Bijlage 1: Budgetoverhevelingen 2025-2026 Wijchen

Nr. 1

Onderwerp Nazorg aanplant bos Oude Schaarsestraat

2

Aanleg landschapselementen

3

Nulmeting boomonderhoud en kasteeltuin

4 5 6

7

Verhuisvergoeding school Westwijzer Voorbereidingskosten nieuw zwembad Gebiedsgerichte visie watersysteem

Project Oosterweg- Mr van Coothlaan SUBTOTAAL CATEGORIE I

8

Uitvoering beleidsplan natuur en biodiversiteit

9

Soorten Management Plan

10

Beleidsplan GNL

11

Regenbooggemeente

Budget overheveling

Aantal keer Toelichting overgeheveld Er loopt nog een nazorgperiode van 2 jaar die is gestart na de voltooiing van de aanplant. Daarin wordt ook gezorgd voor de inboet (vervangen van afgestorven aanplant). Dit 12.351 0 gebeurt in het voorjaar van 2026 en in het voorjaar van 2027. Daar is het restant budget voor bedoeld. Een deel van de beoogde projecten voor omvorming en aanleg landschapselementen heeft vertraging opgelopen. Mede door het niet toegekend krijgen van provinciale subsidies eind 31.865 2024. Enkele opdrachten worden nog in december 2025 uitgevoerd. Er is in oktober 2025 een nieuwe subsidieaanvraag ingediend voor 2026. Mits die wordt toegekend worden de vertraagde projecten in 2026 opgepakt. Voor de nulmeting van het boomonderhoud (€ 60k) en voor de kasteeltuin (€ 35k) is 84.000 budget in 2025 aangevraagd. Beiden is opgestart in 2025, echter zal dit pas inde loop van 2026 worden afgerond. De school verhuist in 2026 naar de nieuwe MFA Westwijzer. Dan kunnen de verhuiskosten 40.000 worden afgerekend. De middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld als voorbereidingskrediet voor het 78.301 zwembadproject. hevelen we over naar het volgende jaar. 5.000

Opstellen gebiedsgerichte visie kwaliteit watersysteem: is vrijwel afgerond. Oplevering december, betaling eindfactuur januari 2026 (5.000). Opdracht verstrekt.

Budgetoverheveling voor verbetering fietsstraat Oosterweg. Het kruispunt Oosterweg Meester van Coothstraat valt duurder uit. Het wordt uitgevoerd met klinkers i.p.v. asfalt 35.500 i.v.m. beheerseisen. Met het restant verkeersveiligheidsbudget van 2025 kan deze aanpassing binnen bestaande middelen betaald worden. Uitvoering begin 2026. Opdracht is al verstrekt. 287.017 (Opdracht verstrekt) Dit budget is bestemd voor de dekking van de uitvoering van het beleidsplan Natuur&Biodiversiteit. Om hier meer vaart in te brengen is sinds het najaar van 2025 23.300 extra capaciteit ingehuurd. Het effect daarvan verwachten we in 2026. Daarom moet het restant worden meegenomen naar 2026. Dit budget is voor de uitvoering van het Soorten Management Plan (SMP). Vanwege een 30.000 lastige procedure bij de provincie Gelderland zijn er nog geen kosten gemaakt. Dat gaat in 2026 gebeuren. Dit budget is bedoeld voor het opstellen van een nieuw beleidsplan GNL (Groen, Natuur en Landschap). Vanwege de discussie over Programma's onder de Omgevingswet is daar 74.793 vertraging in gekomen. In 2026 starten we met het opstellen van een Programma en zal dit budget worden gebruikt. In het kader van de Regenbooggemeente is er een project in voorbereiding waarbij wordt samengewerkt met studenten. De uitvoering van dit project vindt plaats in 2026.

In 2025 7.000 zijn hiervoor nog geen werkzaamheden uitgevoerd, maar de voorbereidingen zijn wel gestart.

0

0 1 1 0

0

0

0

1

0

Nr. 12 13

Onderwerp Aanpak saneringswoningen wegverkeer subsidie rijk Aanpak saneringswoningen wegverkeer subsidie rijk

Budget overheveling

Aantal keer Toelichting overgeheveld Ontvangen subsidie van Rijk voor geluidsanering woningen (geoormerkt budget, niet vrij 52.650 1 besteedbaar). We ontvangen subsidie voor geluidsanering woningen. Die verantwoorden in hetzelfde jaar -52.650 1 als dat we de kosten maken.

14

Campagne Een groener Wijchen

Campagne Een groener Wijchen: inzet restbudget 2025 voor kleinschalige acties en communicatieactiviteiten in 2026-2027 (20.000). Nog geen opdracht verstrekt. Toelichting: in aansluiting op de groenmarkten en wijkacties in de periode 2023-2025 is het belangrijk aandacht te blijven besteden aan het stimuleren van groene klimaatbestendige tuinen bij inwoners. Bewustzijn en gedragsverandering heeft immers 20.000 tijd nodig. Voornemen is om in 2026-2027 in het voor- en najaar een tegeltaxi-actie te houden. Hierbij worden op aanvraag tuintegels opgehaald bij inwoners (onder voorwaarde van spelregels). Daarnaast wordt de communicatie over klimaatadaptatie gecontinueerd. Dit voorstel is onderdeel van de Evaluatie klimaatadaptatie Wijchen die begin 2026 aan College en Raad wordt voorgelegd.

15

Masterplan das

44.000

16

Uitvoering woon(zorg) visie

17

Voorbereidingskrediet Fietsstraat Leemweg

18

Fietsonderzoek Wijchen Druten Beuningen

19

Meerlengte openbare laadpalen

20 21

Omgevingsplan bedrijventerrein Wijchen Oost Onderzoek klim- en speelbos

22

Vergroenen bedrijventerrein Oost

23

Vergroenen bedrijventerrein Oost

Het masterplan Das is in voorbereiding, de kosten zullen grotendeels worden gemaakt in 2026. Hiervoor hevelen we het restantbudget van 2025 over naar 2026.

Voor uitvoering van de woonvisie en woonzorgvisie (o.a. woonbehoeftenonderzoek onder 24.000 ouderen), maar ook ter dekking van mogelijke kosten voor het verplichte Volkshuisvestingsprogramma. Voorbereidingen voor de fietsstraat Leemweg zijn opgestart in 2025, deze lopen door in 74.948 2026. Vandaar het verzoek tot budgetoverheveling. MUP maatregel 'fietsverbinding Druten - Wijchen' conform informatienota Z/24/260852 45.000 overhevelen naar 2026. De startnotitie is gereed, we verwachten start uitvoering in q1 2026. Budget voor Meerlengte Openbare laadpalen is dit jaar bijna niet gebruikt i.v.m. 12.500 vertraging bij de plaatsing van de laadpalen door bezwaarprocedures. Volgend jaar is dit wél nodig. 75.000

Actualisatie omgevingsplan bedrijventerrein Wijchen-Oost wordt in 2026 opgestart i.p.v. in 2025.

Onderzoek klim- en speelbos heeft nog niet plaatsgevonden in 2025 wegens capaciteitsproblemen. Derhalve graag overhevelen naar 2026. Aanname is dat van het budget Vergroenen Bedrijven Terrein Wijchen Oost in 2025 € 1250 betalen en het restant meenemen naar 2026. Het totale budget bedraagt 181.000 89.750 inclusief 91.000 subsidie, deze wordt in december 2025 voor 80% ontvangen. Het restant wordt dan in 2026 betaald. Subsidie voor het vergroenen bedrijventerrein Wijchen Oost verantwoorden gelijk met de -89.750 uitgaven in 2026. 20.000

0

0

1 0 1

0

0 1

1

1

Nr.

Onderwerp

24

Leven met Water

25

Project openbare verlichting

26

Mobiele verkiezingen

27

Participatiewet in balans SUBTOTAAL CATEGORIE II

28

29

Herijking milieubeleidsplan

Uitvoering Strategische waternota SUBTOTAAL CATEGORIE III TOTAAL BUDGETOVERHEVELINGEN

Budget overheveling

Toelichting Het budget is nodig voor een subsidieaanvraag die in plaats van in 2025 in 2026 25.000 aangevraagd gaat worden.

100.000

Project OVL loopt door in 2026. Begin november zijn de proefstraten in werking gesteld. De uitkomsten die hieruit komen zullen worden meegenomen in het verdere project.

Budgetaanvraag voor mobiel stembureau ter bevordering van jongerenopkomst Om de opkomst van jongeren bij de gemeenteraadsverkiezingen te vergroten, willen we een mobiel stembureau inzetten op strategische locaties waar jongeren zich vaak bevinden. Te denken valt aan de volgende locaties: treinstation, Basis Fit en sportcentrum Arcus. Het mobiel stembureau is een verplaatsbare stemlocatie, vaak ingericht in een bus, trailer of de keet vanuit de groenvoorziening. Het kan gedurende de verkiezingsdag op 38.000 meerdere plekken staan. We willen inspelen op piekmomenten bij de verschillende locaties. Jongeren vormen een belangrijke doelgroep voor onze democratie, vaak blijft hun opkomst achter. Door het stemmen letterlijk dichterbij te brengen, verlagen we drempels en maken we stemmen toegankelijker en aantrekkelijker. Wij vragen om het resterende budget van de Tweede Kamerverkiezingen over te hevelen voor de inzet en inrichting van het mobiel stembureau en huur stemlocatie (inclusief transport). Via de septembercirculaire 2025 is € 69.000 beschikbaar gesteld voor 2025 om de 69.000 implementatie van de Participatiewet in balans vorm te geven. We stellen voor om deze middelen over te hevelen naar 2026 voor de uitvoering hiervan. 682.541 (Nog geen opdracht verstrekt) Herijking Milieubeleidsplan zou in 2025 plaatsvinden.

Vanwege het ingelaste organisatie brede traject (2025-2026) Opstellen Programma Leefomgeving is de herijking tijdelijk aangehouden in afwachting op duidelijkheid over de afbakening van het Programma 30.000 leefomgeving. Recentelijk is geconcludeerd dat herijking van het milieubeleidsplan nodig is als bouwsteen voor het Omgevingsprogramma, waardoor de aanbesteding van de herijking begin 2026 kan worden opgestart. Hiervoor is nodig dat het budget wordt overgeheveld (30.000). Opstellen monitoringplan Strategische waternota: in 2025 opgestart en loopt door in 2026 26.000 (26.000). De opdracht is hiervoor reeds verstrekt. 56.000 (Meer dan eens overgeheveld) 1.025.558

Aantal keer overgeheveld 0 0

0

0

2

2