Bijlage_aanvraag begroting PO en ve Wijchen 2026

Begroting peuteropvang en VVE 2026 Gemeente Wijchen Uitgangspunten en basisgegevens Verhouding personele : materiele kosten Verwachte loonkosten ontwikkeling 5,35% 79% 4,81% Verwachte inflatie (geharmon. CPI) 2,80% 21% Tarief peuteropvang regulier is gelijk aan KDO 40-weken en stijgt conform max WKO-uurtarief Regulier 2 dagdelen

VVE 4 dagdelen

Totaal

# weken

Aantal uur per week week Capaciteit in kindplaatsen Aandeel VVE Capaciteit in uren Bezetting (inschatting) Bezette uren Aandeel opvanguren Bezette uren door ouders betaald Aandeel betaalde uren

40

8

136 43.520 90% 39.168 53,1% 39.168 79%

16 60 23% 38.400 90% 34.560 46,9% 17.280 21%

256 100% 81.920 90% 73.728 100% 56.448 100%

Subtotaal Vroeg- en Totaal PO excl. locaties incl. voorschoolse VVE VVE Educatie (VVE)

Begroting peuteropvang en VVE 2026 Gemeente Wijchen Wel/ niet VVE Capaciteit in kindplaatsen Aantal groepen

9 256 16

Aantal kindplaatsen per groep

16

Capaciteit in uren

81.920 100% 100%

Aandeel locatie obv capaciteit Aandeel VVE-locatie obv totaal VVE-capaciteit Bezette uren PO regulier Bezette uren VVE Totaal bezette uren Aantal lunches vanaf aug. 2020: obv bezette dagdelen en # kinderen

€

Directe inzeturen medewerkers (incl. taakuren 1,1 uur/week) Indirecte uren medewerkers (ziekte en opleiding) Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u) + feestdagen Bruto inzet uren medewerkers per jaar

0,97 kosten lunch volgens Nibud € 17.811

opslag opslag

In FTE

11,43% 18,56%

1872 uur/jaar

Inzeturen pedagogisch coach VVE kinderen Indirecte uren medewerkers (ziekte-,opleidinguren) Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u), 5 feestdagen Bruto inzet uren pedagogisch coach

opslag opslag

0,0% 0,0%

7 60 3,8

136 9

38.400

43.520

100%

39.168 34.560 73.728 18.432

34.560 34.560

39.168 39.168

12.571 1.437 2.333 16.341

6.229 712 1.156 8.096

6.342 725 1.177 8.244

8,7

4,3

4,4

600,0 600,0

600,0 600,0

-

Gb.rek.nr Omzet KOT ouders reguliere PO Ouderbijdrage NKOT ouders reguliere PO Totaal opbrengsten reguliere PO

81420 81410

79% € 21% €

12,30 1,38

30.943 uur 8.225 uur 39.168 uur

€ € €

380.595 11.351 391.946

Omzet KOT ouders VVE Ouderbijdrage NKOT ouders VVE Totaal opbrengsten VVE

81425 81415

21% € 79% €

11,23 0,58

3.629 uur 13.651 uur 17.280 uur

€ € €

40.751 7.918 48.669

€ € €

40.751 7.918 48.669

TOTAAL OPBRENGSTEN

€

440.615

€

48.669

TOTAAL OPBRENGSTEN

€ € €

380.595 11.351 391.946

€

391.946

Prognose 2025

Begroting 2025

Subtotaal Vroeg- en Totaal PO excl. locaties incl. voorschoolse VVE VVE Educatie (VVE)

Begroting 2026

Personeelskosten

€

628.341

€

567.702

€

598.699

€

37.419

€

598.699

€

311.133

€

287.566

Huisvesting

€

65.089

€

66.296

€

72.038

€

4.502

€

72.038

€

33.768

€

38.270

Activiteitenkosten

€

38.554

€

37.629

€

43.835

€

2.740

€

43.835

€

20.548

€

23.287

Kantoor- en organisatiekosten Afschrijvingen Overhead: management & Centraal kantoor Subtotaal overige bedrijfskosten

€ € € €

1.630 39.050 313.905 354.585

€ € € €

1.767 39.200 313.906 354.873

€ € € €

2.000 42.240 329.018 373.258

23.329

€ € € €

2.000 42.240 329.018 373.258

€ € € €

938 19.800 154.227 174.965

€ € € €

1.063 22.440 174.791 198.293

TOTAAL KOSTEN

€ 1.086.569

€

1.026.499

€ 1.087.830

€ 1.087.830

€

540.413

€

547.417

Opbrengsten vanuit ouderbijdragen

€

-375.450

€

-445.369

€

-440.615

€

-440.615

€

-48.669

€

-391.946

Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen) bezettingspercentage

€

711.119 € 88,23%

581.130 € 90%

647.214 90%

€

647.214

€

491.744

€

155.470

72.280

73.728

73.728

15,64 €

13,98

# bezette uren

Kostprijs per (bezet) uur: totaal kosten / bezette uren

€

15,03 €

13,92 €

Kosten per groep Subsidie-behoefte per groep

Prognose '25 B2025 € 70.101 € 66.226 € 45.879 € 37.492

€

14,75

€

Begr.2026 € 67.989 € 40.451 7,9%

€ €

14,75 € 67.989 40.451

€ €

144.110 131.132

€ €

64.402 18.291

Subsidie aanvraag 2026 Totaal PO

PO Regulier

Voorcalculatorische / begrote kostprijs € 14,75 € Uitsplitsing subsidie: Peuteropvang NKOT-ouders € 235.205 € Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-weken tarief € PO-opvang) 141.802 € VVE 3e en 4e dagdeel € 270.207 Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen) € 647.214 € Organiseren Peutermaand Overleg PM-ers met basisonderwijs Startblokken training pedagogisch medewerkers Inzet PM anderstaligen

€ € € €

2.500 3.000 15.000 7.168

€

Totaal te beschikken

€

674.882

€

VVE

13,98

€

15,64

89.820 65.650

€ € € €

145.385 76.152 270.207 491.744

€ € €

3.000 15.000 7.168

€

516.912

€

VVE 14,79

€ € € €

113.229 70.506 255.574 439.309

€ € € €

3.000 15.000 6.718 464.027

155.470 2.500

157.970

Ter vergelijking subsidiebeschikking 2025 obv ingediende subsidie-aanvraag Totaal PO PO Regulier Voorcalculatorische / begrote kostprijs € 13,92 € 13,16 Uitsplitsing subsidie: Peuteropvang NKOT-ouders € 199.140 € 85.911 Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-weken tarief € PO-opvang) 126.416 € 55.910 VVE boven 5 uur tot 10 uur opvang € 255.574 Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen) € 581.130 € 141.821 Organiseren Peutermaand Overleg PM-ers met basisonderwijs Startblokken training pedagogisch medewerkers Inzet PM anderstaligen Totaal te beschikken

€ € € € €

2.500 3.000 15.000 6.718 608.348

€

€

2.500

144.321