Bijlage 2 20242025 Subsidie aanvraag Wijchen definitief

MeerVoormekaar kan daar 13 uur per maand voor aanbieden, dat is 123 uur op jaarbasis. Voor het zakgeldproject en preventieve activiteiten voor de jeugd en jongeren moeten we nog afspraken maken. Deze beschrijven we separaat met een kostenoverzicht erbij.

Met de wijziging op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 verandert de uitvoering van Vroegsignalering. De belangrijkste wijzigingen zijn: alle vaste lasten crediteuren moeten signalen van achterstanden van vaste lasten aanleveren bij de gemeente. De gemeente móet een opvolging geven aan alle signalen.

26

Oktober 2023

Gemeente Wijchen 2024 - 2025

PROJECTONDERSTEUNING “IEDEREEN DOET MEE” De gemeente Wijchen heeft ons verzocht om het project “Iedereen Doet Mee” te ondersteunen, in het kader van de Inclusie Agenda. MeerVoormekaar kan hiervoor 4 uur per maand ondersteunen, op jaarbasis is dat 48 uur.

DOEL INZET Het doel van deze inzet? Dat de dorpsondersteuner de centrale en verbindende schakel tussen dorpsbewoners en actieve vrijwilligersorganisaties in het dorp is. Maar ook de verbindende factor voor zorgverleners, gemeente, het Sociaal Team, welzijn en andere professionals.

MANTELZORG EN DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE Voor zowel mantelzorg als dementievriendelijke gemeente zijn we nog in gesprek met de gemeente Wijchen om te bekijken welke activiteiten er extra worden toegevoegd aan het bestaande aanbod.

Deze dorpsondersteuner gaat mensen de weg wijzen en met elkaar verbinden, vanuit de visie van Positieve Gezondheid. De dorpsondersteuner gaat vanuit het belang van Alverna handelen en acteren in de netwerken, met aandacht voor de individuele belangen van de inwoners van Alverna.

Dorpsondersteuners Op 1 september 2019 zijn we, mede op initiatief van de leefbaarheidsgroep Bergharen, Hernen en Leur, gestart met dorpsondersteuners. De dorpsondersteuners maken verbinding met en tussen de dorpsbewoners van Bergharen, Hernen en Leur, zodat de samenleving wordt versterkt. Voor Alverna willen we ook starten met een pilot voor een dorpsondersteuner. INLEIDING Sinds september 2019 zijn er in de kernen Bergharen, Hernen en Leur twee dorpsondersteuners ingezet. Beiden voor 10 uur per week als betaalde krachten en 10 uur per week als vrijwilliger. In dezelfde periode is er extra inzet geweest van MeerVoormekaar op Alverna om het buurtnetwerk te versterken. Dit is in zekere zin gelukt, er is o.a. een dorpsraad ontstaan en er was een aanzet tot het indienen van een subsidieaanvraag voor een skatebaan. In 2023 zijn we weer gestart met de inzet van een dorpsondersteuner op Alverna.

Oktober 2023

BEOOGDE RESULTATEN > Minder eenzaamheidsproblematiek doordat meer mensen met weinig contacten in beeld komen via het netwerk. > Vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben worden met elkaar verbonden. > Mensen kunnen langer thuis blijven wonen, doordat er ook hulp en contact komt vanuit (mede) dorpsbewoners. > Voor individuele vragen kan mogelijk een collectieve oplossing worden gevonden (zoveel mogelijk in het netwerk van inwoners zelf, ook wel nulde lijn genoemd), waar andere inwoners van meeprofiteren en wat een preventieve werking heeft. > We besparen uiteindelijk op kosten voor zorg en welzijn, doordat oplossingen in het eigen netwerk worden gevonden en niet in de zorg.

27

Gemeente Wijchen 2024 - 2025

INZET UREN EN AANTALLEN > Inzet: circa 10 uur per week (tot 31 december 2024) > Bereik: in 2024 circa 12 opgepakte individuele aanvragen en 7 georganiseerde collectieve activiteiten

10u 12

7

VERWACHTE KOSTEN Als we uitgaan van 10 uur per week, inclusief alle bijkomende zoals verzekeringen en opleidingen, zijn de kosten circa € 26.631,-- op jaarbasis.

OpStap De vervoersdienst OpStap is voor ouderen en mensen met een beperking. De vrijwillige chauffeurs halen ze thuis op en brengen ze ook weer netjes terug. Ook inwoners die in een rolstoel zitten, kunnen gebruik maken van OpStap en dat allemaal van 08.00 tot 22.00 uur ’s avonds 5 dagen per week. Doordat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, is er steeds meer gebruik van gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat er vanaf 1 september 2018 met € 28.030,-- extra is verstrekt met het verzoek aan MeerVoormekaar om 3.400 ritten extra te realiseren. Begin 2019 bleek dat er dusdanig veel gebruik van werd gemaakt, dat we afstevenden op uitbreiding tot ruim 6.000 ritten per jaar i.p.v. 3.400.

28

Gemeente Wijchen 2024 - 2025

Hieronder een opsomming van dagbestedingen en organisaties die gebruikmaken van OpStap vervoer: > Dagopvang BijOns > Dagopvang OASE > Dagopvang ’t Achterom > Dagbesteding De Hagert, Dagopvang De Hagert. (Opkamer) > Brownies & Downies > Odensehuis > ’t Kuyperke (Batenburg) > Oma Pietje (Batenburg) > BiSonder > Driestroom > Wijkcentra De Brink > Dorpshuis OASE gym > Woonzorg De Weegbree > Woonzorg Meander > Alle fysio en gezondheidscentra in gemeente Wijchen > Heilige Antonius Abt. (Parochie) AANTAL RITTEN De begroting gaat uit van circa 21.000 ritten in 2024. Het aantal ritten is weer terug op het niveau van voor de Corona uitbraak, circa 21.000 op jaarbasis. Op basis hiervan is de verwachting dat in 2024 circa 21.000 ritten worden uitgevoerd, een cijfer dat overeenkomt met 2018. Wel houden we een slag om de arm over het bereiken van dit aantal ritten. Daarnaast is er al uitvoerig overleg geweest over de aanschaf van de nieuwe voertuigen voor een periode van 5 jaar met ingang van 1 januari 2024. We gaan namelijk elektrisch rijden. De meerkosten die dit met zich meebrengen zijn reeds door het college van B en W goed gekeurd.

Oktober 2023

Oktober 2023

29

30 Totaal

€ € € €

Schoonmaakkosten Oase en 't Achterom Kosten voeding Kosten vervoer

€

€

Oktober 2023 Oktober 2023

Totaal activiteitenbudget Indexering 2024 10% van structurele kosten Totaal, inclusief activiteitenbudget en indexering

209.641 €

19.058

24.401 €

-

11.691 €

121 786

3,0 20

1.000 € 1.000 €

€ € pm € €

3.926 4.066 7.952 1.500 1.500 2.647 -

€ € € € 10.519 € 22.788 €

10.519 1.750 -

356

14.344

318.839 €

€

32.591 € 1.512.808 € 1.163.033 € 117.118 € 1.629.926

145.885 €

€

-

11.159 23.428

10.519 1.750 -

€ 257.897 € 111.557 € 623.858 € 11.502 € 48.297 € 23.391 € 48.774 € 4.030 € 10.300 € € 1.139.605

Bijlage 2 Subsidieaanvraag Oase en 't Achterom 2024 € en 2025 € 172.954

121 20 pm 524

€ € € € € € €

€ 261.806 € 115.624 € 631.810 € 11.502 € 49.797 € 24.891 € 51.421 € 4.030 € 10.300 € 10.000 € 10.000 13.558 € 31.591 € 1.171.181

2.982 1.290 7.214 133 806 403 564 48 119

3,0 0,5 pm 13,0

336

74,0 32,0 179,0 3,3 20,0 10,0 14,0 1,2 2,9

€ € €

€ € €

€ €

€ € € €

190.249

75%

253.666

23.061

230.605

20.964

26.841

-

12.860

8.572

-

5.409

578

578

28.103

12.712

15.391

154.120

816

9.166

€ € € €

1.664.088 € 1.276.712 128.830 1.792.918

160.474 € 190.249 € 350.723 €

11.159 23.428

10.519 1.750 -

€ 283.686 € 122.713 € 686.243 € 12.652 € 53.127 € 25.730 € 53.651 € 4.151 € 11.330 € € 1.253.284

Kosten uren

11.571 € 25.067 €

11.571 1.925 -

287.987 127.186 694.991 12.652 54.777 27.380 56.563 4.433 11.330 11.000 1.288.299

€

€

€

19.058 €

€

2.440 €

€

1.169 €

Aanvraag 2025 € € € € € € € € € € €

€ 779 €

-

492 €

53 €

53 €

2.555 €

1.156 €

1.399 €

14.011 €

74 €

833 €

144.138

Totaal kosten 2025

13.103 €

10,0%

Index over 2024

Pagina 1

BIJLAGE III: BEGROTING

OpStap Dagbegeleiding Wijchen Totaal OpStap en dagbegeleid.

Incidenteel inzet 2024 Preventie en Vroegsignalering Behandeling incident.subs.aanvrag. Lokaal Preventieakkoord Hart van Zuid (separaat) Noorderlicht T Kompas Totaal

Reguliere subsidie per onderdeel Jongerenwerk en onderst.opvoeding Welzijn en ondersteuning Samenlevingsopbouw WijWijchen Dorpsondersteuners Bergharen, Hernen en Leur Dorpsondersteuners Alverna Extra inzet jongerenwerk Projectonderst. Iedereen Doet Mee Onvoorzien Buurtfonds Totaal BCF's inclusief activiteitenbudget

75% 172.954

€

7.792 €

-

4.917 €

525 €

525 €

25.548 €

11.557 €

13.992 €

140.109 €

742 €

8.332 €

131.035 €

Totale kosten Kosten uren Budget 2024 incl. 2024 incl. Form. uren Directe uren activiteit index 2023 index 2023

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2024

Aanvraag 2025:

BIJLAGE II: DAGBESTEDING

Aanvraag subsidie MeerVoormekaar 2024 en 2025 Integraal uurtarief € 83,96

Kostenoverzicht DB toerekenbaar WMO

- exclusief WLZ toerekenbare percentage van de kosten aan de WMO

20.964 230.605

€ €

19.058

24.401

-

11.691

Indexering 10% MVM

1.018 €

1.401 €

-

671 €

7.792

-

4.917

525

525

25.548

11.557

13.992

140.109

742

8.332

131.035

Totaal kosten dagbesteding 2024 inclusief WLZ

198.441 €

18.040 €

23.000 €

-

11.020 €

€

447 €

-

282 €

15 €

15 €

744 €

337 €

408 €

8.022 €

22 €

478 €

7.522 €

Totaal kosten 2024

209.641

€

Totale kosten dagbesteding

€

7.345 €

-

4.635 €

510 €

510 €

24.804 €

11.220 €

13.584 €

132.087 €

720 €

7.854 €

123.513 €

resp. 3% en 3%

2023 en 2024

Index:

11.200 €

€

Opslag Overhead (10%)

€

€

€

€

Inzet professionals

Totaal

Totaal Kosten materialen / activiteiten

Materiële kosten

Afschrijving inventaris

€

Huur 't Achterom (incl.G/W/E) Afschrijvingskosten

€ €

Huur Oase (incl.G/W/E)

Huurkosten

€

Reiskosten vrijwilligers €

€ Totaal

€

Indirecte personeelskosten - (Ruud Schouten)

2022

Aanvraag 2024:

Directe personeelskosten (Oase - 't Achterom)

Personeelskosten

Kostenoverzicht DB totaal

Subsidieaanvraag Dagbegeleiding 2024 en 2025

Gemeente Wijchen 2024 - 2025 Gemeente Wijchen 2024 - 2025

31