Bijlage 3 Financiële fact-sheet Jeugd

Nulmeting 2021 Jeugd In Q1 2021 is de jaarlijkse Nulmeting 2D’s uitgevoerd. Deze factsheet bevat de financiële resultaten van deze Nulmeting 2021 m.b.t. het domein Jeugd. Tijdens meerdere inhoudelijke duiding sessies is op basis van de actuele zorgpopulatie, te verwachten trends in zorggebruik en ontwikkelingen het financieel beeld bepaald. Dit betreft een actualisatie t.o.v. de huidige begroting 2021 van de gemeente Wijchen. Genoemd effect heeft betrekking op het lopende jaar en nemen we mee in de reguliere rapportagecyclus 2021. Het meerjarig beeld wordt bij de Perspectiefnota 2021 aan u voorgelegd. Hoofdlijn financieel 2021 De overschrijding op het onderdeel Jeugd in 2020 (en toename in Q4) heeft een grotendeels structureel karakter. Op onderdelen waar gestuurd kan worden, worden resultaten behaald. Met name op de producten waar de beïnvloeding laag is, treden overschrijdingen op. Denk hierbij aan: de zware verblijfsproducten, gezinshuizen, de GGZ, de Jeugdbescherming en de landelijke zorg. Corona heeft in 2020 en 2021 door toegenomen problematiek een stuwende werking op de kosten. Een relatief kleine groep jeugdigen zorgt voor een enorme kostenstijging. T.o.v. van de huidige begroting levert dit een nadeel op van afgerond € 1,8 miljoen. Dit nadeel is als volgt opgebouwd:

EFFECT NULMETING 2021 (Q1 2021) GB omschrijving 643022 Cap.financiering Jeugdwetzorg st. Maartenschool 643040 40 JW persoonlijke verzorging 643041 41 JW dagbehandeling 643042 42 JW vervoersdiensten 643043 43 JW verblijf incl behandeling 643044 44 JW verblijf excl behandeling 643045 45 JW Jeugdhulp ambulant 643046 46 JW Jeugdhulp crisis 643054 54 JW GGZ zorg 643097 JW Lumpsum 644014 GGD Veilig Thuis 645011 Landelijk budget Jeugd 645013 PGB Jeugd 645014 JW 47 jeugdreclassering 645015 JW 48 jeugdbescherming 645016 JW 49 Act. Preventief just. Kader

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

2021 23.370 -26.942 -56.129 302.798 -1.401.043 17.159 13.570 -443.165 -51.309 -53.384 343.447 -402.702 -45.831 -1.780.160

Capaciteitsfinanciering st. Maartenschool: In 2021 ramen we het huidige aantal kinderen + 1. T.o.v. de lopende begroting levert dit een voordeel op. De raming was gebaseerd op 2019 en 2020, waar de werkelijke aantallen hoger lagen. Persoonlijke verzorging: 25% van de clienten zorgt hier voor 75% van de kosten. T.o.v. de huidige begroting met 1 client toegenomen. Dagbehandeling: Op dit onderdeel zien we de effecten van de beheersmaatregelen. Momenteel loopt 82% van de dagbehandeling via het SWT. Per abuis was de lokale bouwsteen (kosten Eerste stap) geen onderdeel van de huidige begroting. Deze nemen we nu weer op. Verblijf inclusief én exclusief behandeling: Deze twee categorieën moeten (mede door de omklap gezinshuizen van cbs 43 naar cbs 44) tezamen worden bekeken. Op deze categorieën

14-04-2021 versie 2.0

Nulmeting 2021 Jeugd vinden grote uitzettingen plaats. Een relatief kleine groep jeugdigen zorgt voor een toename van afgerond 1,4 miljoen. De groei op deze bouwstenen zien we met name ontstaan in Q4 2020. Noot: een intensieve behandelgroep of verblijf in een gezinshuis (zwaar) kost > € 100.000 per jeugdige per jaar (!). Als dekking voor deze toename is de via de decembercirculiare 2020 ontvangen compensatie (voogdij en 18+) ad € 321k ingezet. Jeugdhulp ambulant en jeugdhulp crisis: worden minimaal bijgesteld. Dit levert een voordeel op. GGZ zorg: op dit onderdeel treedt een uitzetting op van afgerond € 4,5 ton. Deze uitzetting is tweeledig. Enerzijds is de GGZ problematiek (ook met name vanaf Q4 2020) weer toegenomen. Anderzijds zit in de huidige begroting een ambitie opgenomen van -15%, die deels niet wordt gerealiseerd. Het lukt Wijchen, in tegenstelling tot veel (regio)gemeenten, wel om in 2020 op het niveau van 2019 te blijven en de stijging (mede veroorzaakt door Corona) te temperen. Verwijzing van deze categorie loopt grotendeels via de huisartsen. Landelijk budget Jeugd: We ramen hier het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Dit is een volatiel, onvoorspelbaar, zeer specialistisch product, waarop de beïnvloeding minimaal is. PGB Jeugd: de kosten pgb’s worden op basis van een recente opgave van het SVB naar boven bijgesteld. Jeugdreclassering, Jeugdbescherming en Act.

Preventief justitieel kader: deze drie categorieën moeten tezamen worden bezien. Per saldo stijgen de kosten € 105k. Deze stijging houdt direct verband met de stijging op de verblijfsproducten, waar vaak ook sprake is van voogdij en/of ondertoezichtstelling. Het bestedingsplan van het lumpsumbudget en het budget vervoersdiensten geven geen reden tot bijstellen. Eventuele bijstelling van het budget GGD Veilig Thuis loopt via de zienswijzeprocedure van de GR GGD.

14-04-2021 versie 2.0

Nulmeting 2021 Jeugd Bijlage 1: totale ramingen Jeugd Voor het totaalinzicht en om een gevoel te krijgen bij de omvang van de totale budgetten Jeugd in deze bijlage de detailonderbouwing bij de Nulmeting 2021 Jeugd. Jeugd 2021 PRIMITIEVE BEGROTING 2021 (s eptember 2020) GB omschrijving 643022 Cap.fi nanci eri ng Jeugdwetzorg s t. Maartens chool 643040 40 JW pers oonl i j ke verzorgi ng 643041 41 JW dagbehandel i ng 643042 42 JW vervoers di ens ten 643043 43 JW verbl i j f i ncl behandel i ng 643044 44 JW verbl i j f excl behandel i ng 643045 45 JW Jeugdhul p ambul ant 643046 46 JW Jeugdhul p cri s i s 643054 54 JW GGZ zorg 643097 JW Lumps um 644014 GGD Vei l i g Thui s 645011 Landel i j k budget Jeugd 645013 PGB Jeugd 645014 JW 47 j eugdrecl as s eri ng 645015 JW 48 j eugdbes chermi ng 645016 JW 49 Act. Preventi ef j us t. Kader

NULMETING 2021 (Q1 2021) GB omschrijving 643022 Cap.fi nanci eri ng Jeugdwetzorg s t. Maartens chool 643040 40 JW pers oonl i j ke verzorgi ng 643041 41 JW dagbehandel i ng 643042 42 JW vervoers di ens ten 643043 43 JW verbl i j f i ncl behandel i ng 643044 44 JW verbl i j f excl behandel i ng 643045 45 JW Jeugdhul p ambul ant 643046 46 JW Jeugdhul p cri s i s 643054 54 JW GGZ zorg 643097 JW Lumps um 644014 GGD Vei l i g Thui s 645011 Landel i j k budget Jeugd 645013 PGB Jeugd 645014 JW 47 j eugdrecl as s eri ng 645015 JW 48 j eugdbes chermi ng 645016 JW 49 Act. Preventi ef j us t. Kader

EFFECT NULMETING 2021 (Q1 2021) GB omschrijving 643022 Cap.fi nanci eri ng Jeugdwetzorg s t. Maartens chool 643040 40 JW pers oonl i j ke verzorgi ng 643041 41 JW dagbehandel i ng 643042 42 JW vervoers di ens ten 643043 43 JW verbl i j f i ncl behandel i ng 643044 44 JW verbl i j f excl behandel i ng 643045 45 JW Jeugdhul p ambul ant 643046 46 JW Jeugdhul p cri s i s 643054 54 JW GGZ zorg 643097 JW Lumps um 644014 GGD Vei l i g Thui s 645011 Landel i j k budget Jeugd 645013 PGB Jeugd 645014 JW 47 j eugdrecl as s eri ng 645015 JW 48 j eugdbes chermi ng 645016 JW 49 Act. Preventi ef j us t. Kader

14-04-2021 versie 2.0

14-4-2021

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

2021 60.000 195.658 837.465 73.961 2.197.726 986.457 2.885.446 58.954 2.127.272 350.925 454.130 380.000 425.000 389.298 160.655 111.747 11.694.694

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

2021 36.630 222.600 893.594 73.961 1.894.928 2.387.500 2.868.287 45.384 2.570.437 350.925 454.130 431.309 478.384 45.851 563.357 157.578 13.474.854

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

2021 23.370 -26.942 -56.129 302.798 -1.401.043 17.159 13.570 -443.165 -51.309 -53.384 343.447 -402.702 -45.831 -1.780.160