Document · PDF

Ontwerpbegroting MGR RvN 2026 evj (en bijstelling 2025)

Raad openbaar Wijchen 19 juni 2025, gemeente wijchenBij agendapunt: 294038 Beslisnota Zienswijze over ontwerpjaarrekening 2024 en ontwerpbegroting 2026 en bijstelling 2025 MGR Rijk van Nijmegen35.670 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken met de gastheer gemaakt over het binnen haar kaders uitvoeren van de taken. Informatisering en automatisering De informatisering en automatisering heeft tot doel de dienstverlening van de MGR aan haar klanten en kandidaten te optimaliseren. De informatisering en automatisering van de MGR maakt gebruik van het netwerk van iRvN. iRvN heeft contracten met diverse IT-aanbieders. De MGR maakt daar gebruik van. De belangrijkste systemen waarvan gebruik wordt gemaakt zijn EVA, Compas, REAT en TopDesk. Voor de bedrijfsvoering wordt ook gebruik gemaakt van de informatiesystemen van de gastheer, gemeente Nijmegen. De belangrijkste systemen daarbij zijn CODA en Beaufort.

Back-up, recovery en beveiliging/privacy zijn binnen iRvN vormgegeven en voldoen aan de minimaal daaraan te stellen vereisten om de continuïteit van de bedrijfsvoering voor de MGR te waarborgen. Conform de overeengekomen basisafspraken (DVO) wordt wekelijks een volledige back-up gemaakt en dagelijks een incremental back-up van de applicatieserver, databases en netwerkschijven (dus niet van de lokale harde schijven van pc’s, laptops en

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

dergelijke). In de DVO zijn eveneens afspraken gemaakt over afdoende logische en fysieke beveiligingsmaatregelen om activiteiten van personen met oneigenlijke of kwaadwillende bedoelingen op het iRvN netwerk en de daarop aangesloten systemen en applicaties uit te sluiten. Ten behoeve van de informatiebeveiliging worden binnen de MGR procedures en voorzieningen ingericht conform de eisen die gesteld worden in de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten).

Personeelsbeleid In het HR-beleid van de MGR staan de thema's duurzame inzetbaarheid, aantrekkelijk werkgeverschap, vitaliteit en ontwikkeling centraal. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen (door het opdoen van kennis en het verder ontwikkelen van de competenties). Enerzijds verhoogt dit de kwaliteit van onze dienstverlening en anderzijds zorgt dit ervoor dat onze medewerkers makkelijk kunnen meebewegen bij veranderingen. Op deze manier blijven zij wendbaar, weerbaar en interessant voor en op de arbeidsmarkt. De afdeling HR heeft hier een belangrijke adviserende en faciliterende rol in.

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

10 Onderhoud kapitaalgoederen Voor groot onderhoud wordt geen voorziening gevormd. In de begroting is voor de komende jaren € 150.000 per jaar begroot voor onderhoud. Dit bedrag is beschikbaar voor een tweetal panden: • De locatie Boekweitweg • De locatie Sint Teunismolenweg

deel van de verbouwingen afgerond zijn gaan we in 2025 de tekeningen actualiseren en een meerjarenonderhoudsplan opstellen. Dit om de effecten voor de middellange termijn in te schatten en om jaarlijks een goede afweging te kunnen maken.

Op de locatie Boekweitweg is het productiegedeelte in 2020 volledig gerevitaliseerd. Het kantorendeel is in 2022 gerevitaliseerd, waarbij onze huurder voor de komende 10 jaar een belangrijk deel van het onderhoud voor haar rekening neemt. In 2024 is het laatste deel van het pand gerevitaliseerd. Dit betreft het restaurant, het restant van het kantorendeel en de instructieruimten. Door deze verbouwingen is het pand van energielabel B naar A+++ gegaan. Het pand aan de Sint Teunismolenweg gaan we verkopen. We zijn momenteel met een potentiële koper in gesprek. Het onderhoud wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke, waarbij de beoogd koper al steeds meer van het onderhoud voor eigen rekening neemt. Wij verwachten dat het budget van € 150.000 de komende jaren toereikend is. Dit willen we ook graag onderbouwen. Nu het belangrijkste

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

11 Verbonden partijen De MGR Rijk van Nijmegen is de gemeenschappelijke regeling van zeven gemeenten: • • • • • • •

Berg en Dal Beuningen Druten Heumen Mook en Middelaar Nijmegen Wijchen

Daarmee is de MGR een verbonden partij van deze gemeenten. De MGR zelf heeft geen verbonden partijen. Er bestaat ook geen visie of voornemen dit komend jaar te wijzigen.

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

12 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) Wet open overheid (Woo) Onder de Woo zijn overheidsinstanties verplicht om actief bepaalde informatie te delen. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om informatie op te vragen, via een Woo-verzoek. De MGR heeft een Woo-contactpersoon aangesteld. Deze persoon is (o.a.) aanspreekpunt voor belanghebbenden die een Woo-verzoek willen indienen. Daarnaast is relevante informatie over de Woo beschikbaar gesteld op de diverse relevante websites. Er is in kaart gebracht welke informatie door de MGR actief geopenbaard moet worden. Door redacteuren bij de MGR wordt de Woo-index (overheid.nl) bijgehouden. De Woo-index verwijst naar documentcollecties die al elders door de MGR op het internet zijn gepubliceerd.

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

13 Duurzaamheid Aanleiding In 2022 heeft het Europees Parlement ingestemd met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe richtlijn gaat vanaf 2025 van kracht en verplicht bedrijven om te rapporteren over hun ESGprestaties. Binnen de CSRD wordt duurzaamheid gedefinieerd aan de hand van drie hoofdthema's waarover gerapporteerd moet worden. Dit zijn milieu (Environmental), sociale aspecten (Social), en governance (Governance), afgekort als ESG. Bedrijven moeten rapporteren over hun impact op mens en milieu. Momenteel vallen overheidsorganisaties nog niet onder de wetgeving van de CSRD. Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden, willen we al de eerste stappen zetten in het rapporteren over duurzaamheid.

Duurzaamheidsambitie Onze visie op duurzaamheid verenigt de kracht van de twee organisaties die de MGR Regio Rijk van Nijmegen vormen:

We dragen bij aan een gezondere wereld door onze ecologische impact te verlagen en onze sociale impact te vergroten. We committeren ons aan de nationale doelstellingen en willen daarnaast aantoonbaar in de voorhoede opereren, in lijn met de duurzaamheidsambities van de vooroplopende gemeenten in onze regio. Onze stip aan de horizon is:

Een inclusief, CO2-neutraal en circulaire MGR in 2045.

Toelichting duurzaamheidsonderwerpen Als framework voor onze duurzaamheidsambitie hebben we gekozen voor de Sustainable Development Goals (SDG's). Dit zijn 17 globale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd vanuit de Verenigde Naties om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. We kiezen de SDG’s omdat het een herkenbaar framework is dat al veel wordt gebruikt bij gemeenten en andere overheden. Bovendien bieden de SDG’s een holistische kijk op duurzaamheid en duurzame ontwikkeling, waarin zowel ecologische als sociale en economische aspecten een plek hebben. Op basis van potentiële impact en de invloedsfeer van de MGR zijn 6 SDG’s gekozen:

Waarom Wij geloven dat zorgen voor onze medewerkers, kandidaten en de aarde inherent aan elkaar verbonden is. De noodzaak om te verduurzamen is duidelijk aanwezig. Daarop voortbouwend willen wij een vooruitstrevende en verantwoordelijke maatschappelijke organisatie zijn en blijven. Daarbij hebben we als organisatie een voorbeeldfunctie en willen we zowel onze eigen organisatie als deelnemende gemeenten inspireren tot duurzame actie.

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Gezien de uiteenlopende werkzaamheden van iRvN en Werkbedrijf is er een onderscheid gemaakt tussen invloed vanuit beide organisaties. Zo focust Werkbedrijf zich op de sociale SDG’s (1, 3, 8, 10) en krijgen de ecologische SDG’s (3, 12, 13) meer prioriteit binnen iRvN. We maken gebruik van elkaars expertise om als gemeenschappelijke regeling op alle vlakken het maximale duurzaamheidspotentieel te benutten. Zo bevorderen we kruisbestuiving tussen beide organisaties en slagkracht in het realiseren van de gezamenlijke ambitie. Voor iRvN zullen deze focuspunten ook zichtbaar worden in de vertaling van de duurzaamheidsambitie naar het actieplan. We willen met onze duurzaamheidsambitie en de focus op de gekozen SDG’s vanuit onze eigen kracht aantoonbaar in de voorhoede bewegen binnen ons werkveld. Om de SDG’s praktisch te maken voor onze organisatie hebben we de vertaling gemaakt naar drie duurzaamheidsthema’s. Daarnaast hebben we mijlpalen door de tijd toegevoegd voor 2025 en 2030 op onze weg richting 2045. De vertaling van deze duurzaamheidsambities inclusief meetbare KPIs en realistische reductiedoelstellingen volgt in de uitwerking van het actieplan.

Sociale inclusie en diversiteit Goed werkgeverschap is onze prioriteit. Dit houdt in dat we een gezonde en veilige werkomgeving creëren voor onze medewerkers en bijdragen aan hun welzijn, vitaliteit en werkgeluk. Onze inzet in het faciliteren van de gezonde en gelukkige medewerker is geborgd binnen onze HR-afdeling. Naast gezondheid en welzijn zetten we ook in op het creëren van maatschappelijke waarde door sociale inclusie en diversiteit te bevorderen. Werkbedrijf voert de Participatiewet uit voor de regio Rijk van Nijmegen. We bieden werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een passende werkplek door bemiddeling, ontwikkeling en begeleiding. Hiermee bevorderen we gelijkheid in onze maatschappij en dragen we bij aan het verminderen van armoede en het bevorderen van zelfredzaamheid. Ten slotte streven we naar een afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand.

Doelstellingen 2025-2029: • We verhogen SROI door werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doelstellingen 2030: • In 2026 hebben we een doelstelling voor 2030 geformuleerd. Circulariteit Onze ecologische impact zit deels in de producten en materialen die we inkopen, gebruiken en na hun levensduur weer wegdoen. We willen bijdragen aan een circulaire economie door het verminderen en efficiënter gebruik maken van grondstoffen, hoogwaardig hergebruik, ICT-apparatuur. Waar mogelijk kijken we naar duurzame alternatieven, verlengen we levensduur door goed onderhoud, hanteren we technische in plaats van economische levensduur en zorgen we voor herinzet na onze gebruiksperiode. We passen de R-ladder toe om circulariteit verder te integreren in onze organisatie. Doelstellingen 2025-2029: • We hebben een duurzaam inkoopbeleid dat is geïmplementeerd in de organisatie. • We realiseren een significante vermindering

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

van ons restafval. • Minimaal 2 initiatieven per jaar om circulariteit te bevorderen, beginnend bij de meest impactvolle categorieën. Waarvan minimaal 1 verband houdt met duurzame en circulaire ICT-hardware en applicaties. Doelstellingen 2030: • MGR streeft in lijn met de nationale doelstellingen om 50% circulair te zijn in 2030. We gebruiken zoveel mogelijk duurzame en hernieuwbare grondstoffen en houden onze hardware gemiddeld een jaar langer in omloop.

Doelstelling 2025-2029: • Op basis van de CO2-nulmeting van 2022 inventariseren we de potentiële reductiemogelijkheden op korte termijn en vertalen dit in het actieplan naar een realistische reductiedoelstelling voor 2025. Doelstelling 2030: • We werken toe naar zo weinig mogelijk CO2-uitstoot. We bepalen welke reductiedoelstelling op middellange termijn realistisch is en kijken naar mogelijke compensatie richting onze doelstelling CO2-neutraal.

Klimaat Het thema klimaat gaat voor de MGR om het reduceren van de CO2-footprint in samenwerking met ketenpartners. Hierbij focussen we ons op energieverbruik en mobiliteit. Anderzijds proberen we ook onze ‘verborgen impact’ in de keten te reduceren middels het verduurzamen van onze facilitaire diensten en ontwikkeling van duurzame dienstverlening (zie ook circulariteit). Hierbij is de samenwerking met de gemeenten binnen de regio essentieel, omdat de MGR hierin een beperkte invloedsfeer heeft.

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

14 Besluit algemeen bestuur Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; • Gezien de tijdige toezending van de ontwerpbegroting aan de Raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van Gelderland; • Gelet op artikel 29 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; • Gelet op het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen; • Gelet op de ingebrachte Zienswijzen van de Raden van de deelnemende gemeenten en de Provinciale Staten van Gelderland; • Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 19 juni 2025.

Besluit: 1. De begroting van lasten en baten op programma’s voor het jaar 2026 vast te stellen; 2. De bijgestelde begroting 2025 van lasten en baten op programma’s vast te stellen; 3. De meerjarenbegroting voor de jaren 20272029 voor kennisgeving aan te nemen; 4. De bevoorschotting 2025 conform bijlage 2 vast te stellen; 5. De bevoorschotting 2026 conform bijlage 2 vast te stellen; 6. Het dagelijks bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen op te dragen na vaststelling van de begroting 2026 en de bijstelling 2025 dezen zo spoedig mogelijk toe te zenden aan Provinciale Staten.

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlagen 1 Uitgangspunten begroting. .................................86 2 Bijdrage per gemeente 2023-2028....................87 3 Bijdrage per gemeente details ..........................89 4 Bijdrage per gemeente details (iRvN. ..............94 5 Bekostigingssystematiek SW..............................99 6 Staat van personele lasten. ............................. 100 7 Staat van voorzieningen.................................... 103 8 Overheadnorm. .................................................... 104 9 Staat van investeringen. ................................... 105 10 Consolidatieoverzicht MGR. ............................. 106 Risico per gemeente. ................................................. 110 12 Geprognosticeerde Balans 2023-2028.......... 111 13 Incidentele baten en lasten.............................. 113

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting Algemeen MGR Uitgangspunten: • De begroting is opgesteld conform de voorschriften van de BBV. • De begroting die op 3 juli 2024 door het AB is vastgesteld is als basis gehanteerd. • De begrotingswijzigingen zijn tot en met december 2024 meegenomen. • De begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2026 zijn toegepast. • De gemeente Nijmegen treedt op als gastheergemeente voor diverse ondersteunende functies. • De regionale overheadnorm van 25% wordt gehanteerd. • De begroting is taakstellend. • De rente wordt toegerekend op basis van de werkelijke rente. • Subsidies worden begroot conform het baten en lasten stelsel, wat inhoudt dat uitgaven en ontvangsten toegerekend worden aan het tijdvak waarin het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt (lasten) en de baten ontstaan. Alleen bij specifiek geoormerkte subsidies, zoals de ESF, wordt het realisatiebeginsel gevolgd. Dit betekent dat deze subsidies slechts in het resultaat tot uiting worden gebracht als zij ook effectief

gerealiseerd zijn. • De uitgangspunten voor de bijdrage per gemeente zijn terug te vinden in bijlage 2 en 3.

Module WerkBedrijf Voor de opstelling van de begrotingsbijstelling 2024 en de begroting 2025 zijn de volgende uitgangspunten bepaald: • Effecten van de septembercirculaire van 2024 van het Ministerie van Binnenlandse zaken zijn in de begroting verwerkt. Als basis voor het bepalen van het aandeel van WerkBedrijf in het cluster participatie van het Sociaal domein wordt het Berenschot model gehanteerd. • Het besluit van de gemeenten om vanaf 2025 een korting door te voeren van € 1,2 miljoen op het participatiebudget is verwerkt in de begroting. Omdat de korting pas effectief ingaat op 1 januari 2027 is er nog de optie om deze in 2026 voor één naar op te schuiven. Dit laatste is afhankelijk van de effecten van het besluit van het Rijk om de per 1 januari 2026 de bekostigingssytematiek voor Nieuw Beschut te wijzigen. • Administratief blijven de financiële resultaten voor SW, Participatiebudget, wettelijke loonkostensubsidie en arbeidsmatige dagbesteding inzichtelijk.

Module iRvN Voor de opstelling van de begrotingsbijstelling 2024 en de begroting 2025 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Administratief blijven de financiële resultaten voor de onderdelen Automatisering en Applicatiebeheer apart inzichtelijk. • iRvN levert naast standaardproducten en -diensten ook plusproducten en -diensten. Deze worden kostenneutraal in rekening gebracht. Als deze plusproducten en -diensten een meerjarig karakter hebben, zijn ze nu al in de begroting van 2024 en volgende jaren opgenomen. • Voor ICT-producten en diensten geldt: standaard tenzij… Dit betekent dat altijd wordt gekozen voor uniforme producten en/of diensten, tenzij er zwaarwegende argumenten (met name productie belemmerende) zijn om hier in bepaalde gevallen of situaties van af te wijken. • Voor het onderdeel Automatisering geldt dat we namens de hele regio meedoen aan de landelijke ICT-ontwikkelingen binnen de (lokale) overheid, tenzij er zwaarwegende redenen zijn (met name productie belemmerende) om hiervan af te wijken.

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2025-2029 Bedragen in € 1.000 Werkbedrijf Beuningen

B2025(P)

5.038

2025 Wijziging

4.927

B2026

B2027

4.952

B2028

4.835

B2029

4.693

4.582

Druten

3.723

3.808

3.666

3.563

3.410

3.419

Heumen

2.326

2.427

2.509

2.477

2.467

2.379

Nijmegen

46.726

45.703

46.298

45.570

44.667

44.420

Wijchen

7.394

7.289

7.383

7.268

7.207

7.128

West maas en waal

1.120

1.144

1.177

1.120

1.061

1.019

Mook en middelaar

496

425

441

457

473

490

Berg en dal

7.084

6.574

6.577

6.439

6.275

6.135

Tijdelijke budgetten

1.452

2.115

1.589

2.379

764

692

Overige budgetten (o.a. omzet)

10.506

10.127

10.306

10.047

9.744

9.454

85.864

84.540

84.898

84.155

80.761

79.717

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Bedragen in € 1.000 Totaal ICT Rijk van Nijmegen

Gemeente Beuningen

R 2024

B 2025

B 2025v W

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

1.241

1.347

1.362

1.410

1.418

1.427

Gemeente Druten

629

683

691

715

719

723

Gemeente Heumen

721

782

791

818

823

829

Gemeente Nijmegen

12.796

13.881

14.063

14.530

14.596

14.663

Gemeente Wijchen

1.625

1.765

1.784

1.847

1.859

1.871

Gemeente Mook en Middelaar Gemeente Berg en Dal

367

398

403

417

420

422

1.160

1.260

1.274

1.318

1.326

1.334

Werkorg Druten-Wijchen

ODRN

1.121

1.213

1.066

1.103

1.110

1.116

Totaal

19.726

21.399

21.504

22.229

22.344

22.458

Bedragen in € 1.000 Totaal ICT Rijk van Nijmegen

R 2024

B 2025

B 2025 W

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

Overige bedrijfsopbrengsten

2.491

1.141

1.446

1.382

Totaal

2.491

1.141

1.446

1.382

Verdeelsleutels WerkBedrijf Dienstverlening (Basis dvl): op basis van het per gemeente toegekende participatiebudget.

Meerwerk: op basis van afspraken met afzonderlijke gemeenten.

Arbeidsmatige dagbesteding (AD): op basis van de verdeling in de realisatie van 2023. Afrekening vindt plaats op basis van realisatie per gemeente.

SW: op basis van een inschatting van het aantal SE per gemeente (zie bijlage 4) tegen een kostprijs per SW. Afrekening op basis van realisatie per gemeente. Vastgoed: Op basis van dezelfde SE’s als bij de SW. Alleen wordt West Maas en Waal hierin niet meegenomen. ICT Rijk van Nijmegen Automatisering: de deelnemersbijdrage is gebaseerd op een aantal verdeelsleutels. Dit kan zijn op basis van werkelijke inbreng, inwonersaantallen, fte’s, aandeel ideaal-complex en een aparte verdeelsleutel voor PIOFACH.

Applicatiebeheer: op basis van werkelijke inbreng. Bestuursondersteuning Op basis van de inwoneraantallen per gemeente (afkomstig uit Begrotingsrichtlijnen 2025 gemeente Nijmegen). Afrekening is met dezelfde inwoneraantallen.

Wettelijke loonkostensubsidie (WLKS): op basis van de verdeling van het voorlopige BUIGbudget 2024. Afrekening vindt plaats op basis van realisatie per gemeente.

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 3 Bijdrage per gemeente details Bedragen in € 1.000 Automatisering

R 2024

B 2025

B 2025 W

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

Gemeente Beuningen

1.241

1.347

1.362

1.410

1.418

1.427

Gemeente Druten

629

683

691

715

719

723

Gemeente Heumen

721

782

791

818

823

829

Gemeente Nijmegen

9.478

10.289

10.560

10.927

10.994

11.060

Gemeente Wijchen

1.625

1.765

1.784

1.847

1.859

1.871

Gemeente Mook en Middelaar Gemeente Berg en Dal

367

398

403

417

420

422

1.160

1.260

1.274

1.318

1.326

1.334

Werkorg Druten-Wijchen

ODRN

903

980

834

864

870

876

Totaal

16.190

17.573

17.768

18.387

18.502

18.616

Bedragen in € 1.000 Applicatiebeheer

R 2024

B 2025

B 2025 W

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

Gemeente Nijmegen

3.317

3.593

3.503

3.603

ODRN

218

233

240

Totaal

3.535

3.826

3.736

3.842

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Bedragen in € 1.000 Participatiebudget

Beuningen

Realisatie 2024

B2025(P)

2025 Wijziging

637

1.070

998

B2026

B2027

1.058

B2028

B2029

1.123

1.187

1.258

Druten

503

843

869

923

987

1.049

1.118

Heumen

405

649

643

682

724

765

811

Nijmegen

16.830

15.422

14.670

15.510

16.295

17.091

17.968

Wijchen

1.351

1.995

1.841

1.951

2.072

2.190

2.322

Mook en Middelaar Berg en Dal

Korting

Beuningen

118

239

214

227

239

252

266

1.627

1.922

1.759

1.862

1.969

2.074

2.192

21.469

22.140

20.993

22.213

23.408

24.607

25.935

Realisatie 2024

B2025(P)

2025 Wijziging

B2026

-57

B2027

-57

B2028

-57

B2029

-57

Druten

-49

Heumen

-37

Nijmegen

-840

Wijchen

-105

Mook en Middelaar

-12

Berg en Dal

-100

-1.200

Realisatie 2024*

B2025(P)

2025 Wijziging

Beuningen

128

175

188

201

214

228

Druten

118

127

136

145

154

Nieuw beschut

B2026

B2027

B2028

B2029

Heumen

101

108

115

123

Nijmegen

1.729

2.366

2.544

2.722

2.898

3.077

Wijchen

228

312

336

359

382

406

Mook en Middelaar

Berg en Dal

183

250

269

288

307

326

2.457

3.361

3.615

3.868

4.118

4.372

* onderdeel participatiebudget

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Loonkostensubsidies

Realisatie 2024

2025 Wijziging

B2025(P)

B2026

B2027

B2028

B2029

Beuningen

470

661

580

Druten

506

448

551

Heumen

335

255

382

Nijmegen

4.556

4.849

5.346

Wijchen

722

750

935

Mook en Middelaar

101

153

105

Berg en Dal

606

708

757

7.295

7.825

8.655

Realisatie 2024

B2025(P)

2025 Wijziging

Beuningen

262

325

338

Druten

140

161

167

Op Weg naar WERK

B2026

B2027

B2028

B2029

Heumen

140

146

Nijmegen

1.848

1.872

1.945

Wijchen

241

302

314

Mook en Middelaar

Berg en Dal

218

294

306

2.879

3.164

3.288

Realisatie 2024

B2025(P)

2025 Wijziging

Beuningen

Druten

Vastgoed

B2026

B2027

B2028

B2029

Heumen

Nijmegen

100

Wijchen

Mook en Middelaar

Berg en Dal

157

161

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Realisatie 2024

B2025(P)

2025 Wijziging

B2026

B2027

B2028

B2029

Berg en Dal

3.735

3.960

3.586

3.467

3.204

2.916

2.639

Beuningen

2.841

2.842

2.881

2.832

2.637

2.418

2.222

Druten

2.044

2.175

2.143

1.938

1.763

1.539

1.469

Heumen

1.213

1.208

1.193

1.229

1.148

1.090

949

Nijmegen

22.210

22.758

22.121

21.694

20.003

18.128

16.825

West Maas en Waal

1.027

1.120

1.144

1.177

1.120

1.061

1.019

Wijchen

4.058

4.101

3.974

3.933

3.674

3.472

3.238

37.129

38.164

37.042

36.271

33.548

30.623

28.360

Realisatie 2024

B2025(P)

2025 Wijziging

Rijksbijdrage SW

B2026

B2027

B2028

B2029

Berg en Dal

3.998

3.387

3.489

3.291

3.112

2.898

2.656

Beuningen

2.869

2.656

2.803

2.689

2.561

2.404

2.236

Druten

2.196

1.921

2.084

1.840

1.712

1.530

1.478

Heumen

1.219

1.146

1.161

1.167

1.116

1.083

955

Nijmegen

22.977

20.234

21.521

20.595

19.430

18.017

16.932

West Maas en Waal

1.131

1.037

1.113

1.117

1.088

1.055

1.025

Wijchen

4.141

3.678

3.866

3.734

3.569

3.450

3.258

38.531

34.059

36.037

34.433

32.587

30.436

28.542

Realisatie 2024

B2025(P)

2025 Wijziging

-263

573

176

Op basis van begroting 2025-2028

Aanvullende bijdrage SW

Berg en Dal

B2026

B2027

B2028

B2029

-17

Beuningen

-28

185

144

-14

Druten

-152

254

-9

Heumen

-7

-6

Nijmegen

-766

2.524

600

1.099

573

111

-108

West Maas en Waal

-103

-7

Wijchen

-83

423

108

199

105

-21

-1.402

4.105

1.005

1.838

961

187

-182

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

SE's

Berg en Dal

Realisatie 2024

B2025(P)

2025 Wijziging

101

B2026

B2027

B2028

B2029

Beuningen

Druten

Heumen

Nijmegen

599

572

566

526

481

433

394

West Maas en Waal

Wijchen

109

104

102

1.001

963

948

879

806

731

664

Realisatie 2024

B2025(P)

2025 Wijziging

Bestuursondersteuning

Beuningen

B2026

B2027

B2028

B2029

Druten

Heumen

Nijmegen

131

140

144

Wijchen

Mook en Middelaar

Berg en Dal

239

254

261

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 4 Bijdrage per gemeente details (ICT Rijk van Nijmegen) Bijdragen ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering Totaal Gemeentelijke Bijdragen

Nijmegen

863

17.573

10.289

980

1.765

683

156

-156

104

19.220

1.452

579

873

17.768

10.560

834

19.129

1.445

573

872

17.683

10.353

156

Ophoging formatie, functie Product owner (1 FTE)

112

104

Ophoging formatie, functie Functionele inrichting (1 FTE)

19.339

1.461

580

882

551

Begroting 2026 incl. wijzigingen en indexering

19.890

1.503

596

Begroting 2027

Totaal Automa tisering

Totaal Overige Bijdragen

WBRN / SW

19.009

1.436

573

Ophoging formatie, functie Product owner (1 FTE)

112

Ophoging formatie, functie Functionele inrichting (1 FTE)

Begroting 2025 incl. wijzigingen Begroting 2026

Begroting 2025 Uitvoering BRIKS-taken

Uitvoering BRIKS-taken

Begroting 2026 voor indexering Indexering 2,85%

WBRN / WERK

ODRN

WDW

Wijchen

Berg en Dal

Druten

Mook en Middelaar

Beuningen

Heumen

1.260

1.347

782

398

1.784

691

1.274

1.362

791

403

986

1.776

687

1.268

1.356

787

401

-156

17.878

10.624

840

1.796

695

1.281

1.371

795

405

510

303

907

18.387

10.927

864

1.847

715

1.318

1.410

818

417

19.248

1.454

573

881

17.794

10.418

993

1.788

692

1.275

1.364

792

403

Uitvoering BRIKS-taken

156

-156

Ophoging formatie, functie Product owner (1 FTE)

112

104

Ophoging formatie, functie Functionele inrichting (1 FTE)

19.459

1.469

579

890

17.989

10.689

846

1.807

699

1.289

1.379

801

408

555

513

305

20.013

1.511

596

916

18.502

10.994

870

1.859

719

1.326

1.418

823

420

Begroting 2027 voor indexering Indexering 2,85% Begroting 2027 incl. wijzigingen en indexering

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Totaal Gemeentelijke Bijdragen

Nijmegen

890

17.906

10.483

999

1.799

696

156

-156

104

19.580

1.480

580

900

18.100

10.754

852

558

516

306

Begroting 2028 incl. wijzigingen en indexering

20.138

1.522

596

926

18.616

Begroting 2029

19.369

1.464

573

890

Ophoging formatie, functie Product owner (1 FTE)

112

Ophoging formatie, functie Functionele inrichting (1 FTE)

Totaal Automa tisering

Totaal Overige Bijdragen

WBRN / SW

19.369

1.464

573

Ophoging formatie, functie Product owner (1 FTE)

112

Ophoging formatie, functie Functionele inrichting (1 FTE)

Begroting 2028 Uitvoering BRIKS-taken

Begroting 2028 voor indexering Indexering 2,85%

Uitvoering BRIKS-taken

Begroting 2029 voor indexering Indexering 2,85% Begroting 2029 incl. wijzigingen en indexering

WBRN / WERK

ODRN

WDW

Wijchen

Berg en Dal

Druten

Mook en Middelaar

Beuningen

Heumen

1.283

1.373

797

406

1.819

703

1.297

1.388

806

410

11.060

876

1.871

723

1.334

1.427

829

422

17.906

10.483

999

1.799

696

1.283

1.373

797

406

156

-156

104

19.580

1.480

580

900

18.100

10.754

852

1.819

703

1.297

1.388

806

410

558

516

306

20.138

1.522

596

926

18.616

11.060

876

1.871

723

1.334

1.427

829

422

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Bijdragen ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Applicatiebeheer Totaal Applicatiebeheer

Begroting 2025 Pers. Lasten begroten op basis van max-1 vs max

WBRN

Totaal Gemeentelijke Bijdragen

Nijmegen

ODRN

4.248

422

3.826

3.593

233

-90

Afname personele lasten WBRN

-38

Begroting 2025 incl. Wijzigingen

4.121

385

3.736

3.503

233

Begroting 2026

4.248

422

3.826

3.593

233

-90

Pers. Lasten begroten op basis van max-1 vs max Afname personele lasten WBRN

-38

Begroting 2026 voor indexering

4.121

385

3.736

3.503

233

117

106

100

Begroting 2026 incl. Wijzigingen en indexering

4.238

396

3.842

3.603

240

Begroting 2027

4.248

422

3.826

3.593

233

-90

Indexering 2,85%

Pers. Lasten begroten op basis van max-1 vs max Afname personele lasten WBRN

-38

Begroting 2027 voor indexering

4.121

385

3.736

3.503

233

117

106

100

Begroting 2027 incl. Wijzigingen en indexering

4.238

396

3.842

3.603

240

Begroting 2028

4.248

422

3.826

3.593

233

-90

Indexering 2,85%

Pers. Lasten begroten op basis van max-1 vs max Afname personele lasten WBRN

-38

Begroting 2028 voor indexering

4.121

385

3.736

3.503

233

117

106

100

Begroting 2028 incl. Wijzigingen en indexering

4.238

396

3.842

3.603

240

Begroting 2029

4.248

422

3.826

3.593

233

-90

Indexering 2,85%

Pers. Lasten begroten op basis van max-1 vs max Afname personele lasten WBRN

-38

Begroting 2029 voor indexering

4.121

385

3.736

3.503

233

117

106

100

4.238

396

3.842

3.603

240

Indexering 2,85% Begroting 2029 incl. Wijzigingen en indexering

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Totaal Overige bedrijfsopbrengsten (plusproducten) 2025

Bedragen in € 1.000 Plusproducten 2025

Totaal

Berg en Dal

Beuningen

Mook en Middelaar

Heumen

Nijmegen

ODRN

WDW

WBRN

Huur & Software scanners

Licenties Adobe

Licenties Miro

Licenties MiCollab

Licenties Bluebeam

Licenties Microsoft (PowerBi pro, Visio & Project)

Samsungs afdeling handhaving Nijmegen

ICT Beheer VSA (operationeel / materieel)

ICT Beheer VSA (personeel) - 1 FTE

Internetverbinding RTC & VMC

E-Herkenning

MKS-Beheer - 0,2 / 0,25 FTE

Microsoft Teams Premium

Multi Microsoft 365 Tenants

103

Transportnetwerk Nijmegen (operationeel / materieel) Transportnetwerk Nijmegen (personeel) - 1 FTE

101

Rente opbrengsten

Totaal Automatisering

660

344

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Bedragen in € 1.000 Plusproducten 2025

Totaal

Berg en Dal

Beuningen

Mook en Middelaar

Heumen

Nijmegen

ODRN

WDW

WBRN

Jeugdvolgsysteem gedeelte regio

Voortijdig schoolverlaters

Beheer scaninrichting

Siteimprove

Anonimiseringssoftware

Beheer GWS - 0,5 FTE

Datadistributie - 0,15 FTE

Applicatiebeheer Sociaal Domein - 1 FTE

I-Adviseur - 1 FTE

115

Applicatiebeheer JCC - 0,1 FTE

Webmaster - 0,56 FTE

Accessibility specialist - 0,89 FTE

WMO Klassiek - 0,1 FTE

Inburgering - 0,1 FTE

Schuldhulpverlening - 0,2 FTE

CISO - 0,67 FTE

Informatiemanager - 0,89 FTE

Functioneel beheer BRIKS-applicatie - 0,22 FTE

Totaal Applicatiebeheer

787

132

354

185

Totaal Plusproducten

1.446

172

415

529

122

Rente opbrengsten

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 5 Bekostigingssystematiek SW De definitie van de SE’s als verdeling van het Rijksbudget is ook het afgelopen jaar weer aan verandering onderhevig geweest. Hierbij worden er correcties op de SE’s toegevoegd, uitstroomcijfers opnieuw berekend en peildata aangepast. Per saldo blijft het macrobudget hetzelfde, maar dit kan wel de onderlinge verhouding tussen gemeenten veranderen. Deze werkwijze is vooraf niet te voorspellen en daarmee ook als verdeelfactor niet hanteerbaar. Door de SE-definitie gelijk te houden, de uitstroom zelf te bepalen en bepaling van de betalende gemeente op een uniforme peildatum te houden, is de realisatie beter in te schatten en blijft de kostprijs per SE over de jaren vergelijkbaar.

Uitgangspunten voor de bepaling van het aantal SE per gemeente: • De definitie van het aantal SE blijf gelijk aan de definitie op het moment van ingang van de Participatiewet. • De peildatum voor de betalende gemeente in jaar X is de gemeente waar de medewerker ultimo jaar X-1 inwoner was. • Voor de begroting wordt de betalende gemeente bepaald op basis van de dan beschikbare informatie van de woongemeente. • Per gemeente wordt de uitstroom bepaald op basis van pensioen. Dit uitstroompercentage zal dus per gemeente variëren. • Per gemeente wordt de overige uitstroom bepaald als een vast percentage per gemeente, op basis van historische uitstroomgegevens. Hiermee hanteren we niet meer het uitstroompercentage van het Ministerie, maar een uitstroompercentage op basis van pensioenuitstroom en ervaringscijfers.

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 6 Staat van personele lasten

WBRN

Som van FTE regulier

Som van FTE tijdelijk

27,6

23,7

124,1

12,4

25,0

1,0

14,0

7,1

11,8

1,0

0,8

228,0

20,4

Eindtotaal

Bestuursondersteuning

Som van FTE regulier

Som van FTE tijdelijk

Schaal 9-10

1,22

0,78

Schaal 11-12

0,64

1,89

> Schaal 12

1,1

2,96

2,67

ICT Rijk van Nijmegen

Schaal 5-6

FTE

Schaal 7-8

Schaal 9-10

113

Schaal 11-12

Schaal >12

Totaal

143

Begroting 2026 - 2029 MGR Rijk van Nijmegen 100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=wdw&id=2f1c2018-a2c8-4ea3-90ad-9bc83be8c9c1