Beslisnota Zienswijze WDW 2021 voor de gemeente Wijchen_1

Openbaar

Zaaknummer: Z/21/061392

Beslisnota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Beslisnota Zienswijze WDW 2021 Voorgesteld besluit de Gemeenteraad besluit: Jaarverslag 2020 De bijgevoegde zienswijze over het jaarverslag 20201 van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u: 1. Instemt met het jaarverslag 2020. 2. Het bestuur vraagt de personeelsbegroting (inhuur en ziekteverzuim) goed te blijven volgen. Dit, met het oog op de gemaakte financiële afspraken met de gemeenten. Maar ook met het oog op uw eigen doel en de gemiddelde cijfers daarover binnen de sector gemeenten. 3. Het bestuur vraagt in de jaarverslaglegging het resultaat van de WDW in één oogopslag duidelijk te maken. Dit kan ook in een begeleidende brief bij de stukken. Programmabegroting 2022 De bijgevoegde zienswijze over de programmabegroting 20222 van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u: 1. Instemt met de begroting 2022. 2. Het bestuur vraagt een aantal informatiesessies voor de Gemeenteraden op te zetten. Deze gaan in op het volgende: a. De prestaties van de WDW op het gebied van betere dienstverlening en regionale bestuurskracht (Beter en Sterker). Dit, in overleg met het kwaliteitspanel. b. De doorontwikkeling van de WDW tegen de achtergrond van het niet doorgaan van de bestuurlijke fusie.

Dit, gegeven moties en amendementen van de Gemeenteraden bij de behandeling ‘feitenboek en draakvlakonderzoek naar een mogelijke fusie tussen Wijchen en Druten’. c. Het aandeel van de WDW aan bezuinigingen. Dit, omdat het bespreekbaar moet zijn om samen (als partners) de financiële situatie van de WDW tegen het licht te houden. 3. Het bestuur vraagt de voorstellen voor extra middelen bij de perspectiefnota’s goed financieel te onderbouwen. 4. Een voorbehoud maakt op de begroting van de WDW in meerjarig perspectief in verband met de uitkomsten van de Taskforce bezuinigingen Druten met het oog op bezuiniging/taakstelling op de WDW. Aanleiding De WDW heeft het jaarverslag 2020 en de programmabegroting 2022 aangeboden. Door middel van deze zienswijze maken wij duidelijk wat wij van deze jaardocumenten vinden.

1

Bijlage 1: paragraaf 1

2 Bijlage 1: paragraaf 2

Pagina 1 van 4

Openbaar

Zaaknummer: Z/21/061392

De belangrijkste taak van de WDW is de dienstverlening aan inwoners en bedrijven en de (kwaliteit) van bestuursondersteuning. De meerwaarde van de WDW is vervat in vijf strategische doelstellingen (5K’s). In 2018 en 2020 is de burger- en ondernemerspeiling afgenomen. Dit leverde onderstaand beeld op over de kwaliteit van dienstverlening voor beide gemeenten.

U kunt dit digitaal terugvinden op www.waarstaatjegemeente.nl. In 2022 wordt de kwaliteit van dienstverlening opnieuw in kaart gebracht.

Argumenten Het jaarverslag 2020 van de WDW: 1. Resultaat en accountantsverklaring Het resultaat van de jaarrekening laat een positief resultaat (78K) zien. De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd. 2. Ziekteverzuim Uit het jaarverslag wordt duidelijk dat sturing op ziekteverzuim plaatsvindt. Het percentage is van 2019 naar 2020 -gemiddeld bezien- gedaald met ± 1%, van 7,4% naar 6,5%. Een goede ontwikkeling. Het percentage ligt wel hoger dan het gemiddelde in de sector gemeenten (5,8%). Het ligt ook hoger dan het streefniveau (5,5%)van de WDW. De Gemeenteraden hebben besloten minder mee te betalen aan het ziekteverzuim van de WDW. Dit is gebeurd bij de vaststelling van de gemeentebegrotingen 2021. Uit de analyse van verschillen in de jaarrekening 2020 naar onderdelen3, die zuiver te maken hebben met het personeel, blijkt dat de WDW het bestaande ziekteverzuimbudget van de gemeenten nog nodig heeft. Inhuur Uit het jaarverslag blijkt dat de verhouding tussen inhuur en vast personeel 15% in fte is. Financieel gezien, is deze verhouding ongeveer 19%4. Dit percentage sluit aan bij het gemiddelde van de sector gemeenten. Maar, het is hoog genoeg om de aandacht hiervoor te vragen in de doorontwikkeling van de WDW. 3. Resultaat in één oogopslag Het resultaat van de jaarrekening van de WDW is terug te vinden op pagina acht van de jaarrekening.

Het resultaat van de WDW is daarbij direct afgewikkeld op de inzet van de bestemmingsreserves. Daarmee wordt voor de Gemeenteraad niet in één oogopslag duidelijk wat het resultaat van de WDW is geweest vóór en na bestemming. Dit is gecorrigeerd in deze zienswijze (bijlage 1, pagina 2).

3 Zonder: reiskosten, detachering, doorbelasting projecturen, TOZO, etc. 4 Dit is inclusief TOZO.

Pagina 2 van 4

Openbaar

Zaaknummer: Z/21/061392

De begroting 2022 van de WDW: 1. Financieel De begroting 2022 gaat uit van bestaand beleid. De WDW vraagt daarmee geen extra middelen aan de gemeenten. Het verschil tussen de begroting 2021 (jaarschijf 2022) en de voorliggende begroting 2022 is verklaarbaar uit eerdere bestuurlijke besluitvorming. 2. a. Prestatie-indicatoren De regionale bestuurskracht is geconcretiseerd. Via visitatie in 2021, wordt hierop een aantal metingen gedaan. Hiervan wordt een rapportage opgemaakt. De rapportage zal op de gebieden Beter (kwaliteit van dienstverlening) en Sterker (regionale bestuurskracht) duidelijke metingen laten zien. Wij vragen het bestuur met het kwaliteitspanel vast te stellen of een bredere informatiesessie voor de Gemeenteraden over de rapportage een goede optie is. b. Doorontwikkeling WDW en bestuurlijke fusie Eind 2020 is de bestuurlijke fusie een halt toegeroepen. De Gemeenteraden hebben zich bij de behandeling van het ‘feitenboek en draakvlakonderzoek naar een mogelijke fusie tussen Wijchen en Druten’5, uitgesproken voor de doorontwikkeling van de WDW. Via moties en amendementen is dit duidelijk gemaakt. Vanuit die achtergrond vragen wij het bestuur oog te houden voor de WDW en de Gemeenteraden te betrekken bij de doorontwikkeling van de WDW. c.

Doorontwikkeling WDW en bezuinigingen De doorontwikkeling van de WDW staat tegen de achtergrond van de financiële ontwikkelingen bij de gemeenten. De eerste effecten van de herverdeling gemeentefonds zijn bekend. Deze laten een korting zien op de algemene uitkering van de gemeente Druten. In totaal leidt het tot een begrotingstekort van ruim € 1,5 miljoen vanaf 2024. In Wijchen valt de herverdeling in eerste aanleg positiever uit, maar laten de kosten op jeugdzorg naar de toekomst mogelijk tekorten zien. Als partners moet het bespreekbaar zijn om samen de financiële situatie van de WDW tegen het licht te houden. Dit, met het oog op bezuinigingen bij een van de partners. Dit wordt de komende tijd onderzocht door de Taskforce bezuiniging Druten. Daar staat wel tegenover dat dit ook gevolgen kan hebben voor het functioneren en de doorontwikkeling van de WDW. Ook vanuit deze achtergrond vragen wij het bestuur de Gemeenteraden mee te nemen in afwegingen over bezuinigingen en het functioneren en doorontwikkelen van de WDW. 3. Perspectiefnota De WDW vraagt geen extra middelen in voorliggende begroting. Wel is een aantal inen externe ontwikkelingen gesignaleerd, die tot uitzetting kunnen leiden. De WDW geeft aan deze bij de perspectiefnota naar voren te brengen. De Gemeenteraden kunnen zo een integrale afweging van alle voorstellen maken.

Wij vragen het bestuur voorstellen voor extra middelen goed financieel te onder5 Druten en Wijchen: raadsvergadering 1 december 2020.

Pagina 3 van 4

Openbaar

Zaaknummer: Z/21/061392

bouwen. 4. Voorbehoud Taskforce De uitkomsten van de Taskforce bezuiniging Druten kunnen aanleiding zijn voor het aanpassen van de begroting van de WDW in meerjarig perspectief. Dit kan leiden tot bezuiniging of taakstelling op de WDW. Vanuit dit oogpunt wordt daarom hier een voorbehoud gedaan op de begroting WDW in meerjarig perspectief. Financiële gevolgen Er zijn geen directe financiële gevolgen. 1. Het resultaat van de jaarrekening laat een positief resultaat (78K) zien. 2. De begroting 2022 gaat uit van bestaand beleid. De WDW vraagt daarmee geen extra middelen aan de gemeenten. 3. Het verschil tussen de begroting 2021 (jaarschijf 2022) en de voorliggende begroting 2022 is verklaarbaar uit eerdere bestuurlijke besluitvorming en is dus in al in de gemeentebegrotingen verwerkt. Mogelijk legt de WDW bij de perspectiefnota’s voorstellen voor uitzetting ter besluitvorming voor. Mogelijk leiden de bezuinigingen bij de WDW tot voorstellen voor wijziging van de WDWbegroting 2022 en/of in meerjarig perspectief. Uitvoering of Vervolgstappen De zienswijze wordt tijdig naar de WDW gestuurd. Advies De zienswijze is afgestemd met de gemeente Druten en Wijchen. Er is een identieke zienswijze aan beide Gemeenteraden voorgelegd.

Pagina 4 van 4