Bijlage 3. WDW Integraal plan concept

4. Vluchtelingenopvang Oekraïne Financiële gevolgen Met de opvang en ondersteuning zijn uiteraard kosten verbonden. Niet alleen zoals hierboven beschreven maar ook bijvoorbeeld door een noodzakelijke tijdelijke uitbreiding van capaciteit binnen bedrijfsvoering indien de omvang van de WDW tijdelijk toeneemt. Deze kosten en capaciteit die op dit vraagstuk wordt ingezet worden inzichtelijk gehouden. Zowel vanuit het oogpunt van doelmatigheid en rechtmatigheid, als ook omdat het Rijk heeft aangegeven alle kosten te zullen compenseren. Over deze compensatie worden landelijk (tussen o.a. VNG en Rijk) afspraken gemaakt. Zodra over het vraagstuk van financiële compensatie door het Rijk meer duidelijkheid bestaat zullen beide colleges daarover worden geïnformeerd. Afspraken De gemeenten Druten en Wijchen staan net als alle gemeenten voor een grote opgave om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De huidige situatie wordt gekenmerkt door ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen en grote onzekerheid. Dat maakt dat er niet één scherpe opgave is waar we naartoe kunnen werken. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar waar we rekening mee moeten houden. Onze crisisorganisatie moet dus flexibel zijn en voorbereid op verschillende scenario’s. Nu staat de WDW niet als enige organisatie aan de lat voor een adequate opvang en ondersteuning van vluchtelingen.

Er zijn diverse (vrijwilligers)organisaties die ook een rol hierin hebben. De WDW is gedurende het traject alert op de rol en verantwoordelijkheid die de werkorganisatie in te vullen heeft en de rol en verantwoordelijkheid die verwacht mag worden van andere partners. 21

Om de komende periode voortvarend te handelen en capaciteit vrij te maken, is door het MT een inventarisatie gemaakt. Uit de inventarisatie blijkt dat zeker 12 teams een rol hebben of krijgen door de opvang van vluchtelingen in de twee gemeenten 7. Daarbij heeft het MT gekeken naar de draagkracht binnen de teams. Ook als de verwachte omvang nog groter wordt. Met andere woorden: welke taken kunnen getemporiseerd of tijdelijk stopgezet worden zodat er capaciteit vrijgespeeld wordt voor deze opgave. Dit heeft geleid tot onderstaande afspraken met het WDW-bestuur8. 1. De uitvoering van reguliere kerntaken blijft gehandhaafd. 2. Teams met vacatures en/of langdurig verzuim waarbij geen vervanging plaatsvindt via inhuur kunnen niet worden belast. 3. Bestuurlijke besluitvorming nodig over gemeentelijke ambities en niet wettelijke taken. 4. Doorontwikkeling WDW vasthouden en temporiseren. 5. Financiering strategische denkkracht en projectleiders. 6. Bestuurlijk en ambtelijke afstemming.

7 WMO Jeugd en gezondheid, OOV, gemeentelijk vastgoed, milieu, OOV, communicatie, SPA, Werk

& Inkomen, Intakers, Burgerzaken, Sociale (wijk)teams, RB binnen, WOS. 8 Deze bestuurlijke afspraken zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 april 2022.

22

Bijlage 1a: Samenvatting verloop taakstelling personeel. INVULLING TAAKSTELLING BEGROTING 22 2022

NIEUWE UITWERKING

1 BSP

TAAKSTELLING OPGAVE Coaches vast in dienst terugbrengen naar 1,33 fte

€ 618.000

-2,78

-300.000

-2,78

-300.000

-0,88

-100.000

-0,88

-100.000

-0,88

2 BSP

Coaches flex ruimte om in te kunnen huren

0,67

96.500

0,44

64.000

0,00

0

0,00

0

0,00

0

3 BSP

Secretariaat - administratief mdw

-0,30

-16.000

-0,30

-16.000

-0,30

-16.000

-0,30

-16.000

-0,30

-16.000

4 BV

Financieel beheer

-1,00

-69.000

-1,50

-103.500

-1,10

-46.000

-1,10

-57.000

-1,10

-57.000

5 BV

DIV

-1,00

-69.000

-1,00

-69.000

0,00

0

0

0

-1,00

-69.000

6 BV

Inkoop, Met planvorming nog te bepalen

0,00

0

-0,50

-42.000

0,00

0

-0,50

-42.000

-0,50

-42.000

7 BV

Outsourcing salarisadministratie

0

0

-1,67

-44.000

-1,67

-44.000

8 FLO

Ruimtelijk beheer

-1,00

-75.500

-2,00

-151.000

-1,00

-52.000

-1,00

-52.000

-1,00

-52.000

9 FLO

GEO - adviseur GEO informatie

-0,50

-41.500

-1,00

-83.500

-0,50

-41.500

-1,00

-83.500

-1,00

-83.500

10 PUB

Burgerzaken verlagen flexibele schil

-1,00

-60.000

-2,00

-120.000

0

0

-2,00

-120.000

-2,00

-120.000

11 SLO

Backoffice WMO, Jeugd en Participatie

-3,00

-180.000

-3,00

-180.000

-1,00

-60.000

-3,00

-180.000

-3,00

-180.000

12 BV

Informatiemanagers

4,00

339.500

2,83

240.000

4,00

339.500

0,00

0

0,00

0

-5,91

-375.000

-11

-761.000

-2,45

24.000

-11,45

-694.500

-12,45

-763.500

SALDO TEN LASTE BEDRIJFSVOERINGSBUGET

243.000

NR Domein

TOTAAL INVULLING TAAKSTELLING

0

2022

2024 en verder

Fte

2023 en verder Fte € 761.000

2023

Fte

€ 618.000

Fte

€ 761.000

Fte

642.000

66.500

€ 761.000 -100.000

-2.500

Domein BSP BSP BSP

Taakstelling Coaches vast in dienst terugbrengen naar 1,33 fte Coaches flex ruimte om in te kunnen huren Secretariaat - administratief mdw

4 5 6 7

BV BV BV BV

Financieel beheer DIV Inkoop Outsourcing salarisadministratie

Toelichting Terugbrengen van coaches niet in die mate wenselijk in doorontwikkeling zelforganisatie Terugbrengen van coaches niet in die mate wenselijk in doorontwikkeling zelforganisatie Gerealiseerd In 2022 niet volledig in te vullen, omdat mdw pas per 1 april met pensioen gaat. Vanaf 2023 maximaal 57k te halen binnen team beheer, deels ook door andere beloning binnen het team. Taakstelling is realistisch. In MT is gevraagd nog eens goed te kijken naar structurele besparing. Invulling betrekken bij de dekking op programmagelden. Outsourcing salarisadministratie levert 1,67 fte op, daartegenover staat externe opdracht. Per saldo € 44k voordeel.

8 9 10 11 12

FLO FLO PUB SLO BV

Ruimtelijk beheer GEO Burgerzaken Backoffice WMO, Jeugd en Participatie Informatiemanagers

1 fte wordt ingevuld op vrijkomende vacature (schaal 5). Andere Fte kan niet worden gerealiseerd binnen het gewenste kwaliteitsniveau. Gerealiseerd. Deels door niet invullen vacatureruimte en door vrijvallen Inhuur werkbedrijf. Gerealiseerd. Invulling vanaf september 2022. Injectie t/m 2022, vervolgens op 0 vanaf 2023, wel 2 fte als structurele uitzetting aanvragen.

NR 1 2 3

23

Bijlage 1b: Toelichting invulling taakstelling 1. Coaching Gegeven de doorontwikkeling van de WDW en daarbij de doorontwikkeling van zelfontwikkeling is het voorstel om de taakstelling op coaching voor een deel weg te halen. De plannen voor coaching zijn nu in ontwikkeling. De formatie wordt daarmee teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau van 4,11 fte, minus een taakstelling van € 100k. We zetten dit in als flexibele schil, dat kan worden gebruikt voor externe coaching, voor een totaalbedrag van € 325k structureel. 2. Team Secretariaat Taakstelling in 2023 wordt ingevuld. 3. Team financieel beheer Dit team heeft de formatie structureel in kaart gebracht. Dit geeft een gedegen beeld. De taakstelling van 1,64 fte gaat terug naar 1,15 fte. Daarbij is het wel noodzakelijk een aantal functie op zwaarte te herzien. Dit rekenen we mee in de financiële invulling van deze taakstelling. 4. Team informatiebeheer In juni 2021 heeft het MT besloten tot een tijdelijke injectie in het team informatiebeheer van +5fte. Daar stond een structurele besparing tegenover van 1fte. In het MT is destijds gevraagd om nog goed te kijken naar de structurele besparing. De structurele besparing hangt sterk samen met ICT-ontwikkelingen. Dit wordt duidelijk in het informatiebeleidsplan, dat in de maak is.

Op basis daarvan wordt bekeken of de structurele besparing op informatiebeheer kan worden aangezet. Op dit moment schatten we in dat het realiseren van de taakstelling niet voor 1 januari 2024 kan worden vormgegeven. 5. Inkoop Bij de begroting 2022 is de functie van inkoper met een 0,5 fte opgehoogd, t.l.v. de taakstelling vanaf 2023. In 2022 vangen we dit op in het bedrijfsvoeringsbudget. 6. Team P&O De salarisadministratie wordt verder geprofessionaliseerd via de implementatie van de HRM-applicatie. De huidige situatie is dat we 1,67 fte in dienst. Met werkgeverslasten erbij zo’n 130.000 per jaar. De nieuwe situatie wordt het volgende. Een externe aanbieder zal zo’n 24 uur per week dit werk kunnen doen en daarbinnen ook de vervangbaarheid kunnen regelen. Met een tarief van 75 per uur komt dat op 86.000 per jaar. De potentiele besparing is dus ongeveer 1 fte en 44.000 per jaar. We gaan er daarbij vanuit dat de andere, nu reeds uitbestede diensten met de aanbesteding niet in kosten stijgen. 7. Ruimtelijk beheer Hier bestaat een taakstelling in 2022 van 1 fte en vanaf 2023 2 fte. 1fte is ingevuld, maar wel op een relatief laag niveau, waardoor de opbrengst lager is dan vorig jaar mee is gerekend bij de begroting. De tweede fte vanaf 2023 wordt niet gerealiseerd, omdat bestuurlijk juist een hoger kwaliteitsniveau wordt verwacht. 8.

Team GEO De taakstelling van 0,5 fte in 2022 en 1 fte vanaf 2023 wordt ingevuld door 0,7 fte aan vaste formatie in te leveren. Daarnaast schalen we het inhuurbudget bij het werkbedrijf binnen dit team af. 9. Team Burgerzaken De taakstelling van -1fte wordt niet gerealiseerd in 2022. De ICT-systeemimplementatie zal pas worden gerealiseerd in 2022. De taakstelling wordt wel ingeboekt voor 2023. 24

10. Team backoffice 3 Fte aan taakstelling op de backoffice gaat in per september 2022. Pas dan zal ook werken met nieuw systeem geïmplementeerd zijn in werkwijzen. Taakstelling 2022 zal voor een deel dus in bedrijfsvoeringsbudget moeten worden meegenomen. 2023 volledig inboeken in formatiebegroting. 11. Team informatiemanagement De injectie op team informatiemanagement brengen we terug naar 0 fte. Dat betekent -4fte in 2023. De injectie is in 2020 gedaan om de ICT in de basis op orde te krijgen. Dit, om zo ook de taakstelling te kunnen realiseren. Daarvoor is een business case gemaakt. De consolidatie van deze basis leidt tot structurele uitzetting in het team Informatiemanagement (zie externe ontwikkeling). Daarmee sluiten we deze business case ook af. Een nieuwe Business Case (digitale transformatie) is in voorbereiding. Het kan zijn dat we daar weer injecteren (investeren) op het team Informatiemanagement. De injectie wordt dan weer terugbetaald binnen de WDW-organisatie (besparing).

25