Beslisnota raad december circulaire gemeentefonds 2020

Openbaar

Zaaknummer: 57138

Beslisnota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Decembercirculaire 2020 Voorgesteld besluit de Gemeenteraad besluit: 1. In te stemmen met de begrotingswijziging op basis van de decembercirculaire 2020. 2. De ontvangen middelen in 2020 vanuit het corona steunpakket 3, te storten in de reserve “egalisatie corona compensatie”, voor uitvoering in 2021.

Aanleiding De decembercirculaire is de derde circulaire in 2020. De eerste in mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid en is verwerkt in de Perspectiefnota. De tweede in september is de vertaling van de Miljoenennota en is verwerkt in de Begroting 2021 en (deels) in de Programmarapportage november. December geeft de vertaling van de Najaarsnota van de rijksoverheid en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. In de decembercirculaire 2020 wordt de financiële vertaling van het derde compensatiepakket corona toegelicht en verwerkt voor 2020 en 2021. De accressen 2020 en 2021 zijn gefixeerd op het niveau van de afgelopen meicirculaire 2020, als onderdeel van het compensatiepakket coronamaatregelen. Dat betekent dat er in de basis geen grote verschillen ontstaan in de algemene uitkering. Wel zien we naast het steunpakket in 2021 en 2022 incidentele bijstellingen. Zo krijgen we in 2021 compensatie op de Voogdij 18+ regeling gezinshuizen. Dit op basis van realisatie 2018. Daarnaast is de invoering van de herverdeling van het gemeentefonds uitgesteld tot 2023. Derde steunpakket corona Voor de jaren 2020 en 2021 zijn voor de volgende onderwerpen bedragen opgenomen in de decembercirculaire. Wat dit op het niveau van Wijchen betekent, geven we weer in de begrotingswijziging, die u op de laatste pagina terug kunt vinden.

o Re-integratie van bijstandsgerechtigden, reguliere dienstverlening  € 39,3 mln in 2020;  € 88,4 mln in 2021; o Impuls re-integratie, intensivering € 48,3 mln in 2021; o Gemeentelijk schuldenbeleid  € 15,0 mln in 2020;  € 30,0 mln in 2021; o Bijzondere bijstand  € 5,0 mln in 2020;  € 10 mln in 2021; o Continuïteit van de zorg t.b.v. Jeugd en WMO € 20,4 mln in 2020; o Compensatie quarantainemiddelen € 4,0 mln in 2020; o Extra kosten verkiezingen € 22,0 mln in 2021; o Cultuurmiddelen € 149,7 mln in 2021

Pagina 1 van 5

Openbaar

Zaaknummer: 57138

Crisisdienstverlening tbv bestrijding werkloosheid. Bijdrage aan arbeidsmarktregio’s  € 16,0 mln in 2020  € 48,5 mln in 2021 In deze circulaire wordt een vooraankondiging gedaan wat betreft een aantal regelingen. Dit is dus nog niet verwerkt in de cijfers van deze circulaire. Het gaat daarbij om onderwerpen als inkomstenderving, afvalinzameling, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten en Perspectief jeugd en jongeren. Uitwerking hiervan kunnen we in een volgende circulaire verwachten. o

Herverdeeleffect gemeentefonds De fondsbeheerders hebben besloten de besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds aan het volgende kabinet over te laten. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe verdeling een jaar opschuift naar 1 januari 2023. Als reden hiervoor noemt de minister van BZK de huidige financiële positie van gemeenten en de nog lopende gesprekken met gemeenten over ander andere de toereikendheid van de financiering van de jeugdzorg. Daarover zal eerst duidelijkheid moeten komen bij de kabinetsformatie. Dan wordt er besloten of er structureel geld bijkomt. Daarmee legt de minister, conform de wens van de VNG, expliciet een koppeling tussen extra geld voor gemeenten (de koek moet groter) en de herverdeling van het gemeentefonds. In januari 2021 zal de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) om advies worden gevraagd over de integrale herverdeling van het gemeentefonds. Tegelijkertijd volgt publicatie van de herverdeeleffecten per gemeente, uitgedrukt in een bedrag per inwoner. In maart-april 2021 houdt de VNG een consultatieronde onder de eigen leden, daarna vindt terugkoppeling aan BZK plaats. Onderzoek structurele kosten jeugdzorg Bureau AEF heeft het onderzoek naar de kosten jeugdzorg onlangs afgerond. De resultaten worden meegenomen bij de komende kabinetsformatie.

Een volgend kabinet neemt een besluit over een eventuele structurele ophoging van het budget, maar het advies van het huidige kabinet geldt als “zwaarwegende inbreng”. Uit het onafhankelijke onderzoek dat op verzoek van het rijk en VNG is uitgevoerd blijkt dat gemeenten in 2019 € 1,6 tot € 1,8 miljard meer hebben uitgegeven aan jeugdzorg dan ze daarvoor van het rijk kregen. Een structurele oplossing is nodig. In de jaren 2019 tot en met 2022 ontvangen gemeenten tijdelijke extra middelen, € 420 miljoen in 2019 en € 300 miljoen jaarlijks in 2020, 2021 en 2022. In de begroting van Wijchen is middels een stelpost opgenomen, waarmee we anticiperen op continuering van deze middelen. Dit heeft de goedkeuring van de provincie en is conform het beleid van vele andere gemeenten. Eerdere besluiten Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

12-11-2020

51968 Programmabegroting 2021

Gewenst resultaat De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2020 inzichtelijk maken en vervolgens verwerken in de begroting 2021.

Pagina 2 van 5

Openbaar

Zaaknummer: 57138

Argumenten 1.1 Met het aanvullen van de budgetten uit de decembercirculaire, kan de uitvoering voortvarend opgepakt worden. Meestal bevat de decembercirculaire nauwelijks aanpassingen op de lopende budgetten. We pakken de effecten uit deze circulaire doorgaans mee bij de uitwerking van de meicirculaire in de Perspectiefnota. Aangezien het corona steunpakket voor ruim € 600k beschikbaar wordt gesteld, willen we dit onder de aandacht brengen van de raad en tegelijkertijd verwerken op de betreffende budgetten. 2.1 Voor 2020 ontvangen we aanvullend corona compensatie, wat we beschikbaar willen houden voor dit doel. Bij de Programmarapportage november is de reserve “egalisatie corona compensatie” ingesteld. Het deel van de corona compensatie dat we in 2020 niet nodig hebben, storten we in deze reserve. We stellen voor deze lijn ook te hanteren voor de aanvullende middelen in de decembercirculaire. Tegenargumenten en risico’s 1.1 De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt pas definitief twee jaar na afloop van het uitkeringsjaar. Als alle gegevens van de te hanteren maatstaven definitief zijn, ontvangen we de afrekening. Tot dan kan er sprake zijn van substantiële wijzigingen. De afgelopen jaren blijkt dat door onderuitputting op de rijksuitgaven er een gat gaapt tussen de uitgesproken ambities met bijbehorende uitgaven en de geleverde prestaties.

Financiële gevolgen In onderstaande tabel geven we de effecten weer van de decembercirculaire op de begroting van Wijchen. Bedragen x €1.000

2020*

2021

2022

2023

2024

Septembercirculaire Decembercirculaire Verschil

61.635 62.032 397

62.417 63.193 776

63.247 63.882 635

64.472 64.445 -27

65.684 65.688 4

Taakmutaties, aan budgetten toe te voegen: Corona steunpakket 3 153 462 Voogdij 18+ 0 321 Statushouders 7 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Vrij besteedbaar 237 -7 635 -27 4 *Voor het jaar 2020 maken we geen begrotingswijziging meer. De begrotingswijziging van de budgetoverhevelingen 2020-2021 is de laatste wijziging waarop we de jaarrekening 2020 baseren.

In 2020 ontvangen we ten opzichte van de begroting € 397k extra. Een deel daarvan betreffen taakmutaties (waaronder corona compensatie), die we voor dat doel beschikbaar houden. Het restant (€ 237k) is vrij besteedbaar en valt vrij in het jaarrekeningresultaat, zoals we dat in de novemberrapportage al hadden opgenomen. De ontvangen middelen corona steunpakket 3 in 2020 storten we in de egalisatiereserve corona compensatie, zodat deze middelen voor dat doel beschikbaar blijven. De gelden voor statushouders storten we in de reserve statushouders.

Pagina 3 van 5

Openbaar

Zaaknummer: 57138

Voor 2021 stellen we voor om de budgetten ‘corona steunpakket 3’ en ‘voogdij 18+’ toe te wijzen aan de betreffende budgetten, zoals opgenomen in de begrotingswijziging op de laatste pagina. De mutatie op het vrij besteedbare saldo vanaf 2021 heeft effect op het begrotingsresultaat in de betreffende jaren. Vooral in 2022 zien we een groot verschil ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door het uitstellen van het herverdelen van het gemeentefonds naar 1-1-2023. We gingen ervan uit dat dit per 1 januari 2022 ingevoerd zou worden, met een negatief effect van € 650k per jaar. Voor het jaar 2022 kunnen we dit laten vervallen. Bij de Perspectiefnota kunnen we vervolgens een nauwkeurigere inschatting meenemen, wanneer de effecten van het herverdelen per gemeente gepubliceerd zijn. Communicatie N.v.t. Uitvoering of Vervolgstappen Van dit besluit maken we een begrotingswijziging, zoals opgenomen in de laatste pagina van dit voorstel. Het college is voornemens om bij de resultaatbestemming 2020 een voorstel te doen, om (een deel van) het resultaat te reserveren voor het oplossen van coronaleed. Geheimhouding: N.v.t.

Nee

Pagina 4 van 5

Openbaar

Zaaknummer: 57138

Begrotingswijziging op basis van de decembercirculaire 2020 Bedragen x (€ 1.000) Programma

Onderwerp

Extra inkomsten 0 Bestuur en ondersteuning

Algemene uitkering

-/- aan budgetten toe te voegen 6 Sociaal domein Aanvullend pakket reintegratie 6 Sociaal domein Gemeentelijk schuldenbeleid 6 Sociaal domein Bijzondere bijstand 6 Sociaal domein Impuls re-integratie 6 Sport, cultuur en Cultuurmiddelen recreatie 0 Bestuur en ondersteuning Tweede kamer verkiezingen 6 Sociaal domein Voogdij 18+ Effect op begrotingsresultaat

Pagina 5 van 5

2021

2022

2023

2024

776

635

-27

4

129

0

0

0

59 20 69 129

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

56 321

0 0

0 0

0 0

-7

635

-27

4