Informatienota Rapportage Wijchen, 2021 April

Openbaar

Zaaknummer: 60719

Informatienota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Rapportage Wijchen april 2021 Kernboodschap Bijgaand ontvangt u de financiële rapportage Wijchen april 2021 waarin, met de kennis van nu, een negatief jaarrekeningresultaat 2021 wordt verwacht van € 1,1 miljoen. Dat ligt € 1,7 miljoen lager dan aangenomen in de begroting. Hier tegenover staat een hogere winstneming Bijsterhuizen van € 1,5 miljoen. Eerdere besluiten Datum 12-11-2020 28-01-2021

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer) 51968 Programmabegroting 2021 55786 Budgetoverhevelingen 2020-2021

Toelichting Met de kennis van nu verwachten we een negatief jaarrekeningresultaat van € 1.144k, wat € 1.688k lager ligt dan aangenomen in de geactualiseerde begroting. De afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het hogere gebruik van de Jeugdzorg. Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting Amendementen Actuele begroting

2021 € 685 € -141 € 544

Jaareindeverwachting april

€ -1.144

Verwacht saldo t.o.v. begroting

€ -1.688

Gevolgen Op basis van de beoordeling van de grote thema’s, verwachten we een negatief resultaat van € 1,1 miljoen, vooral vanwege hogere kosten Jeugdzorg. Bij de Programmarapportage mei beoordelen we alle budgetten integraal, waarmee we de jaareindeverwachting verder kunnen concretiseren. Vervolgens kunnen we het beeld over 2021 bij de Perspectiefnota, waarin ook de meicirculaire wordt betrokken, bijstellen. We constateren dat de set van bezuinigingsmaatregelen op de 2d’s zijn vruchten afwerpt. We moeten echter wel vaststellen dat in het laatste kwartaal van 2020 de kosten van de Jeugdzorg behoorlijk zijn opgelopen. De categorieën zorg waar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente minimaal zijn, betreft met name jeugdhulp met verblijfszorg, landelijke transitie arrangementen en opgelegde zorg. Juist op deze duurdere vormen van zorg zien we een toename in het gebruik. In het eerste kwartaal van 2021 is de jaarlijkse Nulmeting 2D’s uitgevoerd. Tijdens meerdere inhoudelijke duiding sessies is op basis van de actuele zorgpopulatie, te verwachten trends in

Pagina 1 van 2

Openbaar

Zaaknummer: 60719

zorggebruik en ontwikkelingen het geactualiseerde beeld 2021 (en verder) bepaald. Dat heeft geleid tot een jaareindeverwachting waarbij het budget 2d’s overschreden wordt met € 1,5 miljoen. Mogelijk positieve effecten van de nota ‘goede zorg betaalbaar’, aanvullende Rijksmiddelen op basis van het AEF-rapport, of compensatie voor de gevolgen van het abonnementstarief zijn hierin niet meegenomen. We nemen dit vooralsnog niet op, omdat het op dit moment onvoldoende concreet is. Het bestuur van GR Bijsterhuizen heeft besloten de winstuitkeringen in 2021 te verhogen van € 1,5 miljoen, waar we in de begroting rekening mee houden, naar € 3 miljoen. Deze extra opbrengst storten we conform bestaand beleid in de algemene reserve. Daarmee wordt de winstneming neutraal in het resultaat 2021 van Wijchen opgenomen. In de presentatie van de verwachte jaareinderesultaat compenseert deze winstneming dus niet de tekorten van de jeugdzorg. In de rapportage hebben we naast de reguliere thema’s een overzicht opgenomen ten aanzien van de financiële gevolgen van corona. Daarin presenteren we de ontvangen steunpakketten van het Rijk en de verwachte besteding daarvan. Een integrale uitvraag van corona meer/minderkosten op de bestaande budgetten nemen we mee bij de programmarapportage mei.

Op dit moment hebben we nog € 580k beschikbaar voor corona compensatie, waaronder de meer/minderkosten op de bestaande budgetten. De projecten lopen op schema. Het voorbereidingskrediet Hart van Zuid is volledig ingezet. Op korte termijn volgt een raadsvoorstel voor het vervolg. In het overzicht bouwgrondexploitaties presenteren we in jaarschijf 2021 een nadeel van € 111k. Dat wordt veroorzaakt doordat winstneming op woningbouw Balgoij al in 2019 en 2020 genomen is, terwijl we in de begroting uitgingen van winstneming in 2021. Communicatie De rapportage wordt besproken in de auditcommissie. Uitvoering of Vervolgstappen In mei volgt een programmarapportage, waarin naast het financiële, ook de over de voortgang van de beleidsvoornemens wordt gerapporteerd. Geheimhouding: Nee Niet van toepassing.

Pagina 2 van 2