Bijlage 4 Financiële fact-sheet Wmo nieuw

Nulmeting 2021 WMO nieuw In Q1 2021 is de jaarlijkse Nulmeting 2D’s uitgevoerd. Deze factsheet bevat de financiële resultaten van deze Nulmeting 2021 m.b.t. het domein WMO nieuw. Tijdens meerdere inhoudelijke duiding sessies is op basis van de actuele zorgpopulatie, te verwachten trends in zorggebruik en ontwikkelingen het financieel beeld bepaald. Dit betreft een actualisatie t.o.v. de huidige begroting 2021 van de gemeente Wijchen. Genoemd effect heeft betrekking op het lopende jaar en nemen we mee in de reguliere rapportagecyclus 2021. Het meerjarig beeld wordt bij de Perspectiefnota 2021 aan u voorgelegd. Hoofdlijn financieel 2021 Het overgrote deel van de kosten Wmo nieuw (in 2021 88%) bestaan uit WMO-dagbesteding en WMO- begeleiding. Met name op het onderdeel WMO- begeleiding zien we het effect van de ingevoerde beheersmaatregelen. Daarnaast verwachten we op diverse producten nog een (kostenremmend) Corona- effect in 2021. Bijvoorbeeld de verwachting is dat minder gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen voor dagbesteding. T.o.v. van de huidige begroting levert dit een voordeel op van afgerond € 266k. Dit voordeel is als volgt opgebouwd:

EFFECT NULMETING 2021 (Q1 2021) GB omschrijving 642019 Eigen Bijdrage WMO Sociaal Domein 642020 PGB WMO 642022 Mantelzorgwaardering 642031 WMO dagbesteding 642032 WMO persoonlijke verzorging 642033 WMO verblijf 642034 WMO begeleiding 644015 WMO Inloopvoorziening GGZ

€ € € € € € € € €

2021 -19.754 -6.186 44.686 24.145 222.785 265.677

Eigen bijdragen: de eigen bijdragen worden o.b.v. een recente opgave van het CAK naar beneden bijgesteld. PGB WMO nieuw: de kosten pgb’s worden op basis van een recente opgave van het SVB naar boven bijgesteld. WMO-dagbesteding: in 2021 wordt nog een kosten remmend effect van Corona verwacht. Daarnaast is in 2021 een incidenteel budget gecreëerd van 20k voor inloop en ontmoeten (beweging naar de voorkant). WMO-verblijf: verwacht zorggebruik is naar beneden bijgesteld met genoemd verwacht voordeel. WMO-begeleiding: in 2021 wordt nog een kosten remmend effect van Corona verwacht. Verder zien we het voordelige effect van de ingevoerde beheersmaatregelen. De onderdelen mantelzorgwaardering, persoonlijke verzorging en inloopvoorziening GGZ geven geen reden tot bijstellen. Deze budgetten blijven dan ook ongewijzigd.

14-04-2021 versie 2.0

Nulmeting 2021 WMO nieuw Bijlage 1: totale ramingen Wmo nieuw Voor het totaalinzicht en om een gevoel te krijgen bij de omvang van de totale budgetten WMO nieuw in deze bijlage de detailonderbouwing bij de Nulmeting 2021 WMO nieuw.

WMO nieuw 2021 PRIMITIEVE BEGROTING 2021 (september 2020) GB omschrijving 642019 Eigen Bijdrage WMO Sociaal Domein 642020 PGB WMO 642022 Mantelzorgwaardering 642031 WMO dagbesteding 642032 WMO persoonlijke verzorging 642033 WMO verblijf 642034 WMO begeleiding 644015 WMO Inloopvoorziening GGZ

NULMETING 2021 (Q1 2021) GB omschrijving 642019 Eigen Bijdrage WMO Sociaal Domein 642020 PGB WMO 642022 Mantelzorgwaardering 642031 WMO dagbesteding 642032 WMO persoonlijke verzorging 642033 WMO verblijf 642034 WMO begeleiding 644015 WMO Inloopvoorziening GGZ

EFFECT NULMETING 2021 (Q1 2021) GB omschrijving 642019 Eigen Bijdrage WMO Sociaal Domein 642020 PGB WMO 642022 Mantelzorgwaardering 642031 WMO dagbesteding 642032 WMO persoonlijke verzorging 642033 WMO verblijf 642034 WMO begeleiding 644015 WMO Inloopvoorziening GGZ

14-04-2021 versie 2.0

14-4-2021

2021 € -60.000 € 309.300 € 101.240 € 847.934 € 1.614 € 44.266 € 2.664.879 € 40.000 € 3.949.233

2021 € -40.247 € 315.486 € 101.240 € 803.248 € 1.614 € 20.121 € 2.442.094 € 40.000 € 3.683.556

€ € € € € € € € €

2021 -19.754 -6.186 44.686 24.145 222.785 265.677