Bijlage 2. Begroting ROB 2024_2

Bijlage 2. Begroting ROB voor het jaar 2024 Voor u ligt de begroting van het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) voor het jaar 2024. Hieronder treft u eerst een algemene toelichting aan, gevolgd door een toelichting op de wijzigingen in 2024 t.o.v. 2023, waarna het totaaloverzicht van de kosten is opgenomen.

Werkzaamheden van het ROB De werkzaamheden die het ROB verricht zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst die de zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen hiertoe met elkaar hebben afgesloten. Het gaat voornamelijk om de onderstaande werkzaamheden, nadere details staan in de Samenwerkingsovereenkomst. Inkoop Betreft met name de projectleiding bij alle aanbestedingstrajecten, van het analyseren van het zorglandschap, het verzorgen van marktconsultaties, het betrekken van de gemeenten en verwijzers en het begeleiden van het bestuurlijke proces, tot het opstellen van de aanbestedingstukken, het gebruik van het inkoopsysteem, het geven en inwinnen van juridisch advies, het begeleiden van de beoordeling van de inschrijvingen, de Bibob- en de financiële toets, en het organiseren van de implementatie in de backoffices.

Contractmanagement en projectleiding Betreft onder andere het sturen op zorgaanbieders inzake kwaliteit en rechtmatigheid (voor betere, goedkopere, inventievere en efficiëntere zorg), het monitoren van het regionale zorglandschap, het analyseren van data, het voeren van contractmanagementgesprekken, het voorbereiden van besluiten inzake contractverlengingen, relatiemanagement, het oppakken van signalen over aanbieders, het beantwoorden van (contractuele) vragen van gemeenten en aanbieders, het duiden van ontwikkelen, het voeden van managementrapportages en het uitvoeren en begeleiden van onderzoeken op het gebied van bijvoorbeeld kostprijsberekening of zorginhoud (afbakenen, bepalen voorwaarden bouwstenen). Contractbeheer Betreft het fungeren als het algemene aanspreekpunt voor zorgaanbieders, verwijzers en regiogemeenten, het uitvoeren van alle administratieve werkzaamheden rondom het opstellen, versturen, aanpassen en archiveren van contracten, het verwerken van wijzigingen, het beantwoorden van contractuele vragen, het actueel houden van de ROB website en het opstellen en verwerken van alle maatwerkovereenkomsten die worden afgesloten voor de regiogemeenten.

Coördinatie regionale backoffices Betreft onder andere het zorgen voor een eenduidige regionale werkwijze van alle backoffices, het sturen op de kwaliteit van het berichtenverkeer en op betrouwbare data voor de regionale monitors, het actueel houden van het regionale administratieprotocol, het verwerken van wijzigingen in producten, tarieven en aanbieders en de implementatie nieuwe standaarden in het berichtenverkeer. Financiën en monitoring Betreft onder andere het bijhouden en doorontwikkelen van de regionale monitors (Initi8), het geven van voorlichting daarover, het analyseren en vergelijken van data over o.a. zorggebruik bij aanbieders en gemeenten, het analyseren van financiële gegevens (w.o. de jaarrekening) van zorgaanbieders, het uitvoeren van rechtmatigheidscontroles (o.a. productieverantwoording), het aanleveren van financiële en sturingsinformatie aan de gemeenten via onder andere de managementrapportages en het voorzitten van de regionale financiële werkgroep.

1

Kwaliteit en handhaving Betreft onder andere het ontvangen, registreren, wegen en doorgeleiden van meldingen over kwaliteit en rechtmatigheid door het Regionaal Meldpunt Zorg (RMZ), het oppakken van casuïstiek, bestuurlijke advisering ten aanzien van complexe handhavingsprocessen, procesregie op juridische trajecten, het uitvoeren van de kwaliteitstoets PGB, het begeleiden van nazorg trajecten, het opstellen en actueel houden van het beleid en het zorgen voor de doorontwikkeling op het gebied van regionale handhaving, waaronder de toepassing van de Bibob-toets.

Regionale overlegtafels en projecten Daarnaast worden enkele regionale overlegtafels en projecten gefinancierd vanuit de ROB begroting. Het ROB heeft hier echter geen inhoudelijke bemoeienis mee en treedt in dezen enkel op als ‘portemonnee’ waarmee de gemeenten deze kosten eenvoudig gezamenlijk kunnen betalen (kassiersfunctie). Het gaat onder andere om: 



 

De Jeugdbeschermingstafel (JBT): uit het gesprek aan deze tafel wordt duidelijk of het gezin en de professional, die zijn zorgen kenbaar heeft gemaakt, in een vrijwillig kader verder kunnen of dat er een onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming gedaan moet worden (onderzoek naar de noodzaak van een jeugdbeschermingsmaatregel). Regionaal Expertise Team (RET): het RET (voorheen Overleg Passende Hulp (OPH)) is een netwerk van specialisten werkzaam bij diverse jeugdzorgaanbieders die meedenken met (complexe) vastgelopen jeugdcasuïstiek. Het doel is om op korte termijn passende hulp te organiseren voor elk kind. Werving pleegzorg en gezinshuizen: de campagnes hiervoor (o.a. billboards en een website) worden gefinancierd via de ROB begroting. Samenwerking op G7 niveau: verschillende activiteiten die op het (Gelderse) G7 niveau plaatsvinden worden gefinancierd vanuit de ROB begroting. Het betreft o.a. de inkoop en het contractmanagement t.a.v. de essentiële functies en het ontwikkelen van een Gelderse monitor.

Materiële kosten Tot slot zitten er ook diverse materiële kosten in de ROB begroting. Het gaat o.a. om de kosten van verschillende ICT systemen voor contractmanagement en monitoring, het notuleren bij o.a. contractmanagementgesprekken, onderzoekskosten op het gebied van kwaliteit en rechtmatigheid en de kosten voor Steunwijzer en de ROB website.

Wijzigingen 2024 t.o.v. 2023 In algemene zin geldt dat de begroting wat gedetailleerder is uitgesplitst dan voorheen. Verder geldt dat als uitgangspunt is uitgegaan van maximaal het bedrag van de begroting van 2023, gecorrigeerd met de indexering1. Dit is in de basis gelukt. Omdat het ROB in 2024 echter te maken heeft met 4 grote aanbestedingen tegelijkertijd die niet allemaal binnen de reguliere bezetting op zijn te vangen, is er sprake van een eenmalige uitzetting met € 225.000 die alleen geldt voor het jaar 2024. Deze eenmalige uitzetting betreft: 

De inhuur van een externe projectleider en de inhuur van een externe contractmanager. De kosten hiervan bedragen circa € 200.000, maar worden voor een groot deel (€ 125.000) gedekt vanuit de middelen die vrijkomen doordat het vertrek van de contractmanager handhaving in 2024 tijdelijk niet zal worden ingevuld, waardoor er € 75.000 resteert. Het team

Van de (afgerond) € 209k totale indexering heeft € 185k betrekking op de inzet van personeel van de gemeente Nijmegen en de overige € 24k op materiële kosten. Globaal komt de ROB indexering op de loonsom (inclusief verrekeningen en overhead) daarmee uit op 7,5% en op de materiële posten op 5,5%. 1

2





kwaliteit en handhaving heeft hierdoor in 2024 minder capaciteit, vooral op het gebied van eventuele beleidsaanpassingen. Mede omdat vrijwel alle contracten in 2024 hun laatste jaar ingaan, voorzien wij hierin geen problemen. In 2024 wordt gekeken hoe het team kwaliteit en handhaving vanaf 2025 vormgegeven kan gaan worden. Extra onderzoeken naar kostprijzen (tarieven) en zorginhoudelijke onderzoeken, bijvoorbeeld naar (het differentiëren) van de zorgproducten en het bepalen van de randvoorwaarden. Deze kosten zijn ingeschat op € 100.000. Externe kostprijsonderzoeken zijn noodzakelijk omdat wij gehouden zijn reële tarieven te betalen en zorginhoudelijke onderzoeken dragen ertoe bij dat wij scherp kunnen inkopen en bijvoorbeeld niet te veel betalen voor een zorgproduct omdat de eisen onnodig zwaar of de definitie of tijdsbepaling te ruim is. De inhuur van externe expertise op het gebied van o.a. de financiële toets en bij het beoordelen van de inschrijvingen. In de aanbestedingen willen we de inschrijvers toetsen op integriteit, o.a. door te beoordelen of zij zorggeld voor de zorg gebruiken en niet te veel winst maken of anderszins constructies bedenken waarmee zorggeld weglekt (denk aan bijvoorbeeld dividend, kerstboomconstructies en hoge doorbelastingen vanuit andere BV’s).

Dit vraagt financiële en juridische expertise die wij niet volledig in huis hebben (denk aan advocaten, fiscalisten en financieel specialisten). Daarnaast vragen de aanbestedingen een grote capaciteit op het gebied van het beoordelen van de inschrijvingen, mede omdat deze grotendeels gelijktijdig plaatsvinden doordat veel van de huidige contracten tegelijk aflopen op 1-1-2025. De kosten voor deze beide onderdelen samen zijn ingeschat op € 50.000.

Daarnaast is er sprake van een uitzetting van de begroting doordat: 







De gemeenten het ROB sinds 2021 gevraagd hebben om het contractmanagement op het gebied van inburgering voor hen te verzorgen. Voorheen werden hier aparte afspraken voor gemaakt, vanaf 2024 is afgesproken om dit op te nemen in de begroting van het ROB. Het betreft derhalve enkel een verschuiving en gaat om een bedrag van € 81.586. De inzet van de Jeugdbeschermingstafel (JBT) is uitgebreid. Het betreft hier verplichtingen vanuit o.a. de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming en bestuurlijke afspraken. Het ROB heeft hier geen invloed op. De uitzetting bedraagt, na correctie voor indexering, € 36.800. De post Samenwerking G7 zou, na correctie voor indexering, worden uitgebreid met € 25.140. Op het laatste moment is ambtelijk op G7 niveau echter afgesproken om hier vanaf te zien en is de stijging vooralsnog beperkt tot slechts € 203 (na correctie voor indexering). Bestuurlijk wordt hier in december 2023 over besloten en zou dit nog kunnen veranderen, daarom is dit nog wel apart benoemd. Het ROB heeft hier geen invloed op. Tot slot is er een kleine, verwaarloosbare uitzetting doordat medewerkers bijvoorbeeld iets meer uur zijn gaan werken of functies in een andere schaal zijn gewaardeerd.

Besparingen De volgende maatregelen zijn genomen om kosten te besparen:  Tot 1 september 2023 werd de functie van Regionaal coördinator van de backoffices extern ingehuurd. De inhuur is beëindigd en de werkzaamheden zijn binnen het ROB zelf opgevangen. Omdat het een collega betreft die voorheen niet vanuit regionale middelen, maar vanuit Nijmeegse middelen werd betaald, heeft dit echter geen effect op de regionale begroting.  Zoals hierboven reeds is aangegeven, wordt de functie van contractmanager Handhaving in 2024 tijdelijk niet ingevuld. De vrijgevallen middelen worden tijdelijk ingezet voor de inhuur van externe projectleiders voor de aanbestedingen.  Twee van de vier benodigde projectleiders bij de aanbestedingen worden intern vervuld, met name door minder intensief contractmanagement te voeren in het laatste jaar van de contracten (2024). 3

ROB BEGROTING 2024 RUBRIEK

ROB 2024

Stijging tov € 2.891.218 in 2023 is:

Regionaal coördinator Backoffice

103.836

verklaringen:

Contractbeheer

306.526

Indexeringen

€

208.774

Financiën

242.261

a. Eenmalige kosten ivm Aanbesteding

€

225.000

b. Inburgering

€

81.586

Inkoop, Contractmanagement en Projectleiding

1.342.557

Jeugdbeschermingstafel

170.227

c. Uitbreiding Jeugdbeschermingstafel

€

36.800

Kwaliteit en Handhaving

316.299

d. Meerkosten Samenwerking G7

€

203

Management, Staf en Ondersteuning

361.684

e. Diversen

€

2.789

Materiële Controle

12.500

Monitoring en Ontwikkeling

124.108

Notuleren

10.994

Onderzoekskosten

33.201

ROB Begroting 2024

€

555.151

€

555.151

Sleutel 2024

Bedrag 2023

2024

OPH/RET

112.375

Nijmegen

55,23% €

Regionale Samenwerking

15.000

Druten

5,90% €

169.856

€

203.466

Samenwerking G7

18.063

Wijchen

12,57% €

369.040

€

433.292

Steunwijzer

25.206

Beuningen

8,04% €

233.950

€

277.195

Versterking gezinsgerichte werving pleegzorg en gezinshuizen

21.987

Berg en Dal

10,72% €

313.131

€

369.483

Academische Werkplaats

4.545

Heumen

5,09% €

148.194

€

175.499

Mook en Middelaar

2,43% €

Totaal ROB Begroting

100,00% €

Eenmalig 2024 ivm Aanbestedingen Eindtotaal Begroting 2024 incl Indexering

225.000 €

3.446.369

1.586.308

€

1.903.534

70.738 €

83.900

2.891.218

€

3.446.369

Verschil t.o.v. 2023

€

555.151

Toelichting overige stijgingen a. Tijdelijke inhuur Pl/Cntr Mgr, Kostprijs en zorg inh. Onderzoeken en extra (jur en inkoop) advies, Inhuur Ext beoordelaars inschrijving en fin toets b. Voorheen aparte verrekening c. Meeruren gedragskundige, Voorzitter en Secretaris d. Uitzetting begroting samenwerking G7 inzake o.a. essentiële functies en monitoring na besluit bestuurders vrijwel gelijk aan bedrag 2023 e. Uren en functiewaardering Contractmgt/projectleiders incl. Overheadeffect 4