Bijlage 1. Budgetoverhevelingen 2023-2024

Onderwerp

Budgetoverheveling

Toelichting

Opdracht Aantal keer verstrekt overgeheveld

Omgevingswet (omgevingsvisie)

Met de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw is de eerste fase voor de gemeente afgerond. De tweede fase, de Omgevingsvisie loop al enige tijd. Daarna wordt fase 3 van de Omgevingswet opgestart, het integrale Omgevingsplan dat voor 31 december 2032 af moet zijn. De gemeente heeft in haar begrotingen € 206.000 fase 1 en 2 gefinancierd. Daarnaast heeft het rijk in 2023 besloten dat de gemeente de komende 3 jaar een tegemoetkoming ontvangt voor alle fases tot en met realisatie vanhet Omgevingsplan. Voor 2024 en verder zijn al diverse verplichtingen aangegaan en zijn de beschikbaar gestelde middelen opgenomen in de begroting tot en met 2028. Vandaar het verzoek om het restant van deze middelen over te hevelen naar 2024.

Ja

1

Geluidsonderzoek

Voor de uitvoering van de motie Geluidsreductie wegbeheer is een extra bedrag beschikbaar gesteld voor geluidsonderzoek bovenop het reguliere € 12.500 budget. Het onderzoek door extern bureau voor het uitvoeren van deze motie is 2023 jaar opgestart maar kost meer tijd dan voorzien en loopt volgend jaar door.

Ja

1

Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid - GIDS gelden

€ 49.000

Door het beschikbaar komen van de GALA- middelen (Het Gezond en Actief Leven Akkoord) in 2023 worden de GIDS- gelden (Gezond In De Stad) 2023 niet besteed. De GIDS- gelden worden in 2024 ingezet om het lokaal gezondheidsbeleid te versterken.

Ja

1

Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid - GIDS gelden

-€ 19.000

Een deel van de GIDS- gelden (die we doorschuiven naar 2024) loopt via de reserve Eenmalige middelen.

Ja

1

NPO middelen interventie 1 schoolmaatschappelijk werk

De bestedingstermijn van deze specifieke middelen (Nationaal Programma Onderwijs) is verlengd t/m 2025. De middelen worden € 266.328 overgeheveld naar 2024 en conform bestedingsplan ingezet voor extra schoolmaatschappelijk werk. Op deze middelen geldt een terugbetaalverplichting aan het Rijk, als ze niet worden ingezet.

Ja

1

NPO middelen interventie 2 uitbreiding inzet Jeugd ST

De bestedingstermijn van deze specifieke middelen (Nationaal Programma Onderwijs) is verlengd t/m 2025. De middelen worden € 66.803 overgeheveld naar 2024 en conform bestedingsplan ingezet voor extra jeugdconsulenten in het ST. Op deze middelen geldt een terugbetaalverplichting aan het Rijk, als ze niet worden ingezet.

Ja

1

NPO middelen interventie 3 Preventief aanbod cursussen en voorlichting ouders en jongeren.

De bestedingstermijn van deze specifieke middelen (Nationaal Programma Onderwijs) is verlengd t/m 2025. De middelen worden overgeheveld naar 2024 en conform bestedingsplan ingezet voor € 42.731 cursusaanbod en voorlichting ouders en jongeren. Op deze middelen geldt een terugbetaalverplichting aan het Rijk, als ze niet worden ingezet.

Ja

1

NPO middelen interventie 5 Naschoolse activiteiten op basisscholen

De bestedingstermijn van deze specifieke middelen (Nationaal Programma Onderwijs) is verlengd t/m 2025. De middelen worden € 85.500 overgeheveld naar 2024 en conform bestedingsplan ingezet voor naschoolse activiteiten. Op deze middelen geldt een terugbetaalverplichting aan het Rijk, als ze niet worden ingezet.

Ja

1

Ja

0

Ja

0

Ja

0

Ja

0

Ja

0

Antidiscriminatie

We ontvangen van het rijk gelden voor antidiscriminatie. Het grootste deel van deze gelden, wordt ingezet voor de financiering van de Antidiscriminatievoorziening (voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en klachtenregistratie). De resterende € 29.700 gelden kunnen worden ingezet voor lokale initiatieven. We nemen het resterende bedrag mee om in 2024 voortgang te kunnen geven aan de initiatieven m.b.t. het Gelijkheidsmonument/komen tot een zichtbare uiting van Artikel 1 Grondwet.

Nee

1

Energietoeslag 2023

Uitvoeringskosten energietoeslag meenemen naar 2024 voor een dat € 195.000 hier in 2023 nog geen aanspraak op heeft gedaan, maar nog wel recht op heeft.

Nee

1

NPO inkomst interventie 1 t/m 5

Regionale adaptatiestrategie RAS

Mantelzorgmakelaar Mantelzorgmakelaar Taalondersteuning oekraine SUBTOTAAL CATEGORIE I

-€ 461.362

De inkomst van de NPO middelen schuift mee naar 2024. Hiermee is deze budgetoverheveling budgetneutraal.

Regionale adaptatiestrategie RAS (€ 10.000 in te zetten voor uitvoering regionale bestuurlijke afspraken) : de gemeente participeert in de regionale samenwerking Werkeenheid regio Nijmegen (WRN), waarvan regionale klimaatadaptatie deel uitmaakt. Voor het Regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) 2021-2023 heeft de Raad 10.000/jaar beschikbaar gesteld (Z/21/064061). Een van de maatregelen was het opstellen van een RUP 2024-2029. Dit is begin 2023 regionaal uitbesteed aan een extern bureau, komt in 2024 tot afronding en wordt dan aan ons (en de andere WRN-partners) € 10.000 gefactureerd door de regiotrekker. Verder wordt momenteel de regionale samenwerkingsovereenkomst 2018-2023 (SOK-WRN) geevalueerd en herijkt. Dit is in 2023 regionaal uitbesteed aan een exteren bureau en komt begin 2024 tot afronding. Dan volgt ook de bestuurlijke besluitvorming over continuering van deelname aan de regionale samenwerking. Verzoek overheveling € 10.000 voor afronding opstellen RUP 2024-2029, afronding herijking SOK en (voorlopige) continuering bijdrage aan WRN-organisatie. Deze middelen kunnen niet op een andere manier worden gedekt. De mantelzorgmakelaar is per augustus 2023 gestart. Het restant van € 64.813 het beschikbare budget dient als dekking voor deze formatieve inzet in 2024. -€ 64.813 Tbv inzet mantelzorgmakelaar in 2024.

Taalondersteuning voor oekrainers in november gestart, maar de kosten € 28.000 zullen met name in 2024 pas ontstaan. € 286.500

Onderwerp Wijkontwikkeling Hart van Zuid Vitaliteit Wighenerhorst

Budgetoverheveling

Toelichting Proces is vertraagd. Verlenging van de communicatiemedewerker is € 30.000 nodig in 2024. € 15.159 Uitwerking nadere onderzoeksvragen initiatieven Alverna.

Opdracht Aantal keer verstrekt overgeheveld Nee

1

Nee

0

Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeente i.k.v. Omgevingswet

Subsidie is eerder (wegens uitstel Omgevingswet) overgeheveld naar 2023. Vanwege onduidelijkheid en het nogmaals uitstellen van de Omgevingswet naar 1-1-2024 konden werkzaamheden in 2023 niet € 47.900 allemaal worden uitgevoerd. Het betreft beleid dat in 2024 opgesteld moet worden en kosten kunnen niet op andere wijze worden gedekt. Subsidie mag van de provincie nog een jaar na invoeringsdatum Omgevingswet (dus uiterlijk 31-12-'24) besteed en uitgegeven worden.

Nee

0

Herijking milieubeleidsplan

Milieubeleidsplan 2018-2021 Wijchen (€ 25.000 in te zetten voor uitvoering Milieubeleidsplan) : juni 2018 is het Milieubeleidsplan Wijchen door de Raad vastgesteld (Z/16/001048). Herijking van het milieubeleidsplan is een van de maatregelen in het € 25.000 uitvoeringsprogramma. Mei 2022 is besloten tot verlenging van de planperiode in afwachting op de Omgevingswet. Met de invoering van de Omgevingswet is herijking weer actueel. Verzoek overheveling € 25.000 voor herijking milieubeleid. Deze middelen kunnen niet op een andere manier worden gedekt.

Nee

0

Nee

0

Overhevelingen in te zetten voor uitvoering Strategische waternota (Z/16/001047): 1. Afronding gebiedsgerichte visie kwaliteit watersysteem (€ 15.000, in te zetten voor uitvoering Strategische waternota): dit is een maatregel uit de Strategische waternota Wijchen zoals november 2018 vastgesteld door de Raad. In 2023 is met het toegekende budget een inventarisatie gedaan en verkenningenrapport opgesteld (fase 1). De aanbesteding van fase 2 (doorvertaling verkenningenrapport naar gebiedsgerichte visie) bij een extern bureau is vrijwel afgerond. In 2024 wordt van start gegaan, Verzoek overheveling € 15.000. Deze middelen kunnen niet op een andere manier worden gedekt. Strategische waternota

€ 35.000

Uitvoeringsagenda Wijchen Centrum

Uitvoeringsagenda Wijchen Centrum. De vereniging van Pandeigenaren en Centrummanagement Wijchen oveleggen samen met de gemeente € 75.000 over verdere versterking van het centrum. De uitvoeringsagenda is gereed maar de uitvoering zal vanaf 2024 plaatsvinden. Het budget is in principe voor drie jaar beschikbaar.

Nee

0

Budget huiselijk geweld en kindermishandeling

€ 16.834

Er is in 2024 geen ander budget beschikbaar voor deze specifieke kosten in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nee

0

Beschermd Wonen

Inzetten voor het verstevigen en verbeteren van de ambulantisering van de GGZ, zowel lokaal als regionaal. Hieronder valt het organiseren van GGZ activiteiten gedurende het kalenderjaar (week van de psychiatrie, dag van de mentale gezondheid, etc.) die gekoppeld worden aan de € 92.496 regionale communicatiecampagne die vanaf 1 januari 2024 van start gaat. Het versterken van herstelvoorzieningen. Het bieden van maatwerk op het gebied van dagbesteding. Het vergroten van de expertise en inzet van ervaringsdeskundigen. Maatwerkoplossingen om uithuisplaatsingen te voorkomen.

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Visie Loonse Waard Landschapontwikkelingsplan Oude schaarsestraat

2. Monitoring Strategische waternota (€ 20.000, in te zetten voor uitvoering Strategische waternota en toezegging aan Raad): dit is een maatregel uit de Strategische waternota Wijchen zoals november 2018 vastgesteld door de Raad. Ook is deze maatregel onderdeel van een toezegging aan de Raad (wethouder Loermans) om het effect van de waternota op de leefomgeving tussentijds te monitoren. Door tussenkomst van de campagne Een groener Wijchen als onderdeel van het Coalitieakkoord, is het opstellen van het monitoringplan tijdelijk on hold gezet (herprioritering). Omdat intern de capaciteit ontbreekt om deze maatregel adequaat op te pakken, is uitbesteding aan een extern bureau noodzakelijk. Verzoek overheveling € 20.000. Deze middelen kunnen niet op een andere manier worden gedekt.

Actualiseren visie Loonse Waard. Het proces is vertraagd vanwege € 15.000 beperkte ambtelijke capaciteit in 2023 hiervoor. Uitvoering van de actualisatie is voorzien in 2024. Inrichting natuur Oude schaarsestr. Is nog in voorbereiding; uitvoering € 45.500 medio 2024.

Ondersteuning Wijkbeheer klanttevredenheidsonderzoeken

€ 13.000 Budget nodig voor 2 jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek

Onderhoud Bijsterhuizen

€ 356.533

Openbare verlichting vervangingen

Onderhoud Bijsterhuizen aan de in 2022 overgedragen wegen, wordt in 2024 uitgevoerd. Er is een nieuw beleidsplan voor verlichting. Dit vergt overleg met € 104.031 bewoners en leefbaarheidsgroepen. Hierdoor pas uitvoering van vervangingen in 2024.

Openbare verlichting controle masten

€ 31.723

Speelplaatsen

€ 20.000

Bewegwijzering

Doordat er een nieuw beleidsplan is voor verlichting verdwijnen er een aantal masten. Hiervoor is een een uitvoeringsplan gemaakt. Dit wordt met bewoners besproken. Dardoor kunnen we in 2024 pas beoordelen welke masten we wel moeten controleren en welke niet.

De levertijden van diverse onderdelen speeltoestellen zijn >6 maanden. Niet alles wordt nog dit jaar geleverd en verwerkt Het wegwerken van achterstallig onderhoud bewegwijzering kon niet € 39.000 volledig uitgevoerd worden in 2023.

Onderwerp Boombeheerplan

Budgetoverheveling

Toelichting Het incidenteel budget voor het opstellen van het boombeheerplan € 20.000 Wijchen willen we meenemen naar 2024, we zijn hierop in voorbereiding.

Opdracht Aantal keer verstrekt overgeheveld Nee

0

IZA ruimte bestedingsplan 2023: Gezondheidsmakelaar

€ 20.800

Door het (eenmalig) beschikbaar komen van de IZA-middelen (Integraal Zorg Akkoord) in 2023 kon de inzet van de gezondheidsmakelaars hier eenmalig ook bekostigd worden. Deze gelden worden in 2024 ingezet om het lokaal gezondheidsbeleid te versterken.

Nee

0

Wet verplichte GGZ

€ 28.155

Door het (eenmalig) beschikbaar komen van de IZA-middelen (Integraal Zorg Akkoord) in 2023 kon de inzet van Pro Persona Connect hier eenmalig ook bekostigd worden. Deze gelden worden in 2024 ingezet om lokaal de inzet GGZ preventie en gezondheidsbevordering te versterken.

Nee

0

WMO Inloopvoorziening GGZ

€ 40.000

Door het (eenmalig) beschikbaar komen van de IZA-middelen in 2023 kon de inzet van de Inloop GGZ van het RIBW hier eenmalig ook bekostigd worden. Deze gelden worden in 2024 ingezet om de Inloop GGZ te versterken.

Nee

0

Volkshuisvestingsbeleid

Voor uitwerking motie Bijsterhuizen (okt 2023) en toezegging over € 12.720 behoefteonderzoek woonwagenstandplaatsen (nov 2023) is budget benodigd. Voorbereiding is gestart, maar de uitgaven komen in 2024.

Nee

0

Nee

2

Nee

2

TOTAAL CATEGORIE II

€ 1.308.551

Rekenkamercommissie

€ 65.255

Cultuurnota

Dit bedrag is onderdeel van de incidentele middelen cultuur na corona. Het bedrag wordt gekoppeld aan de cultuurnota en dient ter dekking van € 124.000 de actiepunten in de bijbehorende uitvoeringsagenda 2024-2028. De cultuurnota en het bestedingsplan liggen ter besluitvorming voor in de raad van februari 2024.

TOTAAL CATEGORIE III

€ 189.255

TOTAAL CATEGORIE I+II+III

€ 1.784.306

Afspraak is dat het budget voor de rekenkamercommissie binnen de raadsperiode beschikbaar blijft, en pas vrijvalt bij nieuwe verkiezingen.