Begroting Stichting CMW 2024 def
Tekst van het document
Stichting Centrum Management Wijchen, totaalbegroting 2024 Inkomsten
2024
%
Subsidie via de reclamebelasting
te ontvangen bedrag via reclamebelasting
€
133.896
Subsidie via de gemeente
te ontvangen bedrag via gemeente af: perceptiekosten (inningskosten, kosten van bezwaar- en beroepschriften)
€
25.000
€ -6.695 -----------------------152.201 =========== ======
-A- €
Totaal inkomsten
100,0
Uitgaven per werkgroep Veiligheid, Toegankelijkheid & Kwaliteit (VTK) Parkeerbeleid en bereikbaarheid Veiligheid Aankleding en sfeeraanbrenging Stimuleringsmaatregelingen Kosten inleen professionele ondersteuning
Een veilig, toegangelijke, aantrekkelijk en goed bereikbaar centrum gericht op beÏnvloeding en aantrekken van klanten naar het centrum Rapportage en adviezen, verkeersdeskundige, afvoerstromen in beeld brengen Opzetten KVO plan en jaarlijkse bijdrage, uitvoering plan winkelverbod en diversen Aanschaf en onderhoud sfeerverlichting, bloemen, banieren & vlaggen, muziekinstallatie, etc. Simuleren samenwerkingen en trainen ondernemers Communiceren bovenstaande.
Subtotaal Communicatie & Promotie: Promotie activiteiten + evenementen Promotie overig Congressen en bijeenkomsten Digitaliseringskosten Kosten inleen professionele ondersteuning
Promotie van het centrum van Wijchen naar consumenten en communiceren naar ondernemers en andere belanghebbende Met diverse publicatievormen het promoten van evenementen & activiteiten Vermarkten Wijchen centrum in algemeen Kosten promotie ondernemersbijeenkomsten Chainels, website, etc. Bijhouden website, social media, versturen nieuwsbrieven omtrent evenementen & activiteiten Wijchen centrum + communicatie naar ondernemers algemene info
Subtotaal
Activiteiten & Evenementen Bijdragen uitbesteden evenementen Kosten zelf organiseren evenementen Kosten bijeenkomsten Kosten inleen professionele ondersteuning
Het bieden van een podium voor diverse organiserende partijen en door het jaar heen verspreid activiteiten laten plaatsvinden Vouchers aan verenigingen en stichtingen Door CMW zelf georganiseerd Voor ondernemers Organiseren van activiteiten + het begeleiden van externe partijen & vrijwilligers en bijwonen marketingmanager bij bijeenkomsten
Subtotaal
Branchering & Bezetting: Monitoren
Kosten inleen professionele ondersteuning
Subtotaal
Organisatiekosten centrummanagement Kosten inleen professionele ondersteuning
Kosten accountant Kosten vrijwilligers Vergaderkosten
Onvoorzien Totaal uitgaven
Netto exploitatieresultaat
Doel is voorkomen respectievelijk vermindering van leegstand panden, advisering van gewenste branches, overleg pandeigenaren Locatussysteem op maat maken, onderhoud van het systeem, postcode onderzoek etc, ondernemersenquete, inventarisatie leegstand, koopstromen in beeld brengen etc. Communiceren naar ondernemers & pandeigenaren
€
50
€
50
€
2.500
€ € 3.938 -----------------------€ 6.538 --------------------------
€ € € € €
10.000 3.000 3.650 19.226
-----------------------€ 35.876 --------------------------
€ € € €
42,2
-
€ 1.969 -----------------------€ 1.969 --------------------------
Kosten inleen centrummanager, accountant & vrijwiligers Centrummanager: Coördinatie van de dagelijkse activiteiten, centraal aanspreekpunt, opstellen jaarlijks actieplan en begroting, bewaking voortgang, begeleiding bestuur, diverse advisering, belangen behartiging, etc. € 26.775 € 10.000 Beloningen & bedankjes vrijwilligers € 1.000 Kosten gemaakt bij vergaderingen € 300 ---------------€ 38.075 -------------------------------€ 5.533 ----------------B- € 152.201 ===========
A-B €
23,6
33.000 15.000 500 15.711
-----------------------€ 64.211 --------------------------
€
4,3
0
1,3
--------25,0 -----------------3,6 --------100,0 ====== 0,0