Bijlage 2 MvM subsidie Wijchen 2023 definitief 26092022.pdf

Dorpshuizen/wijkcentra: We werken onder andere aan kennisbevordering van de besturen via platformvergaderingen en bespreken hun toekomstplannen om verwachte knelpunten tijdig in beeld te hebben. Inzet uren en aantallen We verwachten 50 uren per week in te zetten voor deze activiteit. We verstrekken circa 15 Meerdoenertjes per jaar, minimaal 2 buurtfonds verzoeken en maximaal 10 buurtfonds verzoeken. We ondersteunen 5 wijkcentra in Wijchen en 3 nieuwe Buurtwhatsappgroepen. We gaan circa 30 x op pad voor Buurten met de buren c.q. het voeren van Small talk gesprekken aan de deur.

Buurtbemiddeling Omschrijving van de activiteit MeerVoormekaar voert Buurtbemiddeling uit. Getrainde vrijwilligers bemiddelen bij conflicten tussen buren. Buurtbemiddeling is onafhankelijk en reikt technieken aan om knelpunten in de toekomst zelf op te lossen. We zien het aantal complexe situaties toenemen. Bij het merendeel is door bemiddeling de situatie verbeterd of opgelost. Wat betekent dit concreet? Getrainde buurtbemiddelaars voeren gesprekken met beide buren om de situatie in beeld te krijgen. Als beide buren bereid zijn tot een bemiddelingsgesprek, dan volgt er een gesprek dat begeleid wordt door de bemiddelaars. In dit gesprek gaan de buurtgenoten, onder begeleiding van de bemiddelaars, op zoek naar oplossingen voor hun onderlinge conflict. Pagina 25 van 36 | september 2022

Gemeente 2023 Gemeente Wijchen Wijchen 2023

Wat levert het op? Buurtbemiddeling bevordert een prettig klimaat in de buurt en zorgt ervoor dat buurtgenoten op een fijne manier met elkaar kunnen blijven wonen. Inzet uren We verwachten 16 uren per week in te zetten voor deze activiteit en 45 aanmeldingen waarvan we 60% succesvol bemiddelen.

Vrijwilligerswerk Omschrijving van de activiteit MeerVoormekaar werkt zelf met circa 400 vrijwilligers. Daarnaast biedt MeerVoormekaar vrijwilligers een centraal informatie- en coördinatiepunt, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Ook kunnen vrijwilligers gebruik maken van de vrijwilligersacademie voor scholing of aanvullende expertise. Vrijwilligerswerk is er voor iedereen die actief mee wil doen: jong, oud, met of zonder beperking, taalachterstand of afstand tot de arbeidsmarkt, structureel of incidenteel. Wat betekent dit concreet? Het vrijwilligerspunt van MeerVoormekaar is de plek voor bemiddeling, ondersteuning en versterking van het lokale vrijwilligerswerk. Mensen kunnen hier terecht als ze graag vrijwilligerswerk willen doen, maar nog niet precies weten wat voor vrijwilligerswerk. Ook organiseren we deskundigheidsbevorderingen waar alle vrijwilligers in Wijchen aan mee kunnen doen onder de noemer van de vrijwilligersacademie. Jaarlijks worden diverse cursussen georganiseerd en organiseert MeerVoormekaar een middag om alle vrijwilligers in Wijchen te bedanken voor hun inzet. Wat levert het op? Vrijwilligerswerk levert naast voldoening, ontwikkeling en sociale contacten een manier om zinvol bezig te zijn voor de medemens.

Inzet uren en aantallen We verwachten 18 uren per week in te zetten voor deze activiteit en circa 51 nieuwe vrijwilligers te werven, 7 nieuwe organisaties te bereiken, 32 aangemelde vacatures te ontvangen en 4 cursussen en/of workshops te organiseren.

WijWijchen Omschrijving van de activiteit WijWijchen.nl, het digitale buurtplatform van Wijchen wordt steeds bekender. Het is het verbindende digitale dorpsplein van Wijchen. De inhoud van de site wordt gemaakt door iedereen die er informatie op plaatst. Dit maakt WijWijchen.nl een site voor en door Wijchenaren. Wat betekent dit concreet? MeerVoormekaar zorgt voor het beheer van WijWijchen door middel van een community manager. Deze beheert het platform, stimuleert vrijwilligers om content te maken en plaatsen, en houdt de Sociale Kaart van Wijchen actueel door organisaties te motiveren en ondersteunen bij het aanpassen van hun gegevens. Pagina 26 van 36 | september 2022

Gemeente 2023 Gemeente Wijchen Wijchen 2023

Wat levert het op? Het doel is inwoners van Wijchen met elkaar in verbinding brengen. Inwoners uit Wijchen kunnen er vinden wat er in hun buurt is: hulpvraag en hulpaanbod maar vooral ook activiteiten, organisaties, verenigingen, nieuwtjes, spullen te leen of te koop, winkels, agenda en veel meer. Inzet uren en aantallen We verwachten 6 uren per week in te zetten voor deze activiteit. ( conform afspraak uit het verleden), 3 uur uit de reguliere middelen en 3 uur extra subsidie. In 2021 waren er circa 22.922 unieke bezoekers op de site, we streven naar 25% meer bezoekers dan in 2021.

Extra inzet op verzoek van gemeente Wijchen in 2023? T Kompas Reeds enkele jaren zijn Talis, ZZG, Gemeente Wijchen, Odensehuis en Stichting MeerVoormekaar met elkaar in gesprek om een goed invulling te geven voor ’T Kompas aan de Passedwarsstraat 64C. De projectgroep heeft een voorstel gedaan aan de stuurgroep voor de invulling en het te volgen proces vanaf 2023 voor een periode van 5 jaar met een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken. Het besluit voor dit proces wordt eind 2022 verwacht, echter als MeerVoormekaar wordt hier extra inzet verwacht van 4 uur per week gedurende 2 jaar. Extra kosten hiervoor zijn circa € 15.000,-inclusief budget voor activiteiten. Ondersteuning Incidentele fondsen aanvragen inwoners bij aanschaf van een auto Er zijn enkele inwoners in Wijchen die door een handicap binnen het gezin aangewezen zijn op vervoer met een eigen auto. Voor de aanvraag bij fondsen voor aanschaf van een auto werd in het verleden ondersteuning gegeven door revalidatiecentra, zij kunnen/mogen dit niet meer. De gemeente Wijchen heeft deze aanvraag bij MeerVoormekaar neergelegd. Het betreft circa 5 aanvragen op jaarbasis, de inschatting is dat er circa 4,5 uur per aanvraag nodig is. Per aanvraag betaald de gemeente Wijchen aan MeerVoormekaar € 350,--.

Schuldhulpverlening: De gemeente Wijchen heeft MeerVoormekaar gevraagd of zij naast hun reguliere taken extra inzet kan geven op het product schuldhulpverlening en dan voornamelijk voor de jeugd en jongeren. Daarnaast is er ondersteuning noodzakelijk bij Vroegsignalering5. Om maar met deze laatste te starten, MeerVoormekaar kan daar 13 uur per maand voor aanbieden, dat is 123 uur op jaarbasis. Voor het zakgeldproject en preventieve activiteiten voor de Jeugd en Jongeren moeten nog separate afspraken worden gemaakt. Deze worden dan separaat beschreven met een kostenoverzicht daaraan toegevoegd.

Met de wijziging op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 verandert de uitvoering van Vroegsignalering. De belangrijkste wijzigingen zijn: alle vaste lasten crediteuren moeten signalen van achterstanden van vaste lasten aanleveren bij de gemeente. De gemeente móet een opvolging geven aan alle signalen.

5

Pagina 27 van 36 | september 2022

Gemeente 2023 Gemeente Wijchen Wijchen 2023

Projectondersteuning “Iedereen Doet mee” Door de gemeente Wijchen is verzocht om het project in het kader van de Inclusie Agenda “Iedereen Doet Mee” te ondersteunen. MeerVoormekaar kan hiervoor 4 uur per maand ondersteunen, op jaarbasis is dat 48 uur. Mantelzorg en dementievriendelijke gemeente: Voor zowel mantelzorg als dementievriendelijke gemeente zijn we nog in gesprek met de gemeente Wijchen om te bekijken welke activiteiten er extra worden toegevoegd aan de reeds bestaande activiteiten.

Dorpsondersteuners Omschrijving van de activiteit Op 1 september 2019 zijn we, mede op initiatief van de leefbaarheidsgroep Bergharen, Hernen en Leur, gestart met dorpsondersteuners. De dorpsondersteuners maken verbinding met en tussen de dorpsbewoners van Bergharen, Hernen en Leur, zodat de samenleving wordt versterkt. Voor Alverna willen we ook starten met een pilot voor een dorpsondersteuner. Inleiding: Vanaf september 2019 is er in de kernen Bergharen, Hernen en Leur twee dorpsondersteuners ingezet beide voor 10 uur per week als betaalde krachten en 10 uur per week als vrijwilliger. In dezelfde periode is er extra inzet geweest van MeerVoormekaar op Alverna om het buurtnetwerk te versterken. Dit is in zekere zin gelukt, er is o.a. een dorpsraad ontstaan en er was een aanzet tot het indienen van een subsidie aanvraag voor een skate-baan. Helaas moest deze inzet worden beëindigd in verband met gebrek aan middelen. Vanuit MeerVoormekaar is er vanuit de reguliere subsidie nog steeds aandacht voor Alverna, echter Alverna heeft meer nodig dan alleen deze inzet. Doel: Het doel van deze inzet is dat de dorpsondersteuner met name als centrale en verbindende schakel tussen dorpsbewoners en actieve vrijwilligersorganisaties in het dorp kunnen dienen, maar ook als verbindende factor voor zorgverleners, gemeente, sociale wijkteam, welzijn en andere professionals.

Deze dorpsondersteuner gaat mensen de weg wijzen en met elkaar verbinden, vanuit de visie van Positieve Gezondheid. De dorpsondersteuner gaat vanuit het belang van Alverna handelen en acteren in de netwerken, met aandacht voor de individuele belangen van de bewoners van Alverna. Beoogde resultaten: ➢ Minder eenzaamheidsproblematiek doordat meer mensen met weinig contacten in beeld komen via het netwerk. ➢ Vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben worden met elkaar verbonden. ➢ Mensen kunnen langer thuis blijven wonen, doordat er ook hulp en contact komt vanuit (mede) dorpsbewoners. ➢ Voor individuele vragen kan mogelijk een collectieve oplossing worden gevonden (zoveel mogelijk in het netwerk van bewoners zelf, ook wel nulde lijn genoemd), waar andere inwoners van meeprofiteren en wat een preventieve werking heeft. ➢ We besparen uiteindelijk op kosten voor zorg en welzijn, doordat oplossingen in het eigen netwerk worden gevonden en niet in de zorg.

Pagina 28 van 36 | september 2022

Gemeente 2023 Gemeente Wijchen Wijchen 2023

Verwachte kosten: Als we uitgaan van 10 uur per week, met alle andere zaken erbij (verzekeringen, opleidingen, etc.) dan moet je rekenen op circa € 24.210,-- op jaarbasis. Inzet uren en aantallen We verwachten tot 31 december 2023 10 uur per week in te zetten voor deze activiteit. We verwachten dat in 2023 circa 12 individuele aanvragen worden opgepakt en 7 collectieve activiteiten worden georganiseerd.

Pagina 29 van 36 | september 2022

Gemeente 2023 Gemeente Wijchen Wijchen 2023

OpStap De vervoersdienst OpStap is bedoeld voor ouderen en mensen met een beperking. De vrijwillige chauffeurs halen ze thuis op en brengen ze ook weer netjes terug. Ook inwoners die in een rolstoel zitten, kunnen gebruik maken van OpStap en dat allemaal van 08.00 tot 22.00 uur ’s avonds 5 dagen per week. Doordat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, is er steeds meer gebruik van gemaakt.6 Dit heeft tot gevolg gehad dat er vanaf 1 september 2018 € 28.030,-- extra is verstrekt met het verzoek aan MeerVoormekaar om 3400 ritten extra te realiseren. Begin 2019 bleek dat er dusdanig veel gebruik van werd gemaakt, dat we afstevenden op uitbreiding tot van ruim 6.000 ritten i.p.v. 3.400 op jaarbasis. Hieronder een opsomming van dagbestedingen en organisaties die o.a. gebruik maken van OpStap vervoer: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Dagopvang BijOns. Dagopvang OASE. Dagopvang ’t Achterom. Dagbesteding De Hagert, Dagopvang De Hagert. (Opkamer) Brownies & Downies. Odensehuis. ’t Kuyperke. (Batenburg) Oma Pietje. (Batenburg) BiSonder. Driestroom. Wijkcentra De Brink, Dorpshuis OASE gym. Woonzorg De Weegbree. Woonzorg Meander. Alle fysio en gezondheidscentra in gemeente Wijchen. Heilige Antonius Abt. (Parochie)

Aantal ritten De begroting gaat uit van een aantal ritten van circa 21.000 in 2023. Het aantal ritten over 2020 en 2021 als uitgangspunt nemen voor de komende periode is niet betrouwbaar. Doordat veel activiteiten zijn gesloten geweest én door de terughoudendheid van mensen zijn er beduidend minder ritten geweest in deze jaren. In het eerste kwartaal 2022, waarin ook nog sprake is geweest van corona-beperkingen is het aantal ritten weer sterk opgelopen. Op basis hiervan is de verwachting dat in 2023 circa 21.000 ritten worden uitgevoerd, een cijfer dat overeenkomt met 2018. We moeten wel een slag om de arm houden over het bereiken van dit aantal ritten.

Pagina 30 van 36 | september 2022

Gemeente 2023 Gemeente Wijchen Wijchen 2023

Begroting OpStap: Personele kosten, inclusief coördinatie en overhead

€ 70.061,--

Vervoerskosten: Auto leasekosten (5 stuks) 1 Extra kosten eigen risico schade/brandstof/materiaal auto2 Diverse kosten: Kosten vrijwilligers (kleding, vergoeding, etc.) Rijvaardigheidstesten, VOG, etc. 3 Kosten planning (telefoon, internet, etc.) Registratie en planningssysteem Communicatie (website, flyers, etc.)

€ 87.000 ,-€ 26.000,--

€ 5.000,-€ 10.000,-€ 5.000,-€ 4.100,-€ 1.975,--

Subtotaal kosten

€ 113.000,--

€ 26.075,-€ 209.136,--

Inkomsten: Inkomsten particulieren Inkomsten organisaties (dagbegeleiding ed.)

€ 18.000,-€ 49.500,--

Totale begroting 2023

-/- € 67.500,-€ 141.636,-

1 inclusief eenmalige kosten wegens verlenging van de leasecontracten 2 vanwege de hoge brandstofprijzen moet maandelijks worden bijbetaald 3 extra training voor chauffeurs in “het nieuwe rijden” (brandstof- en schadebeperking)

Pagina 31 van 36 | september 2022

Gemeente 2023 Gemeente Wijchen Wijchen 2023

Kostenoverzicht DB totaal

2022

t Achterom (3520)

Oase (3510) Personeelskosten Directe personeelskosten (Oase - 't Achterom) Indirecte personeelskosten - (Ruud Schouten)

€ 60.669 € € 720

Totaal DB € 146.427 € 4.900 € 720

€ €

85.758 4.900

€

-

61.389

€

90.658

-

€ €

11.220

€ €

12.240 11.220

Totaal €

12.240

€

11.220

€

23.460

€

-

€

510

€ 510

€

510

€

510

€

3.060

€

6.120

€

2.652

€

5.304

-

€ €

6.120

€ €

7.890 6.120

-

€ €

10.200 -

€ €

20.400 -

Totaal €

23.802

€

22.032

€

45.834

Opslag Overhead (10%)

€

9.743

€

12.442

€

22.185

Totale kosten dagbesteding

€ 107.174

Reiskosten vrijwilligers Huurkosten Huur Oase (incl.G/W/E) Huur 't Achterom (incl.G/W/E) Afschrijvingskosten Afschrijving inventaris Materiële kosten

Totaal €

€ 12.240 €

Totaal €

-

€ 3.060 € 2.652 € 7.890 € € 10.200 €

Kosten materialen / activiteiten Inzet professionals Schoonmaakkosten Oase Schoonmaakkosten 't Achterom Kosten voeding Kosten vervoer

-

Toerekenbaar percentage van de kosten aan de Wmo:

72,21%

Pagina 32 van 36 | september 2022

€ 136.862

92,15%

€ 152.047

€ 244.036

81,90%

Gemeente 2023 Gemeente Wijchen Wijchen 2023

Kostenoverzicht DB toerekenbaar Wmo

2022

Oase (3510) Personeelskosten Directe personeelskosten (Oase - 't Achterom) Indirecte personeelskosten - (Ruud Schouten) Reiskosten vrijwilligers

€ 43.812 € € 520

Totaal €

Huurkosten

-

Afschrijvingskosten Afschrijving inventaris

Inzet professionals Schoonmaakkosten Oase Schoonmaakkosten 't Achterom Kosten voeding Kosten vervoer

79.022 4.515

€ 122.834 € 4.515

€

-

€

-

83.537

€ 127.349

-

€ €

10.339

€ €

8.839 10.339

Totaal €

8.839

€

10.339

€

19.178

€

-

€

470

€ 470

€

470

€

470

€

2.820

€

5.029

€

2.444

€

4.359

-

€ €

5.639

€ €

5.697 5.639

-

€ €

9.399 -

€ €

16.765 -

18.449

-

€ 2.210 € 1.915 € 5.697 € € 7.366 €

Kosten materialen / activiteiten

€ €

€

Totaal €

Materiële kosten

Totaal DB

43.812

€ 8.839 €

Huur Oase (incl.G/W/E) Huur 't Achterom (incl.G/W/E)

t Achterom (3520)

Totaal €

17.188

€

20.302

€

Opslag Overhead (10%)

€

7.036

€

11.465

€

Totale kosten dagbesteding

€ 76.875

Waarvan kosten voormalig LuciVer Waarvan kosten voor MeerVoormekaar

€ €

163.798,80 39.135,87

Pagina 33 van 36 | september 2022

€ 126.112

80,72% 19,28%

37.490

€ 202.935

Gemeente 2023 Gemeente Wijchen Wijchen 2023

Begroting MVM Wijchen 2023 Integraal uurtarief € 83,96 Form. Directe Budget Totale uren uren activiteit kosten Jongerenwerk en onderst. Opvoeding Welzijn en ondersteuning Samenlevingsopbouw Wij Wijchen Dorpsondersteuners Bergharen, Hernen en Leur Onvoorzien Buurtfonds Totaal BCF's inclusief activiteitenbudget Mogelijk extra inzet 2023 Dorpsondersteuners Alverna Preventie en Vroeg signalering Projectonderst. Iedereen Doet Mee Behandeling incident.subs.aanvrag. Lokaal Preventieakkoord Extra inzet jongerenwerk Hart van Zuid (apart besluit) T Kompas Totaal OpStap, zie bijlage 1 Dagbegeleiding deel LuciVer 80,72%/ deel MVM 19,28% Totaal OpStap en dagbegeleid. Totaal activiteitenbudget Totaal kosten exclusief activiteitenbudget Indexering 2023 5,63% van €1.487825 Totaal, inclusief activiteitenbudget en indexering

Kosten uren

74,0 32,0 179,0 3,3

2.982 1.290 7.214 133

3.926 4.066 7.952 0

254.295 112.374 613.639 11.167

250.385 108.308 605.687 11.167

20,0 6,1

806 249

1.500 1.000

48.420 21.906 10.000

46.920 20906

314,4 12.673

18.444 1.071.802 1.043.374

10,0 3,0

403 121

1.500 0

24.210 10.519

22.710 10.519

1,2

48

0

4.030

4.030

0,5 20 0 pm pm pm 14,0 564 2.647 13,0 524 4,0 161 1.000 45,7 1.841 5.147

1.750 pm 50.000

1.750 47.353

14.517 105.026 141.636

13.517 99.879 141.636

202.935

202.935

344.571

344.571

23.591

1.487.825 83.764

1.605.163

Pagina 34 van 36 | september 2022