Informatienota raad Programmarapportage Wijchen, mei 2024

Openbaar

Zaaknummer: Z/24/244805

Informatienota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Programmarapportage Wijchen, mei 2024 Datum: 28 mei 2024 Kernboodschap Bijgaand ontvangt u de Programmarapportage Wijchen mei 2024. In de begroting 2024 is rekening gehouden met een klein negatief resultaat van € 66k. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 738k, wat € 804k positiever is dan begroot. Eerdere besluiten Datum 9-nov-2023

Korte omschrijving eerder genomen besluit Programmabegroting 2024

Toelichting In deze rapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de begroting. Bedragen x 1.000

2024

Primitieve begroting

-€ 66

Verwacht jaarrekeningresultaat

€ 738

Verwacht verschil t.o.v. begroting

€ 804

Met de kennis van nu verwachten we een positief resultaat. In de raad van juli 2024 neemt de raad met de Perspectiefnota een besluit over bijstellingen in 2024, waarbij we de uitkomsten van de meicirculaire betrekken. Bouwleges De opbrengst aan leges over 2024 valt naar verwachting veel hoger uit (€ 844k) dan in eerste instantie is geraamd. Met name de bouw van het Asielzoekerscentrum en Huurlingsedam fase 4 (gedeeltelijk) waren niet voorzien voor 2024. Daarnaast zijn er veel extra plannen ingediend. Jeugdzorg en WMO De verwachting op de budgetten 2d’s is op basis van de eerste monitorrapportage tot stand gekomen en sluit aan op de informatienota 2d’s die wordt gepresenteerd aan de raad in juni. Op dit thema verwachten we nu een nadeel ten opzichte van de begroting van € 4 ton, wat we egaliseren met de daarvoor bestemde reserves. Dit nadeel komt deels door hogere tarieven en deels door een hoger zorggebruik dan aangenomen in de begroting.

Pagina 1 van 3

Openbaar

Zaaknummer: Z/24/244805

Gevolgen In deze rapportage beoordelen we integraal de verwachte afwijkingen voor zover nu bekend ten opzichte van de begroting. In de volgende tabel zijn deze verwachte afwijkingen opgenomen, met een verwijzing naar het programma waarin we dit nader toelichten. We nemen deze effecten mee in de Perspectiefnota, waarin we ook de meicirculaire verwerken.

Prog 0

Afwijking (x € 1.000) 184

Grote afwijkingen 2024 OZB inkomsten

0

Algemene uitkering decembercirculaire

-433

0

Rente schatkistbankieren

400

0

Stelpost indexaties

168

0

GR WDW (cao)

-269

0

Onderhoud vastgoed

-220

0

GR Munitax

49

0

Inkomsten burgerzaken

176

0

Kosten burgerzaken

-86

0

Dividend Vitens

-48

5

Exploitatiekosten Meerval

-300

6

WMO

74

6

Egalisatiereserve WMO

-74

6

GR ROB

-50

6

Jeugdzorg

-474

6

Egalisatiereserve Jeugdzorg

474

6

Stelpost GR MGR

397

6

GR DRAN

81

7

GR GGD

54

7

GR MARN

81

8

Opbrengst groenstroken

-50

8

Bestemmingsplannen

35

8

Opbrengst bouwleges

844

Overig

-209 804

Communicatie De rapportage bespreken we in de auditcommissie. Uitvoering of Vervolgstappen Alle afwijkingen zijn getoetst op bestaand beleid en nemen we dan ook op in de Perspectiefnota. Daar stellen we een begrotingswijziging voor om de budgetten naar deze nieuwe inzichten bij te stellen. Daarbij betrekken we ook de meicirculaire. Nieuw beleid voor het lopende jaar kan daarnaast in de Perspectiefnota worden afgewogen, maar zit nadrukkelijk niet in deze cijfers vertaald.

Pagina 2 van 3

Openbaar

Zaaknummer: Z/24/244805

Geheimhouding: N.v.t.

Pagina 3 van 3