Bijlage 1 Budgetoverhevelingen 2020-2021

Bijlage 1. Budgetoverhevelingen 2020-2021 Onderwerp

Bedrag

Toelichting

Opdracht verstrekt?

Reeds overgeheveld 2019-2020 2018-2019

Catergorie I, opdracht verstrekt Verkeersmaatregelen

Regionale adaptatiestrategie

Subtotaal I

€ 37.000 Er zijn verplichtingen in het kader van verkeersmaatregelen aangegaan voor fietenstallingen centrum, aanpassen parkeerplaatsen Vinkstraat en het aanpassen parkeerplaatsen Hoge Rot 73 in Hernen. Uitvoering vind plaats begin 2021. € 10.000 In te zetten voor uitvoering van de Strategische waternota 2019-2028 (vastgesteld Raad november 2018) en in bijzonder voor deelname aan het Regionale uitvoeringsprogramma RUP behorende bij de Regionale adaptatiestrategie RAS (mede ondertekend door de gemeente Wijchen). Het betreft de gemeentelijke bijdrage voor 2021 voor participatie aan relevante regionale maatregelen (geraamd op 10.000 euro) zoals toegezegd in de stuurgroep. Bedoeling was om regionaal in 2020 van start te gaan, maar door vertraging in het regioproces en de totstandkoming van het regionale uitvoeringsprogramma is dit verplaatst naar 2021.

Ja

€0

€0

Ja

€ 10.000

€0

Nee

€0

€0

Nee

€0

€0

Nee

€ 8.000

€0

€ 47.000

Categorie II, opdracht niet verstrekt 75 jaar vrijheid

Pumptrackbaan

Regionaal wandelroutenetwerk

€ 20.000 Voor 2020 was incidenteel geld beschikbaar gesteld om 75 jaar vrijheid te vieren. We stellen voor dit budget mee te nemen naar 2021, zodat we dan alsnog hierbij stil kunnen staan. € 5.000 Conform amendement bij de begroting dragen we vanuit sportstimulering bij aan de realisatie van de pumptrackbaan in Wijchen West. Dit budget voor 2020 willen we inzetten voor de realisatie in juni 2021. € 14.700 Het wandelroutenetwerk is een maatregel uit onze uitvoeringsagenda bij de toeristische visie Wijchen 20202030. Dit project wordt in regionaal verband uitgevoerd met cofinanciering provincie. Door corona heeft het project vertraging opgelopen. Omdat het een regionaal project is, waarvan TVAN penvoerder is, zijn wij voor de planning en realisatie afhankelijk van anderen. De voorbereidingen zijn al wel begonnen. De werkzaamheden en mogelijke wandelroutes worden momenteel geïnventariseerd. Uitvoering en aanleg van het netwerk in Q1 en Q 2 2021. Zonder deze overheveling hebben wij onvoldoende budget om een wandelnetwerk te realiseren, en moeten wij ons terugtrekken uit dit regionaal project. Hierdoor lopen we ook de provinciale verdubbelaar mis.

1 van 4

Bijlage 1. Budgetoverhevelingen 2020-2021 Onderwerp

Bedrag

Gesubsidieerde verkeersmaatregelen

€ 63.000 Voor een aantal initiatieven t.a.v. verkeersmaatregelen is subsidie aangevraagd. De toezegging van deze subsidie is pas in december ontvangen. Uitvoering van de initiatieven (verbreding fietspad De Versnelling, kantmarkering fietspaden Leemweg, Ravensteinseweg en Heumenseweg, plateau oversteek Meerdreef- 't Laantje en veilige fietsoversteek kruising randweg noord- Kraaijenberg 70e straat) vindt derhalve in 2021 plaats. Om de subsidie te ontvangen dienen deze maatregelen ook in 2021 afgerond te worden. € 100.000 Voor de versnelling van het onderhoud aan bermen en onverharde wegen zijn incidentele middelen toegekend. 2020 is het laatste jaar waarin deze middelen beschikbaar zijn gesteld. Als gevolg van corona is niet alles uitgevoerd. We stellen voor dit in 2021 alsnog op te pakken.

Onderhoud bermen en onverharde wegen

Toelichting

Opdracht verstrekt? Nee

Reeds overgeheveld 2019-2020 2018-2019 €0 €0

Nee

€0

€ 90.000

Uitvoering Inclusieagenda

€ 22.327 De inclusieagenda is een samenwerking met inwoners. Door de coronacrisis hebben deze gesprekken sinds maart stil gelegen. Juist omdat het inwoners uit kwetsbare doelgroepen betreft. Hiervoor is incidenteel budget in 2020 beschikbaar gesteld. De uitvoering kan dus pas in 2021 van start.

Nee

€0

€0

Sociale opgave Hart van Zuid

€ 14.186 Voor de sociale opgave Hart van Zuid is incidenteel geld beschikbaar gesteld in de begroting 2020. Voor de afwikkeling van een buurtpeil en presentaties van het ontwerp hebben we het restant budget nodig in 2021. € 10.736 Ter voorbereiding voor het van kracht worden van de Omgevingswet, waarbij bodemdossiers (bodemzaken en bevoegdheden) van de provincie zullen worden overgeheveld naar de gemeenten, investeren we in een bodeminformatiesysteem. Vanwege de uitstel van de omgevingswet en geen gelegenheid door de partij die dit voor ons ontwikkelt, kunnen we hier pas in 2021 uitvoering aan geven.

Nee

€0

€0

Nee

€0

€0

CPO initiatieven

€ 21.000 Voor het stimuleren van CPO initiatieven is incidenteel € 20k begroot in 2020. Uitvoering hiervan schuift door naar 2021.

Nee

€0

€0

CPO initiatieven

-€ 21.000 De kosten van de CPO initiatieven worden uiteindelijk gedekt uit de betreffende grondexploitaties.

Nee

€0

€0

Gebiedsgerichte visie milieukwaliteit

€ 21.000 In te zetten voor uitvoering Milieubeleidsplan 2018-2022 zoals vastgesteld Raad november 2018. Voor de maatregelen Opstellen gebiedsgerichte visie Milieukwaliteit en Verkenning beleidsharmonisatie is een bedrag nodig van 50.000 euro waarvan 29.000 euro is gedekt.

Nee

€0

€0

Bodeminformatiesysteem

2 van 4

Bijlage 1. Budgetoverhevelingen 2020-2021 Onderwerp

Bedrag

Toelichting

Opdracht verstrekt? Nee

Reeds overgeheveld 2019-2020 2018-2019 € 10.000

Herijking watertoets

€ 10.000 In te zetten voor uitvoering van de Strategische waternota 2019-2028 (vastgesteld Raad november 2018). In bijzonder de maatregel Herijking watertoets (10.000 euro). Deze maatregel zou in 2020 worden opgestart, maar door andere prioriteiten (zoals regioproces RAS) is het niet gelukt om in 2020 tot uitbesteding over te gaan. De herijking watertoets is belangrijk voor een goede borging van water in ruimtelijke plannen, mede anticiperend op de Omgevingswet.

Ontmoetingscentrum Villa Sterrebosch

€ 12.402 Eind 2019 is gestart met de pilot ontmoetingscentrum voor ouderen in het centrum van Wijchen. Dit voor de duur van twee jaar. In maart 2020 is de inloopvoorziening gesloten als gevolg van corona en daarna ook niet meer herstart. In september 2020 is overeenstemming bereikt over het opschorten van de huur van Villa Sterrebosch met 4 maanden. Inmiddels zijn we voornemens de huur van de Villa op te zeggen. Hierover moeten nog afspraken gemaakt worden. De pilot wordt herstart op het moment dat de ontwikkelingen rond Corona dat toelaten. Het is dan wel belangrijk om te kunnen beschikken over de dan nog resterende middelen voor de pilot.

Nee

€0

€0

Ontmoetingscentrum Villa Sterrebosch

-€ 12.402 De kosten voor het ontmoetingscentrum worden gedekt uit de algemene reserve. Met het doorschuiven van het budget, schuift ook de onttrekking uit de algemene reserve mee.

Nee

€0

€0

€ 5.000 Voor de inrichting van het kasteel willen we het oude (jaren ’30) raadsmeubilair hergebruiken. Door het hele kasteel zijn onderdelen verspreid behouden gebleven (stoelen (8 stuks), wandtafels e.d.). Om de meubelen bruikbaar te maken, dienen ze gerestaureerd te worden. In het bouwbudget is hiervoor geen financiering opgenomen. Binnen het budget Facilitair, waaruit vervanging van de bestaande losse inrichtingselementen in het kasteel wordt bekostigd, verzoeken we het bedrag over te hevelen t.b.v. deze restauratie.

Nee

€0

€0

Kosten reclamebelasting Bijsterhuizen

€ 20.000 Voor Bijsterhuizen wordt over 2020 een lagere definitieve subsidievaststelling verwacht, omdat Bijsterhuizen ca € 20.000 (verlichtingsproject) niet gaat uitgeven. Deze verlichtingskosten worden wel voor 2021 verwacht en zijn ook als zodanig weer in de begroting 2021 van Bijsterhuizen zelf opgenomen.

Nee

€0

€0

Kosten reclamebelasting CMW

€ 27.000 Van CMW wordt over 2020 een lagere definitieve subsidievaststelling verwacht, omdat evenementen / activiteiten ter stimulering van het centrum niet door zijn gegaan. De betreffende kosten worden wel voor 2021 verwacht.

Nee

€0

€0

Subtotaal II

€ 332.949

Meubilair kasteel

3 van 4

Bijlage 1. Budgetoverhevelingen 2020-2021 Onderwerp

Bedrag

Toelichting

Opdracht verstrekt?

Reeds overgeheveld 2019-2020 2018-2019

CATEGORIE III, uitzonderingen Innovatiebudget 2d's

Omgevingswet

€ 58.773 In 2020 heeft de nadruk gelegen op het analyseren en beschrijven van de nieuwe werkwijze. In 2021 ligt de nadruk op de uitvoering van de nieuwe werkwijze: o.a. Steunpunt, vijf- gesprekkenmodule en groepsgericht aanbod.

Nee

€ 110.000

€ 400.000

€ 147.000 Wegens het uitstel van de Omgevingswet naar 2021 en Corona zal het merendeel van de kosten die in 2020 gepland stonden in 2021 worden gemaakt.

Ja

€ 70.000

€ 85.000

Breedband internet

€ 27.500 Werk met derden, waarvoor incidenteel budget beschikbaar is gesteld. Het gaat om de werkzaamheden van glasvezel buitenaf. Project is gestart maar nog niet afgerond.

Ja

€ 27.500

€ 27.500

Rekenkamercommissie

€ 43.772 Voor het budget rekenkamercommissie is de afspraak gemaakt, dat aan het eind van de raadsperiode het restant van dit budget vervalt aan de algemene middelen. Hiermee wordt het niet ingezette budget meegenomen naar een volgend jaar tot de nieuwe rekenkamercommissie opstart.

Nee

€ 23.890

€ 42.500

Subtotaal III

€ 277.045

TOTAAL BUDGETOVERHEVELINGEN

€ 656.994

4 van 4