Bijlage_Begroting Peuteropvang en voorschoolse educatie 2022

Begroting peuteropvang en VVE 2022 Gemeente Wijchen Uitgangspunten en basisgegevens Verhouding personele : materiele kosten Verwachte loonkosten ontwikkeling 2022 3,80% 80% 3,40% Verwachte inflatie (geharmon. CPI) 2022 1,80% 20% Tarief peuteropvang is gelijk aan KDO 40-weken en stijgt conform max WKO-uurtarief in 2022 tov 2021 met Regulier 2 dagdelen

VVE 4 dagdelen

0,51%

Totaal

# weken

Aantal uur per week week Capaciteit in kindplaatsen Aandeel VVE Capaciteit in uren Bezetting (inschatting) Bezette uren Aandeel opvanguren Bezette uren door ouders betaald Aandeel betaalde uren

40

20211122 concept begroting PO Wijchen 2022 bezetting 75% Begr 2022

8

176 56.320 75% 42.240 69% 42.240 81%

16 40 16% 25.600 75% 19.200 31% 9.600 19%

1 van 4

256 100% 81.920 75% 61.440 100% 51.840 100%

22-11-2021

Subtotaal Vroeg- en Totaal PO excl. locaties incl. voorschoolse VVE VVE Educatie (VVE)

Begroting peuteropvang en VVE 2022 Gemeente Wijchen Wel/ niet VVE Capaciteit in kindplaatsen Aantal groepen Aantal kindplaatsen per groep

Bron: Marlien 13/7/2021 Bron: Marlien 13/7/2021

Capaciteit in uren Aandeel locatie obv capaciteit Aandeel VVE-locatie obv totaal VVE-capaciteit Bezette uren PO regulier Bezette uren VVE Totaal bezette uren Aantal lunches vanaf aug. 2020: obv bezette dagdelen en # kinderen

€

Directe inzeturen medewerkers (incl. taakuren 1,1 uur/week) Indirecte uren medewerkers (ziekte en opleiding) Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u) + feestdagen Bruto inzet uren medewerkers per jaar

0,96 kosten lunch volgens Nibud € 14.698

opslag opslag

In FTE

11,3% 17,4%

1872 uur/jaar

Inzeturen pedagogisch coach VVE kinderen Indirecte uren medewerkers (ziekte-,opleidinguren) Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u), 5 feestdagen Bruto inzet uren pedagogisch coach

opslag opslag

0,0% 0,0%

10 256 16 16

7 40 2,5

216 14

81.920 100% 100%

25.600

56.320

100%

42.240 19.200 61.440 15.360

19.200 19.200

42.240 42.240

12.970 1.468 2.251 16.689

4.389 497 762 5.648

8.581 971 1.489 11.041

8,9

3,0

5,9

400,0 400,0

400,0 400,0

-

Gb.rek.nr Omzet KOT ouders reguliere PO Ouderbijdrage NKOT ouders reguliere PO Totaal opbrengsten reguliere PO

81420 81410

76% € 24% €

9,32 2,07

32.102 uur 10.138 uur 42.240 uur

€ € €

299.194 20.985 320.179

Omzet KOT ouders VVE Ouderbijdrage NKOT ouders VVE Totaal opbrengsten VVE

81425 81415

26% € 74% €

9,32 1,49

2.496 uur 7.104 uur 9.600 uur

€ € €

23.263 10.585 33.848

€ € €

23.263 10.585 33.848

TOTAAL OPBRENGSTEN

TOTAAL OPBRENGSTEN

€

354.027

€

33.848

20211122 concept begroting PO Wijchen 2022 bezetting 75% Begr 2022

2 van 4

€ € €

299.194 20.985 320.179

€

320.179

22-11-2021

Prognose 2021

Begroting 2021 Subsidieaanvraag

Subtotaal Vroeg- en Totaal PO excl. locaties incl. voorschoolse VVE VVE Educatie (VVE)

Begroting 2022

Personeelskosten

€

500.000

€

534.233

€

479.361

€

29.960

€

479.361

€

171.454

€

307.908

Huisvesting

€

97.162

€

98.900

€

98.867

€

6.179

€

98.867

€

30.896

€

67.971

Activiteitenkosten

€

26.884

€

31.906

€

27.368

€

1.710

€

27.368

€

8.552

€

18.815

Kantoor- en organisatiekosten Afschrijvingen Overhead: management & Centraal kantoor Subtotaal overige bedrijfskosten

€ € € €

4.300 8.760 235.821 248.881

€ € € €

11.929 23.935 235.821 271.685

€ € € €

4.378 23.762 243.839 271.979

16.999

€ € € €

4.378 23.762 243.839 271.979

€ € € €

1.368 7.426 76.200 84.993

€ € € €

3.010 16.337 167.639 186.986

TOTAAL KOSTEN

€

872.927

€

936.724

€

877.575

€

877.575

€

295.895

€

581.680

Opbrengsten vanuit ouderbijdragen

€

-410.000

€

-391.801

€

-354.027

€

-354.027

€

-33.848

€

-320.179

Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen)

€

462.927

€

544.923

€

523.548

€

523.548

€

262.048

€

261.501

Kostprijs per (bezet) uur: totaal kosten / bezette uren

€

12,71 €

14,28

€

15,41 €

13,77

Kosten per groep Subsidie-behoefte per groep

Prognose '21 B2021 € 48.496 € 52.040 € 25.718 € 30.273

Begr.2022 € 54.848 € 32.722 8,1%

€ €

12,05 €

20211122 concept begroting PO Wijchen 2022 bezetting 75% Begr 2022

3 van 4

€

14,28 € 54.848 32.722

€ €

118.358 104.819

€ €

43.087 19.370

22-11-2021

Subsidie aanvraag 2022 Totaal PO

PO Regulier

Voorcalculatorische / begrote kostprijs € 14,28 € Uitsplitsing subsidie: Peuteropvang NKOT-ouders € 129.122 € Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-weken€ tarief 246.479 PO-opvang) € VVE 3e en 4e dagdeel € 147.948 Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen) € 523.548 € Organiseren Peutermaand Overleg PM-ers met basisonderwijs Startblokken training pedagogisch medewerkers Coördinatie multidisciplinair team (/ Komeetoverleg)

€ € € €

2.500 3.000 15.000 2.500

€

Totaal te beschikken

€

546.548

€

VVE

13,77

€

15,41

73.498 188.003

€ € € €

55.624 58.476 147.948 262.048

€ € €

3.000 15.000 2.500

€

282.548

€

VVE 13,39

€ € € €

109.096 98.462 137.120 344.677

€ € € €

3.000 15.000 2.500 365.177

261.501 2.500

264.001

Ter vergelijk subsidiebeschikking 2021 obv ingediende subsidie-aanvraag Totaal PO PO Regulier Voorcalculatorische / begrote kostprijs € 12,70 € 12,44 Uitsplitsing subsidie: Peuteropvang NKOT-ouders € 196.733 € 87.637 Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-weken€ tarief 210.912 PO-opvang) € 112.450 VVE boven 5 uur tot 10 uur opvang € 137.120 Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen) € 544.764 € 200.087 Organiseren Peutermaand Overleg PM-ers met basisonderwijs Startblokken training pedagogisch medewerkers Coördinatie multidisciplinair team (/ Komeetoverleg) Totaal te beschikken

€ € € € €

2.500 3.000 15.000 2.500 567.764

20211122 concept begroting PO Wijchen 2022 bezetting 75% Begr 2022

€

€

2.500

202.587

4 van 4

22-11-2021