Bijlage_begroting De eerste stap-Peuteropvang en voorschoolse educatie 2025

Begroting peuteropvang en VVE 2025 Gemeente Wijchen Uitgangspunten en basisgegevens Verhouding personele : materiele kosten Verwachte loonkosten ontwikkeling 9,80% 79% 8,33% Verwachte inflatie (geharmon. CPI) 2,80% 21% Tarief peuteropvang regulier is gelijk aan KDO 40-weken en stijgt conform max WKO-uurtarief 10,71% Regulier 2 dagdelen

VVE 4 dagdelen

Totaal

# weken

Aantal uur per week week Capaciteit in kindplaatsen Aandeel VVE Capaciteit in uren Bezetting (inschatting) Bezette uren Aandeel opvanguren Bezette uren door ouders betaald Aandeel betaalde uren

40

8

136 43.520 90% 39.168 53,1% 39.168 69%

16 60 23% 38.400 90% 34.560 46,9% 17.280 31%

256 100% 81.920 90% 73.728 100% 56.448 100%

Subtotaal Vroeg- en Totaal PO excl. locaties incl. voorschoolse VVE VVE Educatie (VVE)

Begroting peuteropvang en VVE 2025 Gemeente Wijchen Wel/ niet VVE Capaciteit in kindplaatsen Aantal groepen

9 256 16

Aantal kindplaatsen per groep

16

Capaciteit in uren

81.920 100% 100%

Aandeel locatie obv capaciteit Aandeel VVE-locatie obv totaal VVE-capaciteit Bezette uren PO regulier Bezette uren VVE Totaal bezette uren Aantal lunches vanaf aug. 2020: obv bezette dagdelen en # kinderen

€

Directe inzeturen medewerkers (incl. taakuren 1,1 uur/week) Indirecte uren medewerkers (ziekte en opleiding) Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u) + feestdagen Bruto inzet uren medewerkers per jaar

0,97 kosten lunch volgens Nibud € 17.811

opslag opslag

In FTE

11,37% 17,95%

1872 uur/jaar

Inzeturen pedagogisch coach VVE kinderen Indirecte uren medewerkers (ziekte-,opleidinguren) Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u), 5 feestdagen Bruto inzet uren pedagogisch coach

opslag opslag

0,0% 0,0%

7 60 3,8

136 9

38.400

43.520

100%

39.168 34.560 73.728 18.432

34.560 34.560

39.168 39.168

12.571 1.430 2.257 16.257

6.229 708 1.118 8.055

6.342 721 1.139 8.202

8,7

4,3

4,4

600,0 600,0

600,0 600,0

-

Gb.rek.nr Omzet KOT ouders reguliere PO Ouderbijdrage NKOT ouders reguliere PO Totaal opbrengsten reguliere PO

81420 81410

78% € 22% €

11,73 1,76

30.551 uur 8.617 uur 39.168 uur

€ € €

358.364 15.166 373.530

Omzet KOT ouders VVE Ouderbijdrage NKOT ouders VVE Totaal opbrengsten VVE

81425 81415

33% € 67% €

10,71 0,93

5.702 uur 11.578 uur 17.280 uur

€ € €

61.073 10.767 71.840

€ € €

61.073 10.767 71.840

TOTAAL OPBRENGSTEN

€

445.369

€

71.840

TOTAAL OPBRENGSTEN

€ € €

358.364 15.166 373.530

€

373.530

Prognose 2024

Begroting 2024

Subtotaal Vroeg- en Totaal PO excl. locaties incl. voorschoolse VVE VVE Educatie (VVE)

Begroting 2025

Personeelskosten

€

497.161

€

554.679

€

567.702

€

35.481

€

567.702

€

296.088

€

271.615

Huisvesting

€

64.666

€

64.229

€

66.296

€

4.143

€

66.296

€

31.076

€

35.220

Activiteitenkosten

€

36.604

€

37.258

€

37.629

€

2.352

€

37.629

€

17.639

€

19.990

Kantoor- en organisatiekosten Afschrijvingen Overhead: management & Centraal kantoor Subtotaal overige bedrijfskosten

€ € € €

1.832 39.050 289.768 330.650

€ € € €

4.130 52.110 289.768 346.008

€ € € €

1.767 39.200 313.906 354.873

22.180

€ € € €

1.767 39.200 313.906 354.873

€ € € €

828 18.375 147.143 166.347

€ € € €

939 20.825 166.762 188.526

TOTAAL KOSTEN

€

929.081

€

1.002.174

€ 1.026.500

€ 1.026.500

€

511.149

€

515.351

Opbrengsten vanuit ouderbijdragen

€

-388.795

€

-474.101

€

-445.369

€

-445.369

€

-71.840

€

-373.530

Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen) bezettingspercentage

€

540.286 € 89%

528.073 € 90%

581.130 90%

€

581.130

€

439.309

€

141.821

70.467

71.424

73.728

14,79 €

13,16

# bezette uren

Kostprijs per (bezet) uur: totaal kosten / bezette uren

€

13,18 €

14,03 €

Kosten per groep Subsidie-behoefte per groep

Prognose '24 B2024 € 59.941 € 64.656 € 34.857 € 34.069

€

13,92

€

Begr.2025 € 64.156 € 36.321 6,6%

€ €

13,92 € 64.156 36.321

€ €

136.306 117.149

€ €

60.629 16.685

Subsidie aanvraag 2025 Totaal PO

PO Regulier

Voorcalculatorische / begrote kostprijs € 13,92 € Uitsplitsing subsidie: Peuteropvang NKOT-ouders € 199.140 € Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-weken tarief € PO-opvang) 126.416 € VVE 3e en 4e dagdeel € 255.574 Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen) € 581.130 € Organiseren Peutermaand Overleg PM-ers met basisonderwijs Startblokken training pedagogisch medewerkers Inzet PM anderstaligen

€ € € €

2.500 3.000 15.000 6.718

€

Totaal te beschikken

€

608.348

€

VVE

13,16

€

14,79

85.911 55.910

€ € € €

113.229 70.506 255.574 439.309

€ € €

3.000 15.000 6.718

€

464.027

€

VVE PO regulier 221k beschikt 15,06

€ € € €

63.291 62.339 173.507 299.137

€ € € €

3.000 15.000 6.405 323.541

141.821 2.500

144.321

Ter vergelijking subsidiebeschikking 2024 obv ingediende subsidie-aanvraag Totaal PO PO Regulier Voorcalculatorische / begrote kostprijs € 14,01 € 13,52 Uitsplitsing subsidie: Peuteropvang NKOT-ouders € 149.937 € 86.646 Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-weken tarief € PO-opvang) 203.460 € 141.121 VVE boven 5 uur tot 10 uur opvang € 173.507 Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen) € 526.904 € 227.767 Organiseren Peutermaand Overleg PM-ers met basisonderwijs Startblokken training pedagogisch medewerkers Coördinatie multidisciplinair team (/ Komeetoverleg) Totaal te beschikken

€ € € € €

2.500 3.000 15.000 6.405 553.809

€

€

2.500

230.267