Bijlage 1. Budgetoverhevelingen 2021-2022

Onderwerp budgetoverheveling

Bedrag budget overheveling Toelichting

Bedrag 20202021

Bedrag 20192020

0

0

Categorie I, opdracht verstrekt De werkzaamheden zijn gestart, maar nog niet afgerond. Het resterende budget zal worden ingezet in 2022 om het onderzoek af te ronden.

Collectieve energiesystemen

€ 25.000

Kamers met aandacht

Kamers met aandacht doorloop in 2022 (conform regionale afspraken). De pilot zorgt voor extra woonplekken na jeugdhulp met verblijf. Sluit aan bij € 13.200 de lokale manier van werken t.b.v. het verbeteren van uitstroom uit zorg en de regionale opdracht ‘Weer Thuis’. Hier hebben we specifieke rijksmiddelen voor ontvangen.

0

0

Bestrijding maatschappelijke onrust

Voor inhuur binnen het Sociaal Wijkteam t.b.v. bestrijding maatschap onrust is in 2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld. We zijn hiermee € 27.500 gestart in april, daarmee loopt het nog de eerste 3,5 maanden van 2022 door. Ondertussen zijn we bezig met de evaluatie van dit initiatief, waaruit de behoefte richting de toekomst zal blijken.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vitaliteit Wighenerhorst Onderhoud speelplaatsen Verkeersmaatregelen fietsenstalling Opstellen GRP Opstellen GRP t.l.v. reserve riool Fietsenstalling Wijchen Noord Taxatie gebouwen t.b.v. verzekeringen

Afronding/ beëindiging Klaar voor de Start Subtotaal II

Doorzetten van de werkzaamheden van de vitaliteitsmanager Wighenerhorst, om het proces voortgang te blijven geven. Mogelijk komen € 21.000 we in 2022 terug met een budgetaanvraag om dit nog langer door te zetten. De levertijden zijn enorm vertraagd; zeker +4 mnd. Hierdoor hebben we € 20.000 het werk niet weg kunnen zetten in z'n geheel. Budget voor een met subsidie gelabelde project: nietjes centrum, vanwege € 21.500 levertijden niet uit kunnen voeren in 2021. In verband met regionale aanpak bedrag voor actualiseren rioolplan (GRP) € 50.000 € 30k en klimaatbestendigheid € 20k een jaar doorschuiven. Bedrag voor actualiseren GRP ( € 30k) en klimaatbestendigheid (€ 20k) -€ 50.000 onttrekken we dan ook pas in 2022 uit de reserve. € 20.000 In verband met levertijden niet meer uit te voeren in 2021. Om er voor te zorgen dat de gemeente niet onderverzekerd raakt, dient € 27.950 het gemeentelijk vastgoed eens in de zes jaar te worden getaxeerd door een erkende taxateur. De taxatie wordt begin 2022 uitgevoerd. Klaar voor de Start stopt qua schoolse activiteiten per 1 januari 2022. De contractuele verplichtingen lopen door tot 1-2-2022. Daarbij moeten we in € 10.000 januari de school leegruimen en de spullen verhuizen waar nog kosten mee gemoeid zijn. € 186.150

Bedrag 20202021

Bedrag 20192020

0

0

0

0

0

0

0

0

21.000

0

0

0

Regionale adaptatiestrategie

Bijdrage aan regionale procesondersteuner RAS € 3.500 (Z21 064061) en ondersteuning speerpunten RAS € 6.500, zoals toegezegd in stuurgroep 18€ 10.000 11-2021. Voor de verkenning beleidsharmonisatie Druten-Wijchen (€10.000) kan dit jaar geen opdracht meer worden gegeven. Volgend jaar zal hiertoe een nieuwe aanvraag worden gedaan.

0

0

Afvalbeleid, campagne afvalscheiding

De middelen die in 2021 overblijven vanuit de campagne verbeteren afvalscheiding nemen we mee naar 2022. Daarnaast nemen we ook de € 35.000 middelen van het nieuwe afvalbeleidsplan, waaronder 1 x in de 4 weken restverzameling mee naar 2022.

0

0

Onderwerp budgetoverheveling

Bedrag budget overheveling Toelichting

Categorie II, opdracht niet verstrekt

Fractie ondersteuning raad

Sportakkoord

Cultuur transformatieplan

Deze overheveling is in overeenstemming met de 'Verordening fractieondersteuning Wijchen 2021'. Een fractie mag het in enig jaar niet€ 4.450 bestede gedeelte van de tegemoetkoming reserveren ter besteding in het volgende jaar. Aan het einde van de raadsperiode vervalt het niet-bestede budget van een fractie aan de algemene middelen. De gemeente heeft namens de lokale partijen (waar de gemeente ook een partij is) budget aangevraagd bij het Rijk voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Voor 2021 heeft het Rijk besloten het budget te verdubbelen. Aanleiding daarvan is het gevolg van de maatregelen rondom € 31.480 het coronavirus voor de lokale sport. Er is van de € 60.000,- inmiddels € 28.520,- door het kernteam van het lokaal sportakkoord toegekend. Het overige budget zal in 2022 worden ingezet voor de verdere uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Rijksbijdrage voor Cultuur transformatieplan in het kader van corona. We € 129.000 zijn reeds in gesprek met de culturele sector waar de behoefte ligt voor structuurversterking. Uitvoering in 2022.

Gezond in de stad

Dit omvat de aanpak 'Kansrijke Start' over ondersteuning van kwetsbare jonge ouders. Deze financiering hebben we van Rijk ontvangen voor dit € 11.000 doel. Gesprekken met ketenpartners zijn in 2021 al gestart maar door corona is het formuleren van concrete actiepunten vertraagd. Uitgaven van deze rijksmiddelen volgen in 2022 in samenwerking met ketenpartners.

Milieubeleidsplan

€ 25.000

Strategische waternota

In te zetten voor uitvoering milieubeleidsplan Wijchen. Gebiedsgerichte visie €25.000 (aanbesteding start eind 2021). In te zetten voor uitvoering Strategische waternota Wijchen en regionale afspraken in het kader van de RAS (regionale adaptatiestrategie). € 30.000 Gebiedsgerichte visie €20.000 (aanbesteding eind 2021). Regionale deelname aan speerpunten RAS in de periode 2021-2023 €10.000 (Z21 064061).

Onderwerp budgetoverheveling Afvalbeleid verrekenen met de reserve afval Soortenmanagementplan Onderhoud bruggen en duikers Openbare verlichting Bewegwijzering Verkeersmaatregelen Verkeersveiligheid subsidie Subtotaal II

Bedrag budget overheveling Toelichting Mutaties met betrekking tot het taakveld afval verrekenen we met de -€ 35.000 reserve. Afronding uitvoering van het soortenmanagementplan vindt plaats medio € 7.900 2022. € 30.000 Schilderwerk aan bruggen en duikers niet uitgevoerd in 2021. Een aantal vervangingsprojecten schuiven door naar 2022, de grootste € 150.000 daarvan zijn bij de Meeroevers (Zuid West en Noord West) en Bijsterhuizen. Er zijn dit jaar minder werkzaamheden geweest op het gebied van € 9.825 bewegwijzering, de verwachting is dat dit in 2022 wordt ingehaald. Maatregelen waar we subsidie voor hebben ontvangen, zijn nog niet uitgevoerd. Zoals de Dorsstraat in Hernen (vanwege burgerparticipatie € 14.300 duurt het langer). Tevens Kantmarkering Leemweg is nog niet uitgevoerd. De uitvoering wordt verwacht Q1 2022. € 452.955

Bedrag 20202021

Bedrag 20192020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147.000

70.000

14.700

8.000

43.772

23.890

CATEGORIE III, uitzonderingen

Subtotaal III

De omgevingswet is wederom uitgesteld en wordt ingevoerd per 1-7-2022. Voor de laatste fase van de implementatie is inhuur van personeel € 100.000 benodigd, wetende dat we dit budget al meer dan eens hebben overgeheveld. We maken met de diverse organisaties het ontwerp voor het wandelroutenetwerk. We hebben een concept dekkend routenetwerk. Uitvoering hiervan maakt onderdeel uit van de Opgave Ontspannen Regio € 14.700 in de Groene Metropool Regio. Budgetoverheveling is nodig om cofinanciering van provincie te krijgen voor de realisatie. Uitvoering in 2022. Voor het budget rekenkamercommissie is de afspraak gemaakt, dat aan het eind van de raadsperiode het restant van dit budget vervalt aan de € 10.000 algemene middelen. Hiermee wordt het niet ingezette budget meegenomen naar een volgend jaar tot de nieuwe rekenkamercommissie opstart. € 124.700

TOTAAL BUDGETOVERHEVELINGEN

€ 763.805

Implementatie Omgevingswet

Wandelroutenetwerk

Rekenkamercommissie