Bijlage 1: Budgetoverhevelingen 2024-2025

Nr

Onderwerp

1

Overhevelen budget onvoorzien voorval ODRN Wijchen 2024

2

Inzet verenigingsmonitor, afrondingsbudget

3

Vergroenen Wijchen Oost

4

Dorpendeal

5 6

Actualisatie IHP Uitvoerinsagenda Wijchen centrum

7

Oude Schaarsestraat

8

Waterbeleid SUBTOTAAL CATEGORIE I

9

Parkeren kasteeltuin

10

Inspecties wegen

11

Onderzoek klim- en speelbos

Budet overheveling

Toelichting Casus ODRN 2024 voor de gemeente Wijchen, waarbij de acties niet geheel konden worden uitgevoerd voor een onvoorzien voorval in 2024. Het gaat om een eenmalige uitgave, waarvoor de opdracht in € 40.000 2024 is gegeven. Het bedrag is gemaximaliseerd. Er is een bedrag van € 15.000,- beschikbaar voor het uitzetten van de verenigingsmonitor. Het uitzetten van de monitor kost € 8.209,86. De uitkomsten volgen in maart 2025. Als er nog een verdiepingsslag moet worden gemaakt voor enkele verenigingen zal hier in 2025 nog € 6.790 financiële ruimte voor nodig zijn. Vergroening Wijchen Oost is opgestart, maar zit qua uitvoeringop net € 40.000 over het randje van de jaargrens. In totaal is er voor het initiatief van ‘buurtsuper de Blije Bikkels’ 308.600 euro aan subsidie verleend. Via de Dorpendeal 258.600 euro en 50.000 euro via een gemeentelijke incidentele subsidie. Hiervan is 80 procent reeds uitbetaald. Bij afronding van het project in december 2025 wordt de resterende 20 procent uitgekeerd. Dit betekent een reservering voor een incidentele subsidie van 10.000 euro (20 procent € 10.000 van 50.000) voor het jaar 2025. Voor het actualiseren van het IHP is er een opdracht verstrekt aan een € 50.000 bureau. De werkzaamheden vinden in 2025 plaats. Betreft laatste deel van uitvoeringsagenda. Opdracht in 2023 € 22.500 verstrekt voor 3 jaar.

Opdracht aanleg is verstrekt; uitvoering en afrekening zullen in 2025 € 45.500 plaatsvinden.

Het opstellen van het monitorplan waterbeleid zit in de aanbestedingsfase. Begin 2025 verwachten we de aanbesteding af te € 35.000 ronden. Deze kosten zijn in het projectplan verwerkt. € 249.790 Het realiseren van de Parkeerplaatsen in de Kasteeltuin kan pas in € 250.000 2025. Inspecties worden pas volgens jaar uitgevoerd in verband met een € 20.000 nieuw beheersysteem. Klim- en speelbos wordt niet meer dit jaar gerealiseerd. Er is in 2024 veel tijd besteed aan vooronderzoek voor de locatie. De verwachting € 20.000 is dat de uitvoering in 2025 zal plaatsvinden.

Opdracht Aantal keer verstrekt overgeheveld

Ja

0

Ja

0

Ja

0

Ja

0

Ja

0

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nr

Onderwerp

12

Verhuisvergoeding

Budet overheveling

Opdracht Aantal keer Toelichting verstrekt overgeheveld In 2025 verstrekken we een verhuisvergoeding aan stichting kans en kleur conform de verordening. Het budget hiervoor hadden we voor € 20.000 2024 al opgenomen. Nee 0 In 2025 krijgt de lokale aanpak van de hervormingsagenda Jeugd concreet vorm. Belangrijk onderdeel zijn robuuste sociale teams. Deze budgetoverheveling draagt bij aan de gewenste doorontwikkeling van het sociaal team in 2025. Betreft specifieke middelen vanuit het Rijk € 200.000 voor dit doel. Nee 0 In 2025 krijgt de lokale aanpak van de hervormingsagenda Jeugd concreet vorm. Belangrijk onderdeel zijn robuuste sociale teams. Deze budgetoverheveling draagt bij aan de gewenste doorontwikkeling van € 50.000 het sociaal team in 2025. Nee 0 Uitbesteding groenstructuurplan is in voorbereiding. Uitvoering zal € 60.000 plaatsvinden in 2025. Nee 0

14

Lokale aanpak hervormingsagenda Jeugd Lokale aanpak hervormingsagenda Jeugd: doorontwikkeling robuust sociaal team.

15

Groenstructuurplan

16

Geluidsonderzoek

17

Geluidsonderzoek

18

Geluidsonderzoek subsidie

€ 5.000 Extra budget nog voor uitvoeren geluidmetingen o.a. bij evementen. Ontvangen subsidie van Rijk voor geluidsanering woningen € 52.650 (geoormerkt budget, niet vrij besteedbaar). We ontvangen subsidie voor geluidsanering woningen. Die -€ 52.650 verantwoorden in hetzelfde jaar als dat we de kosten maken.

Subsidie MFA Noorderlicht

In 2023 en 2024 is subsidie verleend voor de inzet van een verbinder voor de MFA Noorderlicht. Met als doel de samenwerking tussen de zittende partijen te versterken, het realiseren van een passend voorzieningen en activiteiten aanbod voor de wijk (Wijchen Noord) en daarmee invulling te geven aan de maatschappelijke vragen / doelstellingen / behoeften uit de wijk. Voor inbedding en toekomstbestendigheid is het wenselijk dit proces in 2025 te kunnen continueren door het overgebleven budget 2024 over te hevelen, € 25.000 zodat we de tweede helft van 2025 ook kunnen financieren.

13

19

20

Woonvisie

21

Fietsroute Alverna en onderzoek Cittersweg

Uitvoeringskosten Woonvisie, o.a. uitwerking woonwagenbeleid, beter benutten bestaande woningvoorraad en doorstroming senioren. Tevens een deel (€5.000) kosten uitvoering behoeftenonderzoek € 24.000 woonwagens, welke pas in 2025 afgerond wordt. Budget € 280k Cittersweg en € 170k fietsroute alverna. Fietsroute Alverna willen we volledig overhevelen naar 2025 en deel van Cittersweg. Afrekening vanuit Provincie voor Van Cittersweg volgt in € 215.000 2025.

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nr

24

Onderwerp Fietsonderzoek Wijchen Druten Inhuur stedenbouwkundige expertise voor omgevingsplan bedrijventerrein Wijchen Oost Dekking egalisatiereserve Inhuur stedenbouwkundige expertise

25

Onderzoekskosten nieuw zwembad

22

23

26

Wijchen herdenkt

27

Wijkontwikkeling Hart van Zuid

28

Afvalbakkenplan

29

30

31

Beheer openbaar Groen Lokale aanpak hervormingsagenda Jeugd: doorontwikkeling robuust sociaal team.

Milieubeleid

Budet overheveling

Toelichting MUP maatregel 'fietsverbinding Druten - Wijchen' conform € 45.000 informatienota Z/24/260852 overhevelen naar 2025.

Opdracht Aantal keer verstrekt overgeheveld Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

In 2024 is er door personeelsgebrek weinig sprake geweest van het bijplanten en vervangen van groen in (vooral) beplantingsvakken. In 2025 zullen de werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd, zowel voor € 10.000 de locaties die in 2024 als in 2025 op de planning stonden.

Nee

0

Betreft incidenteel budget dat in 2025 wordt ingezet in samenhang € 16.834 met het plan doorontwikkeling van het Sociaal Team.

Nee

1

Hangende de Omgevingswet is het herijken van het milieubeleidsplan on hold gezet en eind 2024 is opnieuw gestart met de voorbereiding van de herijking, dit loopt door in 2025. De kosten die hiermee zijn € 25.000 gemoeid zijn ook opgenomen in het projectplan.

Nee

1

Niet in 2024 maar in 2025 wordt gestart met het opstellen van een omgevingsplan voor het bedrijventerrein Wijchen-Oost. Het budget voor inhuur van stedenbouwkundige expertise moet daarmee € 25.000 doorschuiven naar 2025.

-€ 25.000 Dit betreft de dekking van de kosten vanuit de egalisatiereserve. Voor het realiseren van het nieuwe zwembad is budget beschikbaar gesteld voor onderzoekskosten en ontwerp. De werkzaamheden € 48.301 hiervoor pakken we in 2025 verder op. In 2024 (Market Garden) en 2025 (week van 4/5 mei) herdenken we 80 jaar vrijheid. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door € 25.000 een provinciale subsidie wat onderdeel is van dit budget. In 2025 staat de uitvoering gepland van het plan van aanpak Diepvoorde als pilotwijk van Hart van Zuid met maatregelen op fysiek € 65.000 en sociaal gebied om de leefbaarheid te verbeteren. De helft van de inhuur kosten extern bureau wordt in 2024 betaald, de rest volgt volgend jaar en de kosten 2025 en investeringen voor de € 9.500 afvalbakken door de gehele gemeente.

Nr

Onderwerp

32

Visie Loonsewaard en beheer wandelnetwerk

33

Groot onderhoud bewegwijzering

34

Vitaliteit Wighenerhorst

35

Preventie en mentale gezondheid inloop GGZ

36

Preventie en mentale gezondheid verplichte GGZ

37

38

IZA ruimte bestedingsplan 2024: Gezondheidsmakelaar SUBTOTAAL CATEGORIE II

Budet overheveling

Toelichting De visie Loonse Waard wordt, in verband met de vele raakvlakken, meegenomen in het proces in de beantwoording van de motie ‘Ons Buitengebied biedt Kansen’. Dit proces starten we in 2025 op. Een meningsvormende sessie met de gemeenteraad is onderdeel van dit € 15.000 proces. Door een inventarisatie door een externe partij moet er groot onderhoud gepleegd worden aan de NBD bebording (voorheen ANWB € 25.500 bebording).

Het onderzoek naar meerdere intiatieven in Alverna in samenhang met dit vakantiepark heeft de vergunningaanvraag voor het vakantiepark vertraagd tot december 2023. De projectontwikkelaar heeft in oktober 2024 echter de planprocedure weer gestaakt. En wil in 2025 een ander plan voorleggen. We hebben deskundig extern advies nodig om dat nieuwe concept te beoordelen op vitaliteit van de € 11.350 gehele Wighenerhorst. Door het (eenmalig) beschikbaar komen van de IZA-middelen (Integraal Zorg Akkoord) in 2024 kon de reguliere inzet van 2024 bekostigd worden. Voorstel de lokale middelen in 2025 in te zetten op € 50.000 preventie, mentale gezondheid. Door het (eenmalig) beschikbaar komen van de IZA-middelen (Integraal Zorg Akkoord) in 2024 kon de reguliere inzet van 2024 bekostigd worden. Voorstel de lokale middelen in 2025 in te zetten op € 20.000 preventie, mentale gezondheid. Door het (eenmalig) beschikbaar komen van de IZA-middelen (Integraal Zorg Akkoord) in 2024 kon de inzet van de gezondheidsmakelaars hier eenmalig ook bekostigd worden. Deze gelden worden in 2025 ingezet om het lokaal gezondheidsbeleid te € 33.000 versterken. € 1.288.485

Rekenkamer SUBTOTAAL CATEGORIE III

Conform afspraken blijft het budget rekenkamer voor de gehele € 97.885 raadsperiode beschikbaar. € 97.885

TOTAAL CATEGORIE I+II+III

€ 1.636.160

Opdracht Aantal keer verstrekt overgeheveld

Nee

1

Nee

1

Nee

1

Nee

1

Nee

1

Nee

1

Nee

2