Bijlage 1 Budgetoverhevelingen 2022-2023

Onderwerp Nationaal Programma Onderwijs: interventie 1 SMW Nationaal Programma Onderwijs: interventie 2 Jeugd Nationaal Programma Onderwijs: interventie 3 Preventief aanbod Dekking uit NPO middelen Inhuur versnelling woningbouw Subsidie op inhuur versnelling woningbouw Warme overdracht bodemtaken in het kader van. Ow, voorbereidingen op Ow + actualisatie BIS. Subsidie t.b.v. warme overdracht bodemtaken in het kader van. Ow, voorbe- reidingen op Ow + actualisatie BIS Klimaataanpak en energiearmoede Subsidies energiearmoede

Uitvoering waterbeleid

Onderzoek waterstof tankstation

Septembercirculaire 2022: extra middelen implementatie invoering omgevingswet

Verplaatsen bushaltes Verplaatsen bushaltes subsidie provincie

Bedrag budgetoverheveling

Aantal keer Toelichting overgeheveld Het restant van deze specifieke middelen (NPO), onderdeel schoolmaatschappelijk werk, € 61.185 schuiven we door naar 2023 voor dit specifieke bestedingsdoel. De bestedingstermijn is door het Rijk verlengd naar 2025. Het restant van deze specifieke middelen (NPO), onderdeel tijdelijke uitbreiding € 114.519 jeugdconsulenten, schuiven we door naar 2023 voor dit specifieke bestedingsdoel. De bestedingstermijn is door het Rijk verlengd naar 2025. Het restant van deze specifieke middelen (NPO), onderdeel preventief aanbod, schuiven € 28.000 we door naar 2023 voor dit specifieke bestedingsdoel. De bestedingstermijn is door het Rijk verlengd naar 2025. Het restant van deze specifieke middelen (NPO). De bestedingstermijn is door het Rijk -€ 203.704 verlengd naar 2025. Betreft 50% van de inhuurkosten. Versnelling van de woningbouw en de kosten van € 40.500 inhuur daarvoor lopen door in 2023. Inhuur t.b.v. versnellen woningbouw is met 50% cofinanciering, dus 50% van de inhuurkosten wordt t.l.v. deze subsidie gebracht. Versnelling loopt door in 2023, dus -€ 40.500 meenemen van het restant van de toegekende provinciale subsidie naar dit jaar is gewenst.

2021

2020

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

In te zetten voor uitvoering Strategische waternota en regionale bestuurlijke afspraken in kader van Regionale adaptatiestrategie RAS: 25.000 - Afronding gebiedsgerichte visie watersysteem (lopend project) €5.000 (Z/16/001047) - Onderzoek klimaatgevoelige watergangen €15.000 (Z/16/001047) - Bijdrage aan deelname speerpunten RAS (doorschuiven vanwege vertraging in regioproces) €5.000 (Z/21/064061)

1

€ 30.000

€0

15.000 Op de 25.000 voor onderzoek waterstof tankstation is nog niets geboekt maar zit voor 10.000 euro facturen in de pijplijn. Rest kan naar 2023 omdat onderzoek nog loopt.

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

€ 57.500

Betreft warme overdracht bodemtaken in het kader van. Omgevingswet, overige voorbereidingen op Omgevingswet en actualisatie van de applicatie BIS Squit iBis. Subsidie overhevelen naar 2023. Subsidie pas eind 2022 ontvangen. M.u.v. opstellen beleid (dat al in 2022 is opgepakt) zullen meeste werkzaamheden uitgevoerd worden in -€ 57.500 2023. Kosten kunnen niet op andere wijze gedekt worden. € 908.387 Extra budgetten Klimaataanpak € 279.000 en energiearmoede € 692.841, minus reeds gemaakte kosten in 2022 € 63.454 hebben we nodig voor uitvoering in 2023. SPUK energiearmoede € 692.841 minus € 63,.454 kosten 2022 meenemen naar 2023. -€ 642.987 EML subsidie € 13.600 meenemen naar 2023.

De Omgevingswet bestaat uit drie delen (fases): De invoering van de wet (procedures en digitaal stelsel), de Omgevingsvisie(2024) en het Omgevingsplan (2029). Middelen septembercirculaire Met de septembercirculaire heeft de gemeente een eenmalige bijdrage ontvangen voor € 410.550 de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging (WKB) respectievelijk € 352.704 en € 57.846. Voorstel is om deze middelen in te zetten voor enerzijds de extra kosten die zullen ontstaan vanwege het uitstel en anderzijds te reserveren voor de derde fase van de Omgevingswet die nog niet is begroot. In de derde fase moeten de komende jaren alle ruimtelijke beleidsstukken omgezet naar Omgevingsprogramma’s en het uiteindelijke Omgevingsplan. Dit is een aanzienlijk traject dat tot 2029 loopt. Vanwege de nieuwe dienstregelingen moeten we bushaltes verplaatsen. Hiervoor hebben € 240.000 we € 140k voorschot ontvangen vanuit provincie. € 100k financieren we met eigen geld. Uitvoering start januari 2023. Vanwege de nieuwe dienstregelingen moeten we bushaltes verplaatsen. Hiervoor hebben -€ 140.000 we € 140k voorschot ontvangen vanuit provincie. € 100k financieren we met eigen geld. Uitvoering start januari 2023.

Onderwerp

Versterking detailhandel structuur

Subtotaal I Dienstverlening gemeenten

Gelijkheidsmonument

Speerpunten 2023 mantelzorgonderzoek Dekking mantelzorg uit reserve Gezond in de stad Extra inzet SWT na-ijl effect Corona Dekking uit corona reserve Nationaal Programma Onderwijs: interventie 5 naschoolse activiteiten op basisscholen Dekking uit NPO middelen Schuldhulpverlening Duurzaam bomenbeleid Geluidsreductie als onderdeel van wegbeheer. Onderzoek leerlingenprognoses Energietoeslag

Cultuur versterking infrastructuur

Sportakkoord 2022

Beregening sportvelden Niftrik

Elektrische voetveren

Bedrag budgetoverheveling

Toelichting Er is opdracht versterkt voor een onderzoek naar de gevolgen op de detailhandelsstructuur voor Wijchen bij een groei naar 45.000 inwoners. Er wordt een € 15.000 digitaal platform opgericht (Chainels) voor bedrijven in Wijchen zodat we een nog kortere communicatielijn krijgen. Er wordt geprobeerd om twee plekken in het centrum groen toe te voegen ter verfraaiing van het centrum. € 830.950 € 60.000

Extra middelen in het gemeentefonds voor 'Dienstverlening gemeenten' nemen we mee ter uitvoering in 2023.

Budget n.a.v. een motie uit juli 2021 m.b.t. het gelijkheids/ antidiscriminatiemonument. € 17.000 Verzocht wordt het budget over te hevelen naar 2023 omdat dan de middelen nodig zijn, inclusief de reeds aanwezige middelen in 2023. M.a.w. naar verwachting € 34k nodig in 2023 voor het betreffende monument. Zoals aangekondigd en onderbouwd in de informatienota 'Uitkomsten mantelzorgonderzoek en speerpunten 2022/2023' hevelen we dit restantbudget over € 79.000 naar 2023. De concrete acties (en dus ook kosten) gaan grotendeels in 2023 plaatsvinden. Dekking voor de speerpunten 2023 mantelzorgonderzoek vindt plaats vanuit de -€ 79.000 algemene reserve en de reserve eenmalige middelen. Deze specifieke GIDS- gelden zijn onderdeel van het bestedingsplan 2023 dat samen € 30.000 met de partners in het veld wordt ontwikkeld. Het restantbudget voor de extra inzet op kwetsbare groepen inzake Corona, wordt in € 50.000 2023 besteed aan extra inzet in het SWT t.b.v. het opvangen van het na-ijl effect coronaproblematiek WMO en Jeugd. -€ 50.000 Dekking vindt plaats vanuit de corona reserve. Het restant van deze specifieke middelen (NPO), onderdeel naschoolse activiteiten, € 57.000 schuiven we door naar 2023 voor dit specifieke bestedingsdoel. De bestedingstermijn is door het Rijk verlengd naar 2025. Het restant van deze specifieke middelen (NPO).

De bestedingstermijn is door het Rijk -€ 57.000 verlengd naar 2025. Extra middelen uit september circulaire 2021 voor het armoedebeleid schuiven we door € 82.597 naar het volgend jaar voor de uitvoering. We verwachten met de diverse crisis een toename schuldhulpverlening aanvragen binnenkrijgen. Duurzaam bomenbeleid wordt in zijn geheel in 2023 opgepakt. Wegens € 20.000 capaciteitsproblemen in het niet gelukt hier in 2022 mee te starten. Een bedrag van 12.500 is nodig voor het uitvoeren van de raadsmotie "Geluidsreductie € 12.500 als onderdeel van wegbeheer". Hiervoor moet een akoestisch bureau worden ingeschakeld, uitvraag offerte moet nog plaatsvinden. € 2.299 Onderzoek naar leerlingenprognoses, overhevelen naar het volgende jaar. Alle ontvangen resterende middelen voor de Energietoeslag in 2022 moeten mee naar 2023. Deze middelen zijn nodig voor de uitkering zelf (de Energietoeslag over 2022 kan € 289.000 tot en met 31 mei 2023 worden aangevraagd) als voor uitvoeringskosten in 2023 (óók voor de Energietoeslag over 2023). Cultuur versterking infrastructuur na corona +31 BR stroming samen 160K. Proces is € 129.000 gestart in 2021 maar door coronamaatregelen in 2021 en 2022 en door capaciteitsvraagstuk WDW vertraagd. In 2023 komt er een uitvoeringsagenda en worden de middelen besteed aan de versterking van de culturele infrastructuur.

Voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord hebben we vanuit het Rijk in 2022 financiële middelen ontvangen. Voor de besteding van deze beschikbaar gestelde € 56.575 middelen hebben we van het ministerie van VWS uitstel gekregen tot het jaar 2023. Het bedrag van € 56.575,- zal worden overgeheveld naar 2023. De velden van v.v. Niftrik worden beregend met water uit en ondergrondse bron. De € 24.000 bron pompt echter roesthoudend water op waardoor het veld en alles eromheen bedekt wordt met een oranje ijzerlaag. Om dit op te lossen boren we een nieuwe bron waaruit (naar verwachting) minder ijzerhoudend water opgepompt kan worden. Voor de realisatie van walstroom t.b.v. het e-veer moet een stroomkabel worden gelegd € 7.000 tot aan de aanlegsteiger waar de laadpaal komt.

Aantal keer overgeheveld

2021

2020

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

1

€ 11.000

€0

0 0

€0 €0

€0 €0

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

0 0

€0 €0

€0 €0

0

€0

€0

1

€ 129.000

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

Onderwerp Verkeersmaatregelen drempel touwslagersbaan Batenburg Verkeersmaatregelen Bijsterhuizen

Onderzoek Heumenseweg

Subtotaal II

Implementatie invoering omgevingswet

Rekenkamercommissie Subtotaal III TOTAAL BUDGETOVERHEVELINGEN

Bedrag budgetoverheveling

Toelichting Het werk 'drempel touwslagersbaan Batenburg (20K)' kan pas in 2023 uitgevoerd € 20.000 worden. Andere verkeersmaatregelen hebben vertraging opgelopen wegens vertrek beleidsadviseur. Geld ontvangen vanuit GR Bijsterhuizen voor het aanpassen van de 30e en 31e straat. € 200.000 Onderzoek is afgerond. Uitvoering nog niet gestart. In en rondom Alverna spelen diverse initiatieven. Al deze initiatieven samen vragen om een integrale benadering. Er zullen ook enkele onderzoeken moeten worden uitgevoerd. € 20.000 In elk geval een onderzoek naar de verkeerssituatie op de Heumenseweg en mogelijk ook nog een ruimtelijk onderzoek. Naar verwachting wordt dit onderzoek begin 2023 uitgevoerd. € 969.971 De Omgevingswet bestaat uit drie delen (fases): De invoering van de wet (procedures en digitaal stelsel), de Omgevingsvisie(2024) en het Omgevingsplan (2029). Doorschuiven huidige budget € 30.000 Op dit moment wordt er gewerkt aan fase 1 en 2: de invoering van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie. Er zijn diverse verplichtingen waarvoor het huidig budget wordt ingezet, waarvan een deel doorloopt in 2023. Denk hierbij de kosten voor het opstellen van de Omgevingsvisie, communicatie en trainingssessies. Het gaat hierbij om een bedrag van € 30.000. Het budget voor de rekenkamer nemen we binnen de huidige raadsperiode mee en rekenen we aan het einde van de raadsperiode af in 2026.

Het meegenomen budget € 31.847 2021 valt vrij in 2022. Er zijn geen nieuwe onderzoeken opgestart dit jaar, dus het volledige budget 2022 nemen we mee naar 2023. € 61.847

€ 1.862.768

Aantal keer overgeheveld

2021

2020

0

€0

€0

0

€0

€0

0

€0

€0

2

€ 100.000

€ 147.000

2

€ 10.000

€ 43.772