Bijlage_begroting peuteropvang en ve Wijchen 2023

Correctie 1,5 uur overhevelen naar OAB (alleen VVE locaties) Regulier VVE Totaal 2 dagdelen 4 dagdelen # weken conform methodiek 2020 beschikking obv 6,5 uur 1,5 uur OAB

Aantal uur per week week Capaciteit in kindplaatsen

53.760 75% 40.320 68% 40.320 81%

16 40 16% 25.600 75% 19.200 32% 9.600 19%

248 100% 79.360 75% 59.520 100,00% 49.920 100%

Kosten

597.832

318.992

916.823

Opbrengsten

-326.882

-35.004

-361.886

Subsidiebehoefte

270.949

283.988

554.937

Toerekening verhoging kosten 1,5 uur meer open (per dag)

-45.887

45.887

-

Subsidiebehoefte na toerekening

225.063

329.875

554.937

Bezette uren PO regulier , Niet VVE locaties Heumenseweg Willibrordusstraat De Weem Bezette uren PO regulier VVE locaties

40.320

40

8

168 Aandeel VVE

Capaciteit in uren Bezetting (inschatting) Bezette uren Aandeel opvanguren Bezette uren door ouders betaald Aandeel betaalde uren

1.301 2.601 36.418

53.760

43.680

10.080 capaciteit in uren

36.418

29.590

6.828 bezetting in uren VVE locaties

Begroting peuteropvang en VVE 2023 Gemeente Wijchen Uitgangspunten en basisgegevens Verhouding personele : materiele kosten Verwachte loonkosten ontwikkeling 2022 9,55% 73% 10,21% Verwachte inflatie (geharmon. CPI) 2022 12,00% 27% Tarief peuteropvang is gelijk aan KDO 40-weken en stijgt conform max WKO-uurtarief in 2022 tov 2021 met Regulier 2 dagdelen

VVE 4 dagdelen

5,58%

Totaal

# weken

Aantal uur per week week Capaciteit in kindplaatsen Aandeel VVE Capaciteit in uren Bezetting (inschatting) Bezette uren Aandeel opvanguren Bezette uren door ouders betaald Aandeel betaalde uren

40

8

168 53.760 75% 40.320 68% 40.320 81%

16 40 16% 25.600 75% 19.200 32% 9.600 19%

248 100% 79.360 75% 59.520 100% 49.920 100%

Subtotaal locaties incl. VVE

Begroting peuteropvang en VVE 2023 Gemeente Wijchen Wel/ niet VVE Capaciteit in kindplaatsen Aantal groepen

Vroeg- en Totaal PO excl. voorschoolse VVE Educatie (VVE)

10 248 15,5

Aantal kindplaatsen per groep

7 40 2,5

168 11

25.600

53.760

16

Capaciteit in uren

79.360 100% 100%

Aandeel locatie obv capaciteit Aandeel VVE-locatie obv totaal VVE-capaciteit Bezette uren PO regulier Bezette uren VVE Totaal bezette uren Aantal lunches vanaf aug. 2020: obv bezette dagdelen en # kinderen

€

Directe inzeturen medewerkers (incl. taakuren 1,1 uur/week) Indirecte uren medewerkers (ziekte en opleiding) Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u) + feestdagen Bruto inzet uren medewerkers per jaar

1,05 kosten lunch volgens Nibud € 15.666

opslag opslag

In FTE

11,4% 18,0%

1872 uur/jaar

Inzeturen pedagogisch coach VVE kinderen Indirecte uren medewerkers (ziekte-,opleidinguren) Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u), 5 feestdagen Bruto inzet uren pedagogisch coach

opslag opslag

0,0% 0,0%

100%

40.320 19.200 59.520 14.880

19.200 19.200

40.320 40.320

12.603 1.433 2.262 16.298

4.401 501 790 5.692

8.201 933 1.472 10.606

8,7

3,0

5,7

400,0 400,0

400,0 400,0

-

Gb.rek.nr Omzet KOT ouders reguliere PO Ouderbijdrage NKOT ouders reguliere PO Totaal opbrengsten reguliere PO

81420 81410

76% € 24% €

9,84 2,62

30.643 uur 9.677 uur 40.320 uur

€ € €

301.529 25.353 326.882

Omzet KOT ouders VVE Ouderbijdrage NKOT ouders VVE Totaal opbrengsten VVE

81425 81415

26% € 74% €

9,84 1,47

2.496 uur 7.104 uur 9.600 uur

€ € €

24.561 10.443 35.004

€ € €

24.561 10.443 35.004

TOTAAL OPBRENGSTEN

€

361.886

€

35.004

TOTAAL OPBRENGSTEN

€ € €

301.529 25.353 326.882

€

326.882

Prognose 2022

Begroting 2022

Begroting 2023

Subtotaal locaties incl. VVE

Vroeg- en Totaal PO excl. voorschoolse VVE Educatie (VVE)

Personeelskosten

€

479.361

€

479.361

€

505.672

€

32.624

€

505.672

€

186.362

€

319.310

Huisvesting

€

68.963

€

98.867

€

64.297

€

4.148

€

64.297

€

20.741

€

43.556

Activiteitenkosten

€

28.450

€

27.368

€

31.808

€

2.052

€

31.808

€

10.261

€

21.547

Kantoor- en organisatiekosten Afschrijvingen Overhead: management & Centraal kantoor Subtotaal overige bedrijfskosten

€ € € €

3.150 24.500 243.839 271.489

€ € € €

4.377 23.762 243.839 271.978

€ € € €

3.545 42.762 268.739 315.046

19.690

€ € € €

3.545 42.762 268.739 315.046

€ € € €

1.144 13.794 86.690 101.628

€ € € €

2.401 28.968 182.049 213.418

TOTAAL KOSTEN

€

848.263

€

877.574

€

916.823

€

916.823

€

318.992

€

597.832

Opbrengsten vanuit ouderbijdragen

€

-379.000

€

-354.027

€

-361.886

€

-361.886

€

-35.004

€

-326.882

Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen)

€

469.263

€

523.547

€

554.937

€

554.937

€

283.988

€

270.949

Kostprijs per (bezet) uur: totaal kosten / bezette uren

€

14,28 €

15,40

€

16,61 €

14,83

13,81 €

Stijging tv B2022

€

Kostprijs B2022

€

% mutatie

Kosten per groep Subsidie-behoefte per groep

Prognose '22 B2022 € 53.016 € 54.848 € 29.329 € 32.722

15,40 €

7,8%

Begr.2023 € 59.150 € 35.802 9,4%

14,28

€

7,87%

€ €

59.150 35.802

15,41

€

7,81%

€ €

127.597 113.595

13,77 7,68%

€ €

56.936 25.805

Subsidie aanvraag 2023 Totaal PO

PO Regulier

Voorcalculatorische / begrote kostprijs € 15,40 € 14,83 Uitsplitsing subsidie: Peuteropvang NKOT-ouders € 129.327 € 69.866 Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-weken € tarief 266.115 PO-opvang) € 201.083 VVE 3e en 4e dagdeel € 159.496 Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen) € 554.937 € 270.949 Organiseren Peutermaand Overleg PM-ers met basisonderwijs Startblokken training pedagogisch medewerkers Coördinatie multidisciplinair team (/ Komeetoverleg)

€ € € €

2.500 3.000 15.000 -

€

Totaal te beschikken

€

575.437

€

VVE € € € € €

16,61 59.460 65.032 159.496 283.988 NB: voor OAB correctie

2.500

273.449

€ € €

3.000 15.000 -

€

301.988

€

VVE 15,41

€ € € €

99.479 114.743 147.948 362.170 NB: na OAB correctie

€ € € €

3.000 15.000 2.500 382.670

Ter vergelijk subsidiebeschikking 2022 obv ingediende subsidie-aanvraag Totaal PO PO Regulier Voorcalculatorische / begrote kostprijs € 14,28 € 13,77 Uitsplitsing subsidie: Peuteropvang NKOT-ouders € 129.122 € 29.643 Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-weken € tarief 246.557 PO-opvang) € 131.814 VVE boven 5 uur tot 10 uur opvang € 147.948 Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen) € 523.626 € 161.457 Organiseren Peutermaand Overleg PM-ers met basisonderwijs Startblokken training pedagogisch medewerkers Coördinatie multidisciplinair team (/ Komeetoverleg) Totaal te beschikken

€ € € € €

2.500 3.000 15.000 2.500 546.626

€

€

2.500

163.957