Bijlage 3 Subsidieaanvraag en voorstel Oase en 't Achterom 2024 en 2025
Tekst van het document
Kostenoverzicht DB totaal
Aanvraag MVM 2024
Toekenning 2024
Afwijzing
Index:
Aanvraag MVM 2025
Toekenning 2025
Index 2,80%
Personeelskosten Directe personeelskosten (Oase - 't Achterom)
€ 131.035
€
131.035
€
3.931
€ 144.139
€
134.966 €
3.779
Indirecte personeelskosten - (Ruud Schouten)
€ 8.332
€
8.332
€
250
€ 9.165
€
8.582 €
240
Reiskosten vrijwilligers
€ 742
€
742
€ 140.109
€
140.109 €
€
22
€ 816
€
764 €
21
€
4.203
€ 154.120
€
144.312 €
4.041
Huur Oase (incl.G/W/E)
€ 13.992
€
Huur 't Achterom (incl.G/W/E)
€ 11.557
€
13.992
€
420
€ 15.391
€
14.412 €
404
11.557
€
347
€ 12.713
€
11.904 €
333
€ 25.549
€
25.549 €
€
766
€ 28.104
€
26.315 €
737
€ 525
€
525
€
15
€ 578
€
540 €
15
€ 525
€
525 €
€
15
€ 578
€
540 €
15
€ 4.917
€
€0
€
4.917
€
148
€ 5.409
€
5.065 €
142
-
€
-
€0
€
-
Schoonmaakkosten Oase en 't Achterom
€ 7.792
€
7.792
€
234
€ 8.571
€
8.026 €
225
Kosten voeding Kosten vervoer
€ 11.691
€
11.691
€
351
€ 12.860
€
12.042 €
337
€0
€
-
€
-
€0
€
-
€ 24.400
€
24.400 €
-
€
732
€ 26.840
€
25.132 €
704
Opslag Overhead (10%)
€ 19.058
€
19.058 €
-
€
572
€ 20.964
€
19.630 €
550
Totale kosten dagbesteding
€ 209.641
€
209.641 €
-
€
6.289
€ 230.605
€
215.930 €
6.046
Indexering 10% MVM, 2023 en 2024 3% en 2025 2,8%
€ 20.964
€
6.289 €
-14.675
€ 23.061
€
6.046
-€ 17.015
Totaal kosten dagbesteding 2024 inclusief WLZ
€ 230.605
€
215.930 €
-14.675
€ 253.666
€
221.976
-€ 31.690
Totaal
-
Huurkosten
Totaal
-
Afschrijvingskosten Afschrijving inventaris Totaal
-
Materiële kosten Kosten materialen / activiteiten Inzet professionals
Totaal
- exclusief WLZ toerekenbare percentage van de kosten aan de WMO Kostenoverzicht DB toerekenbaar WMO
75% € 172.954 Aanvraag: € 172.954
70% €
151.151 €
Toekennen 2024: €
151.151
75% -21.803
€ 190.249 Aanvraag: € 190.249
€
-
70% €
155.383 €
-34.866
Toekennen 2025 €
155.383
Bijlage 3 Subsidieaanvraag en voorstel Oase en 't Achterom 2024 en 2025
Pagina 1