Bijlage 1 - Brief Raden besluiten AB mbt jaarstukken 2022, begrotingsw. 2023 en begroting GGD 2024 - 19.09.2023

BBS3

Gelderland-Zuid

Aan de raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2023/2601/MP uw kenmerk: datum: 19 september 2023 onderwerp: Besluiten AB m.b.t. jaarstukken GGD 2022, begrotingswijziging 2023 en programmabegroting GGD 2024

afdeling: Directie contactpersoon: Moniek Pieters doorkiesnummer: (088) 144 7102 e-mail: GGDDirectie@QQdQelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

Op onsverzoek heeft u dit voorjaar uw zienswijze geleverd oponderandere de Jaarstukken GGD 2022, de begrotingswijziging2023 en opde Programmabegroting GGD 2024, waarvoor onze hartelijke dank. Op 6 juli jl. heeft u van onseen brief ontvangen(kenmerk: GGD/DIR/2023/2578/MP) waarin wij conformartikel 35 van de (herziene) Wet Gemeenschappelijke Regelingen - de raden van de deelnemendegemeenten van de GR GGD Gelderland-Zuidin kennis hebben gesteld van onsoordeel over de binnengekomenzienswijzen ten aanzien de begrotingswijziging2023 en de conceptbegroting 2024 van de GGD. Op 7 september jl. heeft het Algemeen Bestuurvan GGD Gelderland-Zuidbesluiten genomenover de jaarrekening 2022, de begrotingswijziging2023 en de Programmabegroting 2024 van de GGD. In deze brief delen wij de genomenbesluiten van het Algemeen Bestuur (AB) aan u mee. Vanzelfsprekend gaat de GGD aan de slag met de uitvoeringvan de genomenbesluiten.

Centraal postadres

Hoofdvestigingen

Postbus 1120

GGD Gelderland-Zuid

6501BC Nijmegen www.ggdgelderlandzuid.nl

Regio Nijmegen (Nijmegen)

info@ggdgelderlandzuid.nl

Rivierenland (Tiel)

r 9ooi\

Bezoekadres

Regio Nijmegen Groenewoudseweg275 6524TV Nijmegen T: (088) 144 71 44 F: (024) 322 69 80

BIC /SWIFT: RABONL2U

rHKZ>

IBAN: NL56.RABO. 030.73.24.826 BTW: NL8003.34.930. B01 KvK: 09212724

datum: 19 september 2023 onskenmerk: GGD/DIR/2023/2601/MP pagina 2 van 4

Jaarrekening GGD 2022

Het AB heeft in de vergadering van 7 september jl. de Jaarstukken GGD 2022 vastgesteld en ingestemd met de resultaatbestemming, te weten: het toevoegenvan € 524.000 aan de algemene reserve van de GGD, Zienswijzen In bijlage 1 vindtu het overzicht van de zienswijzen van de deelnemendegemeenten over de Jaarstukken 2022. Hierin ziet u een zeer grote mate van overeenkomst.De zienswijzen van de 14 gemeenten laten zien dat de gemeenten instemmen met de jaarrekening 2022 en met de toevoeging van het resultaat aan de algemene reserve. Daarnaast maakt een aantal gemeenten een opmerkingover het tekort van 100K op productAGZ inzake de Omgevingswet. Deze gemeenten geven aan dat ze in hunzienswijze opde begroting 2022 hebben aangegeven dat ze de extra middelenvoorOmgevingswet niet ondersteunden. Het ontstane tekort wordtnu verrekend met het positieve resultaat over 2022, waardoor de gemeenten alsnog opdraaien voordeze kostenpost. In de oktober- en decembervergadering 2022 van het AB is er gesprokenover de inzet van de GGD m.b.t. de ondersteuning van gemeenten opde invoeringvan de Omgevingswet. Naast het feit dat de invoeringvan de Omgevingswet een aantal keer is uitgesteld, is er in de december-vergadering van het AB vanuit de GGD aangegeven dat "met beleid met de formatie zal wordenomgegaan". De GGD heeft toen de formatie teruggeschroefd.

Dit heeft geleid tot het beperken van het tekort in 2023. Dit kuntu ookbinnenkortterugzien de TussentijdseRapportage t/m augustus 2023; deze rapportage wordtu medio oktoberter kennisname toegestuurd. Een aantal gemeenten suggereert om een ProductenboekMedisch Milieukundete maken om duidelijk in beeld te krijgen welke van de medisch milieukundigetaken vallen onderde uniformefinanciering en welke onderde facultatieve financiering. Het DB en de GGD kunnenzich hierin vindenen de GGD zal dit voorstel met het RAO bespreken.

Begrotingswijziging2023

In de vergadering van 7 september jl. is het AB akkoord gegaan met de begrotingswijziging2023. Deze bestaat uit twee onderdelen,te weten: a. Looncompensatie b. Prijsstijgingen. Ten aanzien van het onderdeelprijsstijgingenheeft het AB besloten om, conformzienswijzen van de gemeenten, deze kosten (incidenteel)voor2023 te financieren uit de algemene reserve (circa € 400K). Vanaf 2024 zal het bedrag opgenomenwordenin de gemeentelijke bijdrage. Zienswijzen In bijlage 2 vindtu het overzicht van de zienswijzen van de deelnemendegemeenten over de begrotingswijziging2023, Hierin ziet u een zeer grote mate van overeenkomst.

ProgrammabegrotingGGD 2024

Het AB heeft in de vergaderingen van 7 september jl. ingestemd met de Programmabegroting GGD 2024, met uitzonderingvan: ■ De structurele bijdrage voorversterken organisatie/organisatieontwikkeling (€ 330.000); deze bijdrage is alleen voor2024 toegekend.

datum: 19 september 2023 ons kenmerk: GGD/DIR/2023/2601/MP pagina 3 van 4

■

■

Hierbij is de afspraak gemaakt dat het DB vinger aan de pols houdtm.b.t. de effecten van de formatie-uitbreiding ophet brede terrein van ondersteuning en begeleiding van medewerkers en concreet opde effecten inzake het terugdringenvan het ziekteverzuim. De bijdrage Nu Niet Zwanger opte nemen in het uniformedeel van de begroting. Het AB heeft besloten om Nu Niet Zwanger in de begroting 2024 opte nemen als facultatieve dienstverleningen dit voorde volgendebegroting (2025) ter heroverwegen. De structurele bijdrage voorziektevervanging (€ 155.000)in de begroting Veilig Thuis. Deze bijdrage is incidenteelvoor2024 toegekend.

Het AB heeft in de vergadering van 7 september jl. ingestemd met: ■ Een indexeringvan 5,32% in 2024; dit komt overeen met een stijging van de lasten van € 1.461.331. * Een structurele stijging van de kosten voorBijzondereZorg t.b.v. de stijgende instroom (€ 312.800). Voor2024 wordtdit bedrag eenmalig gedekt doorde gemeente Nijmegen uit de reserve Beschermd wonen). ■ Een structurele bijdrage voordata- en informatiegestuurdwerken (€ 175.00). ■ Een structurele stijging van de lasten van € 40.000 voorcrisisplan GGD. ■ Een structurele stijging van de lasten van € 159.378in het kader van veranderende wet- en regelgeving op het terrein van informatiebeheer/informatiemanagement en juridische expertise. ■ Een structurele stijging van de kosten voorbedrijfsvoering(incl. inkoop)van € 323.737. ■ De kosten voorde aanbesteding kantoorautomatisering in 2024 en 2025 (€ 100.000 per jaar) te onttrekkenuit de algemene reserve. * Het verminderenvan het inwonersaantal gemeente Beuningenen de financiële consequentie hiervan (€ 4.000) te verdelen over alle deelnemendegemeenten; De bovengenoemdebesluiten van het AB (dd. 7 september 2023) zijn verwerkt in de bijgaande herziene Programmabegroting GGD 2024 (versie 2.0), die vastgesteld is doorhet Algemeen Bestuur. Zienswijzen In bijlage 3 treft u het overzicht aan van de zienswijzen van de deelnemendegemeenten over de Programmabegroting GGD 2024.

Hierin ziet u een grote mate van overeenkomst. De zienswijzen zijn doorhet AB betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Programmabegroting 2024 in de ABvergadering 7 september jl. In de zienswijzen over de bijdrage aan de organisatieontwikkeling maken veel gemeenten de opmerkingdat ze vooralsnogniet akkoord (kunnen)gaan met de gevraagde bijdrage, maar dat ze eerst meer onderbouwing wensen van de genoemdebijdrage en een uitgewerkt plan. Het DB heeft in haar vergadering van 26 mei jl. besloten om aan de leden van het AB de onderbouwing m.b.t. de versterking van de organisatie te zenden.Deze is 30 mei jl. aan het AB gestuurdmet de opmerkingdat de AB-leden deze onderbouwing naar eigen inzicht/behoefte kunnendelen binnende gemeente. Daarnaast is deze onderbouwing op6 juli jl. meegezondenmet de bovengenoemdebrief aan de raden van de deelnemendegemeenten met daarin het oordeelvan het DB over de binnengekomenzienswijzen. Het DB meende met deze onderbouwing voldaan te hebben aan het verzoek van de meeste gemeenten om een plan van aanpak. In het vervolg zullen wij ons meer rekenschap geven dat aanvullende informatie (na de aanbieding van de conceptbegroting)zo spoedig mogelijk plaats dientte vindenen rechtstreeks naar de raden verstuurdmoet worden,zodat de raden deze informatie nog mee kunnennemen in het gehele zienswijze-proces.

Het DB wil nog steeds investeren in goed en aantrekkelijk werkgeverschap van de GGD ten einde de GGD toekomstbestendigerte maken. Het DB heeft de argumenten hiervooropgenomenin bovengenoemdeonderbouwing en vindtdeze (nog steeds) zeer valide. Het DB wijst erop dat een verminderingvan 1% van het ziekteverzuim 300K aan ziektekosten voorkomt.Het DB gaat zich beraden opwelke manier dit onderdeeleen plek gaat krijgen in de Kaderbrief 2025.

datum: 19 september 2023 onskenmerk: GGD/DIR/2023/2601/MP pagina 4 van 4

Planning jaarrekening 2023 en begroting 2025

Conformde Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid,zullen de jaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting2025 aan de raden van deelnemendegemeenten wordengezondenvóór1 april 2024, De Kaderbrief 2025 - de eerste stap in de voorbereidingopde Programmabegroting GGD 2025 ontvangt u vóór15oktober2023. Wij vertrouweneropu met deze informatie van dienstte zijn.

Bijlagen: 1. Overzicht zienswijzen deelnemendegemeenten Jaarstukken 2022 2. Overzicht zienswijzen deelnemendegemeenten begrotingswijziging2023 3. Overzicht zienswijzen deelnemendegemeenten Programmabegroting GGD 2024 4. Vastgestelde Programmabegroting GGD 2024 (versie 2.0).