Bijlage 1 Programmarekening 2022 - v 27.06.2023.pdf

Geactualiseerde Begroting 2022

Werkelijk

Werkelijk

2022

2021

242 4.431 4.874 77 9.624

159 6.390 4.804 290 11.643

122 4.130 5.292 159 9.702

Lasten Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten

2.107 3.673 3.740 1.843 16 11.378

1.963 6.371 4.585 1.902 14 14.835

1.898 3.154 3.885 1.587 12 10.535

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

-1.754

-3.191

-3.057

-74

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Mutatie bestemmingsreserves 7.1 ER: Uitvoering WMO beleidsplan 7.2 ER: Onderhoud Overige gebouwen 7.2 ER: Reserve Rioolheffing 7.3 ER: Reserve afvalstoffenheffing 7.4 BR: Duurzaamheid 7.4 ER: Onderhoud Overige gebouwen 7.4 BR: Revolverend fonds duurzaamheid Inzet bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting

Programmarekening 2022 - Programma 7

0

0

-1

-1

3

56

735

-255

-273

538

-487

141

130

-146

4

4

0

-50

-50

0

-124

1.356

-960

-1.878

-1.836 42

-1.793

Pagina 84 van 205

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Er is geen rekening gehouden in het begroting met een doorbelasting van de logopedie kosten aan de OAB (Onderwijs Achterstanden Beleid) middelen. Dit levert een voordeel op. Op het onderdeel GGD algemeen treedt een voordeel op. Dit als gevolg van een (niet geraamd) positief BTW effect. Op het onderdeel uitvoering lokaal gezondheidsbeleid en -subsidies treedt per saldo een incidenteel voordeel op. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere kosten voor vervanging AED's en restant uitvoeringsbudget lokaal preventieakkoord. Taakveld 7.2 Riolering Lager gerealiseerde rioolkosten, waardoor ook een beperkte btw toegerekend kan worden. Per saldo leidt dit tot een dotatie in de voorziening ter egalisatie van het product riolering, zodat de opgehaalde rioolopbrengsten beschikbaar blijven voor dit doel. Hogere doorberekende kosten Munitax. Vrijval voorziening pompinstallaties rioolgemalen i.v.m. samenvoeging voorziening mechanische riolering conform Beleidsnota Water en Riool. Dotatie voorziening mechanische riolering i.v.m. samenvoeging voorziening pompinstallaties conform Beleidsnota Water en Riool. Taakveld 7.3 Afval Lager gerealiseerde afvalkosten, waardoor ook een beperktere btw toegerekend kan worden.

Per saldo leidt dit tot een dotatie in de voorziening ter egalisatie van het product afval, zodat de opgehaalde afvalopbrengsten beschikbaar blijven voor dit doel. Hogere doorberekende kosten Munitax. Taakveld 7.4 Milieubeheer Op diverse beleidsterreinen voor milieu is minder uitgegeven dan begroot. Het gaat om milieubeleid (€27k) waterbeleid (€ 5k), milieuvoorlichting (€ 6k), bodemonderzoeken (€ 2k). Voor handhaving milieubeleid en klimaatbeleid is iets meer uitgegeven dan begroot (€ 3k). Per saldo resteert een voordeel op de beleidsterreinen milieu. De ODRN is na jaren van overschrijdingen in 2022 weer binnen budget gebleven. Inherent hieraan is dat niet alle werkzaamheden uit de werkplannen zijn gerealiseerd. De ODRN heeft 92% van de plannen gerealiseerd. Het totale voordeel over 2022 op de BRIKs en milieutaken bedraagt na doorbelasting aan andere budgetten € 47k. Voor overdracht van bodemtaken onder de Omgevingswet is een subsidie ontvangen van € 50k, daarnaast is een subsidie ontvangen voor ICT ondersteuning van € € 7,5k. Deze subsidies zijn niet begroot in 2022. Overig Totaal Totaal saldo

Programmarekening 2022 - Programma 7

Structureel

Incidenteel

0

15

0

16

0

29

0 0

-25 -40

0

1.891

0

-1.891

0 0

-60 -44

0

37

0

47

0

58

0 42

9 42

Pagina 85 van 205

Relevante besluiten

Nummer besluit 12 RZ 121 13 RZ 206 15 RZ 063 16 RZ 092 17 1 3419 17 2 1266 17 6 498 18 1 1344 18 2 13777 18 2 15830 18 1047 18 1048 21 60799 21 60637 21 60237 19 32035 19 30636 20 56202 21 47504

Beleidsnota Verordening duurzaamheidsleningen Klimaatbeleidsplan 2013-2016 Verlenging duurzaamheidsleningen Nulmeting routekaart energieneutraal Wijchen 2040 Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) omgevingsrecht gemeente Wijchen IBOR en rioolbeheer 2018-2022 Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 Wijziging verordening stimuleringsregeling duurzame maatregelen Initiatiefvoorstel K8W VVD WL beleid behalen landelijke afvaldoelstellingen Zomerinzameling GFT Strategische Waternota 2019-2028 Milieubeleidsplan 2018-2021 Begroting ODRN 2022 Begroting MARN 2022 Begroting GGD 2022 Concept startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Toekomstbestendig wonen Beleidsplan Wmo, jeugd en gezondheid 2021 - 2024 Wijchen Definitief bod Regionale Energie Strategie 1.0 van Arnhem Nijmegen

Programmarekening 2022 - Programma 7

Pagina 86 van 205

8 Wonen en bouwen Algemeen De gemeente Wijchen staat voor een grote (versnellings)opgave in de woningbouw. De gemeente streeft ernaar in de periode 2019 tot 2030 1.430 woningen te bouwen. De versnelling zit in het realiseren van ongeveer 70% van dit aantal in de periode tot 2025. We zetten ons in voor een woningbouwprogramma dat aansluit bij de woningbouwbehoefte. Daarnaast zorgen we voor focus op de ontwikkeling van Wijchen als gemeente. De versnelling van de woningbouw pakken we aan door het vergroten van ons inzicht en we zorgen ervoor dat we kunnen sturen om de versnelling zowel kwantitatief als kwalitatief aan te kunnen en richting te geven.

Speerpunten 8-a 8-b 8-c 8-d

Coalitie akkoord

Algemeen

Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop De juiste balans in het buitengebied Wijchen nog mooier Versnellen woningbouw

Programmarekening 2022 – Programma 8

Pagina 87 van 205

Speerpunten

8-a Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop Door veranderingen als meer kleine gezinnen en meer ouderen komt er steeds meer behoefte aan nieuwe woonvormen of aan een ander type woningen. Daarom willen we meer ruimte geven voor deze nieuwe vragen uit de samenleving en de woningvoorraad en bouwplannen hierop afstemmen. 8-b De juiste balans in het buitengebied We koesteren ons mooie groene buitengebied. We willen nog eens goed kijken naar de regeling ‘Rood voor Rood’. Met deze regeling mag in ruil voor de sloop van oude schuren en stallen een woning worden gebouwd. We willen de regeling zó aanpassen dat het bouwen van nieuwe woningen vaker in bestaand bebouwd gebied gebeurt. 8-c Wijchen nog mooier Wij geven de komende 4 jaar veel aandacht aan het nog aantrekkelijker maken van Wijchen. Omdat wij willen dat het ook in de toekomst heel fijn blijft om in Wijchen te wonen, te werken, boodschappen te doen, naar school te gaan en te ontspannen. 8-d Versnellen woningbouw Onze gemeente realiseert in de periode 2019-2030 een ambitieus woningbouwprogramma.

Programmarekening 2022 – Programma 8

Pagina 88 van 205

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroot 2022 8.a

Verantwoording

Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop

We gaan onderzoeken wat er in het buitengebied mogelijk is om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen verder te helpen. Daarbij maken we een goede afweging tussen verschillende belangen (toerisme, landbouw, economie en de natuur). We ondersteunen initiatieven uit de Er is uitvoering aan gegeven door middel van het samenleving, zoals CPO’s. Daarnaast faciliteren van diverse CPO initiatieven in de kleine hanteren we het beleidskader kleinschalige kernen en planologische medewerking aan particuliere initiatieven voor een goede kleinschalige particuliere woningbouw initiatieven. afweging van initiatieven. In 2018 formaliseren wij de huidige uitgangspunten over hoogbouw in beleid. Het opstellen van beleid over hoogbouw Er is nog geen beleid voor hoogbouw opgesteld. Tot schuift door naar 2023. Tot die tijd worden die tijd worden plannen van geval tot geval plannen van geval tot geval beoordeeld. beoordeeld.

8.b

De juiste balans in het buitengebied

We kijken goed naar de regeling ‘Rood voor Rood’ zodat compensatie meer in bebouwd gebied gebeurt. Het rood voor rood beleid is opgenomen in Afgerond en geïmplementeerd. het beleidskader kleinschalige woningbouw initiatieven.

8.c

Wijchen nog mooier

We gaan volop verder met het project TKWM waaronder de locatie van het oude gemeentekantoor. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan voorop. We verwachten dat de sloop van het We starten medio 2023 met de sloop i.p.v. eind voormalige gemeentekantoor in 2022 van 2022. start gaat. We investeren in Hart van Zuid om de leefbaarheid te vergroten als ook de andere partners financieel bijdragen. Op 7 september 2021 heeft het college van Op 21 oktober 2021 heeft de raad de Gebiedsvisie B&W ingestemd met de gebiedsvisie voor het voor het voorzieningenhart vastgesteld. Het streven voorzieningenhart van Wijchen Zuid. De raad was om samen met alle stakeholders en besluit naar verwachting in oktober over de shareholders tot een gezamenlijk Masterplan te gebiedsvisie en de vervolg stappen. komen eind 2022. Het college heeft de raad eind 2022 geïnformeerd over de stand van zaken en de beoogde stappen om te komen tot een masterplan. Het college werkt momenteel het vervolgproces en de tijdlijn uit en informeert de raad daar vervolgens over. We realiseren een visie en een plan voor het Kraanvogelgebied vóór 2020. Gerealiseerd. We maken een ontwikkelplan Dit is onder handen. waarmee partijen hun plannen vorm kunnen geven en tot ontwikkeling kan worden overgegaan.

Programmarekening 2022 – Programma 8

Pagina 89 van 205

Begroot 2022 8.d

Verantwoording

Versnellen woningbouw

We streven in de periode van 2019 tot 2030 naar de bouw van 1.430 woningen, waarvan 70% in de periode tot 2025 (versnellingsopgave). We werken aan het realiseren van harde In 2022 heeft de raad diverse bestemmingsplannen plancapaciteit (zachte plannen hard maken). vastgesteld en daarmee is zachte plancapaciteit We zijn in overleg met de provincie en de omgezet in harde plancapaciteit, o.a. regio over de invulling van extra (regionale) Huurlingsedam fase 4 en Lindenstraatwoningbehoeften op restruimte van Meidoornstraat. Na overleg met de provincie en de versnellingslocaties. regio hebben we begin 2022 afspraken gemaakt over de invulling van extra (regionale) woningbehoeften op restruimte van de versnellingslocaties Huurlingsedam (220) en Wijchen-West (650). Hiermee kunnen we in Wijchen 870 woningen extra toevoegen binnen de regionale woningbouwafspraken. De voorbereidingen lopen voor Wijchen West, Huurlingsedam en Hart van Zuid. We zetten in op 2 versnellingslocaties: Huurlingsedam en Wijchen-West. Voorbereiden van de ontwikkeling van Huurlingsedam: Voor de fases 3a en 3b start de Huurlingsedam fase 3 en opstellen bouw in maart 2023 (alle 250 woningen). De extra Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie Wijchentoegekende 220 woningen eind 2021 voor West Huurlingsedam zijn in fase 4 van het plan geland. Het bestemmingsplan voor fase 4 is inmiddels onherroepelijk.

Het bouwrijp maken van deze fase start in juli 2023 en de verkoop van de woningen start het 4e kwartaal van 2023. Wijchen-West: In 2022 zijn we verdergegaan met de verschillende planonderzoeken die doorlopen in 2023. In december is het stedenbouwkundige schetsplan afgerond. Met ontwikkelaars is een overeenkomst op hoofdlijnen opgesteld ('Head of Terms') dat in februari 2023 is ondertekend. Er zijn in 2022 drie subsidies aangevraagd en toegekend vanuit de WoningBouwImpuls, MIRT en een cofinancieringssubsidie van de Provincie. Voor de zomer van 2023 willen we het stedenhouwkundig plan, Grondexplotatie en anterieure overeenkomst met ontwikkelaars vaststellen. De bestemmingsplanprocedure staat gepland in de tweede helft van 2023.

Programmarekening 2022 – Programma 8

Pagina 90 van 205

Wat kost het?

Wat het kost

Het Programma Wonen en bouwen bestaat uit de volgende taakvelden: 8.1 Ruimtelijke ordening; Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het bijstellen en actualiseren van bestemmingsplannen en de vergoedingen planschade. 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen); Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitaties. 8.3 Wonen en bouwen; Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening, waaronder ook de bouwleges. Taak Financieel overzicht veld (x € 1.000) Baten 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal Baten

Geactualiseerde Begroting 2022

Werkelijk

Werkelijk

2022

2021

126 35 1.564 1.725

135 2.689 1.419 4.244

102 1.911 1.133 3.147

7.341 479 1.626 9.446

7.342 2.755 1.676 11.772

744 1.797 2.469 5.010

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

-7.720

-7.529

-3.295

Mutatie bestemmingsreserves 8.1 BR: Actualiseren bestemmingsplannen 8.3 BR: Versnelling woningbouw 8.3 AR: Algemene reserve Inzet bestemmingsreserves

-21 0 0 -21

-21 0 0 -21

-5 143 9 147

-7.742

-7.550 192

-1.717

8.1 8.2 8.3

Lasten Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Totaal Lasten

Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)

Structureel

Incidenteel

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening De opbrengst uit leges bestemmingsplannen is in de loop van het jaar 2022 al twee keer naar boven bijgesteld van € 40k naar € 115k Aan het eind van het jaar is de opbrengst nog wat hoger uitgevallen namelijk € 124k. In de perspectiefnota 2023 gaan we de opbrengsten structureel hoger begroten.

0

9

0

46

0

-517

0

517

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Het saldo op onderhanden werk op taakveld 8.2 valt weg tegen het saldo onderhanden werk op taakveld 3.2. Per saldo is het onderhanden werk voor de exploitatie neutraal. De grondexploitatie van de Huurlingsedam Fase 2 sluit met een negatief resultaat van € 517k. Hiervoor is in voorgaande jaren al een verliesgevende voorziening getroffen. De verliesgevende voorziening laten we nu vrijvallen.

Programmarekening 2022 – Programma 8

Pagina 91 van 205

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)

Volgende het BBV moet tussentijds winst worden genomen via de POC methode. (percentage of completement) Voor de CPO Bergharen nemen we in 2022 een winst van € 256k (€ 35k begroot) en voor de CPO Wonsick nemen we een tussentijdse winst in 2022 van € 276k. Na het actualiseren van de GREXEN moeten de verliesgevende voorzieningen worden bijgewerkt. Voor 2022 betekent dit aanpassingen voor de GREXEN van CPO Batenburg (-203k), TKWM (-486k) en Huurlingsedam Fase 2 (+95k), totaal € -594k) In de begroting was rekening gehouden met nadelige aanpassingen voor TKWM van € 223k, woningbouw Batenburg € 203k en een voordeel op de Huurlingsedam van € 21k. (Totaal € -406k). Voordeel op externe inhuur bouwbureau. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen In de rapportages over 2022 is gekeken naar de werkelijke leges inkomsten die op dat moment in rekening waren gebracht. Daarnaast is gekeken welke vergunningsaanvragen op dat moment nog in behandeling waren, waarbij is ingeschat welke van deze vergunningaanvragen in 2022 nog verleend zouden kunnen worden. Via de rapportages zijn de inkomsten uit leges verhoogd van € 825k naar 1.535k, een verhoging dus van € 710k. Aan het eind van het jaar is gebleken dat deze inschatting toch te hoog is geweest, maar het grootste gedeelte is wel gerealiseerd.

Voor inhuur van vergunningverleners voor grote bouwprojecten is in 2022 een bedrag beschikbaar gesteld van € 95k, vanwege het niet in kunnen vullen van de vacature door de krapte op de arbeidsmarkt is een bedrag van € 55k vrijgevallen. Voor stikstofdepositie-onderzoeken en bouwplan-onderzoeken zijn extra kosten gemaakt. De inkomsten uit leges voor welstand zijn evenredig met de bouwkosten wat hoger dan begroot, het gaat hier om € 5k. Daar komt bij dat er in 2022 minder advies is gevraagd aan het Gelders Genootschap, dit levert een voordeel van € 5k op. In totaal een voordeel van € 10k. Voor de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb) hebben we via de septembercirculaire een bedrag ontvangen van € 58k. In de novemberrapportage is dit bedrag niet opgenomen. Bij de definitieve budgetoverhevelingen via de resultaatbestemming nemen we deze bijdrage wel mee. Daarnaast is in deze rapportage een inschatting gemaakt van de nog te maken kosten en de bijbehorende budgetoverheveling. Hierbij is een bedrag van € 22k meer uitgegeven dan geraamd. Dit passen we aan bij de definitieve budgetoverheveling in de resultaatbestemming. Voor volkshuisvesting is geen gebruik gemaakt van de post diensten derden, dit levert een voordeel op van € 5k. Aan voorlichting en communicatie is € 16k doorbelast vanuit de WDW, deze kosten zijn niet begroot en ook niet opgenomen in de rapportages.

Overig Totaal Totaal saldo

Programmarekening 2022 – Programma 8

Structureel

Incidenteel

0

497

0 0

-188 23

0

-154

0

55

0

-10

0

10

0

-80

0

5

0

-16

0 0 192

-5 192

Pagina 92 van 205

Relevante besluiten

Nummer besluit 13 RZ 148 15 AZ 143 16 1 1701 16 2192 17 1 1086 20 54326 20 54326 20 54326 19 25085 20 43403 20 54858 21 045515 21 60356 21 59350

Beleidsnota Centrumvisie Verordening startersleningen Herijking visie Oostflank, westflank, centrum Grondnota en grondexploitatiebeleid Woonvisie "Thuis in Wijchen" 2025 Legesverordening 2021 Verordening precariobelasting 2021 Verordening marktgelden 2021 Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) Woondeal regio Arnhem Nijmegen Woonagenda Subregio Nijmegen e.o. 2020-2030 Grondprijzenbrief 2021 Wijchen Begroting Bijsterhuizen 2021 en meerjarenbegroting 2022-2023 Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie Wijchen West

Programmarekening 2022 – Programma 8

Pagina 93 van 205

Beleidsindicatoren Conform BBV-richtlijnen presenteren we hier naast de lokaal vastgestelde beleidsindicatoren, de voor iedere gemeente verplichte beleidsindicatoren. Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning

Naam Indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten Aantal per 10.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Streefwaarde Realisatie Realisatie 2022 2022 2021 6,2

6,2

6,1

5,8

6,1

6,1

581

636

559

7

22

21

11

9

10

6

4*

4

0,5

1,5

2,1

2,9

2,5

3,0

0,9

0,8

1,6

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

5,0

5,7

1

3. Economie

Functiemenging

%

50

51*

51

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

138

145*

145

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

1,5

1,7*

1,7

4. Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

18

14*

14

4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,0

1,8*

1,8

5. Sport, cultuur Niet sporters en recreatie

%

45

47*

48

6. Sociaal domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

725

712*

712

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

0,0

1*

1

6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

5,0

5*

5

Programmarekening 2022 – Beleidsindicatoren

Pagina 94 van 205

Taakveld

Streefwaarde Realisatie Realisatie 2022 2022 2021

Naam Indicator

Eenheid

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

69

74

69

6. Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

1,2

5*

5

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

1,2

1*

1

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

183

297*

297

6. Sociaal domein

Lopende reintegratievoorzieningen

35

34*

34*

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

10

11

10

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

1

1

1

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

0,2

0,2

0,2

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

710

660

650

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

110

111*

111

Hernieuwbare elektriciteit

%

7,5

10,9*

8

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

262

318

282

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

7. Volksgezondheid en Milieu 7. Volksgezondheid en Milieu

8. Vhrosv

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Demografische druk % Gemeentelijke 8. Vhrosv woonlasten In Euro’s eenpersoonshuishouden Gemeentelijke 8. Vhrosv woonlasten In Euro’s meerpersoonshuishouden *Betreft oudere cijfers dan 2022, meest recente cijfers zijn gepresenteerd.

Programmarekening 2022 – Beleidsindicatoren

6,5

3,6

9,0 75

76

76

725

806

725

756

842

757

Pagina 95 van 205

Paragrafen

1. Overhead, Algemene Dekkingsmiddelen en overige baten en lasten 2. Duurzaamheid 3. Lokale heffingen 4. Weerstandsvermogen 5. Onderhoud Kapitaalgoederen 6. Financiering 7. Bedrijfsvoering 8. Verbonden Partijen 9. Grondbeleid

Programmarekening 2022 – Paragrafen

Pagina 96 van 205

Paragraaf 1: Overhead, Algemene dekkingsmiddelen en overige baten en lasten Inleiding In deze paragraaf worden de kosten voor Overhead, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene kosten nader toegelicht. Overzicht Overhead De kosten overhead hebben betrekking op het deel van het personeel dat zich niet rechtstreeks bezighoudt met de producten, maar dat ondersteunend is in het proces. Ook personeel gerelateerde kosten als opleidingen en BHV. Daarnaast worden hier de kosten voor huisvesting en ICT verantwoord. Per 2018 is de werkorganisatie Druten Wijchen in werking getreden. Hierin is de overhead grotendeels primair ondergebracht. Wat binnen overhead achter is gebleven in Wijchen zijn de kosten voor de gemeentesecretaris en frictiekosten personeel en een deel van de huisvestingskosten. Tabel 1: Weergave van taakveld Overhead (x € 1.000)

Overhead Personeel(s gerelateerd) ICT Huisvesting Bijdrage GR Werkorganisatie DrutenWijchen* Totaal Overhead (taakveld 0.4)

Begroting 2022 28 2.725 1.509

Realisatie 2022 21 2.711 1.450

Realisatie 2021 233 2.313 1.520

6.424

6.553

6.147

10.686

10.736

10.212

*Dit betreft alleen de kosten voor overhead binnen de totale bijdrage aan de WDW.

Overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen betreffen met name de OZB en de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De (wettelijk) niet vrij besteedbare heffingen evenals de specifieke uitkeringen worden in de programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, verantwoord onder de baten.  0.5 Treasury Het taakveld Treasury is in tabel 2 gesplitst in het financieringsresultaat en dividend. Het financieringsresultaat betreft het renteresultaat op aangetrokken en uitgezette leningen, zie paragraaf 6 voor de specificatie.  0.61/0.62/064 Lokale heffingen In paragraaf 3 “Lokale heffingen” wordt nader ingegaan op het algemeen beleid van de lokale heffingen en de belastingcapaciteit van de gemeente Wijchen. De onderstaande lokale heffingen zijn daar opgenomen.  Onroerend Zaak Belasting (OZB)*,  Toeristenbelasting*,  Hondenbelasting,  Rioolrechten,  Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten,  Reclamebelasting*  Precariobelasting* De met * gemarkeerde belastingen vrij besteedbaar.  0.7 Gemeentefonds (algemene uitkering) De omvang van de inkomsten uit het Gemeentefonds zijn in de realisatie herleid uit de decembercirculaire 2021.

Op begrotingsbasis is uitgegaan van de meicirculaire 2021, aangevuld met het corona compensatiepakket uit de septembercirculaire. Programmarekening 2022 – Paragrafen

Pagina 97 van 205

 Onvoorzien Er is, conform wettelijk voorschrift, een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Met het vaststellen van de begroting, bekrachtigt de raad het standpunt, dat tegenvallers binnen bestaande middelen worden opgevangen. In de vastgestelde financiële verordening 2020 is onder artikel 4.2 opgenomen, dat ‘onvoorzien’ begroot dient te worden. Dat vullen we in met het begroten van een (beperkt) begrotingsoverschot. Dit bedrag dient als buffer voor onvoorziene kosten. Tabel 2: Weergave van de dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Taak veld 0.5 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7

Dekkingsmiddelen Treasury - Resultaat financieringen Treasury - Dividend OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Onvoorzien Totale algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2022

Realisatie 2022

Realisatie 2021

950

1.050

1.021

81 6.103 3.523 373

82 6.110 3.605 369

48 6.007 3.487 365

76.051

77.352

66.923

0

0

0

87.081

88.567

77.852

Overzicht Overige baten en lasten Binnen het taakveld 0.8 overige baten lasten worden de stelposten en bijzondere baten en lasten verantwoord. Tabel 3: Weergave van het taakveld 0.8 (x € 1.000)

Taak veld 0.8

Dekkingsmiddelen Overige baten en lasten

Begroting 2022 175

Realisatie 2022 174

Realisatie 2021 -9

Bovenstaande opbrengst in 2022 heeft betrekking op de verkoop van de Hostert. Overzicht mutaties met reserves niet op programma’s gepresenteerd De inzet van reserves is specifiek benoemd bij de afzonderlijke programma’s. Reserves die niet aan een programma toe te wijzen zijn, worden hier opgenomen. Tabel 4: Weergave van het taakveld 0.10 (x € 1.000)

Taak veld 0.10

Dekkingsmiddelen Mutaties met reserves

Begroting 2022 764

Realisatie 2022 764

Realisatie 2021 657

Naast de reserves gepresenteerd in de afzonderlijke programma’s, heeft de onttrekking uit het rekeningresultaat 2021 op dit taakveld plaatsgevonden ter afdekking van de budgetoverhevelingen 2021-2022.

Programmarekening 2022 – Paragrafen

Pagina 98 van 205

Overzicht Vennootschapsbelasting Tabel 5: Weergave van het taakveld 0.9 (x € 1.000)

Taak veld 0.9

Dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting

Begroting 2022 0

Realisatie 2022 0

Realisatie 2021 0

Met ingang van 2016 zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig. Dit betekent dat over winstgevende onderdelen die door de fiscus als onderneming worden gezien, belasting dient te worden betaald. Bij het opmaken van de jaarrekening 2022 schatten we het effect voor de gemeente Wijchen in op nihil, al speelt er wel landelijke discussie over de opbrengsten uit hypotheken en reclame. Mogelijk heeft dat voor Wijchen nog impact. Dat zal in 2023 z’n beloop krijgen.

Programmarekening 2022 – Paragrafen

Pagina 99 van 205

Paragraaf 2: Duurzaamheid Algemeen De afgelopen jaren zijn we ons meer bewust van de noodzaak om zuinig te zijn op onze aarde. Wereldwijd maar ook dicht bij huis ondervinden wij de gevolgen van klimaatverandering en de urgentie om iets te doen neemt alleen maar toe. De oorlog in Oekraïne heeft de urgentie om energie te besparen in belangrijke mate vergroot. Ook zien we de gevolgen van toenemende welvaart en intensiever ruimtegebruik. De milieukwaliteit van de leefomgeving komt hierdoor steeds meer onder druk te staan, met hinder, overlast en schade tot gevolg. Milieukwaliteit is een voorwaarde voor gezondheid, woongenot, natuurwaarden, recreatieve waarden en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. De gemeente Wijchen pakt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de zorg voor de milieukwaliteit van de leefomgeving en wil de komende periode het (samen) werken aan een duurzaam Wijchen voortzetten. Vooral op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en afvalreductie willen we stappen zetten. Op deze manier dragen we zorg voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners, gebruikers en bezoekers, nu en in de toekomst, met voldoende milieukwaliteit en waarbij verstandig wordt omgegaan met natuurlijke hulpbronnen. Duurzaamheid in beeld Duurzaamheid is een containerbegrip en op verschillende manieren uitlegbaar.

In deze paragraaf gaan we in op wat duurzaamheid voor de gemeente Wijchen betekent en waar we in grote lijnen op inzetten. Aangezien duurzaamheid de programma’s overstijgt brengen we op deze plek het totaal zo veel mogelijk in beeld. Speerpunten A. Uitvoeren “Samen naar een duurzaam Wijchen, een energieplan op hoofdlijnen” Het gebruik van fossiele brandstoffen is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Eind 2018 is een plan vastgesteld genaamd “Samen naar een duurzaam Wijchen, een energieplan op hoofdlijnen” waarin beleid en projecten zijn omschreven voor vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen door energiebesparing en inzet van duurzame energie. Voor het onderdeel klimaatadaptatie (aanpassing leefomgeving aan klimaatverandering) wordt verwezen naar punt C Water en klimaatadaptatie. Wij willen verder werken aan een duurzame gemeente. Op dit punt hebben wij stevige ambities. We volgen het landelijke tempo en verminderen in fases het gebruik van aardgas. Wijchen is geen eiland. Dat betekent dat we gelijk op willen gaan met ontwikkelingen bij andere overheden, ontwikkelingen in onze samenleving en in de techniek. De opgave is aanzienlijk en de beschikbare middelen vragen om een slimme inzet. Wij moedigen daarom initiatieven aan en werken samen met anderen aan duurzaamheid.

Die anderen zijn inwoners, maatschappelijke partners in de regio, het bedrijfsleven, de provincie en het Rijk. Onze eigen gebouwen willen we met voorrang zo duurzaam en energiezuinig mogelijk maken. Wat doet Wijchen al? - Zonnepark Bankhoef is op grond van de selectieleidraad zonneparken via een tenderprocedure op Tenderned geselecteerd. De selectieleidraad is gebaseerd op de in 2020 vastgestelde visie op zonne-energie Druten Wijchen; - Zonneparken voor in totaal bijna 30 ha gefaciliteerd;

Programmarekening 2022 – Paragrafen

Pagina 100 van 205