Begroting Herstelgerichte Inloop Ixta Noa

ixtanoa.nl Begroting pilot Herstelgerichte Inloop Ixta Noa 2024* Personeel

€

25.000

Reiskosten

€

1.500

Huisvesting

€

14.000

Vrijwilligers

€

6.000

Activiteiten

€

4.000

Applicatiekosten Organisatiekosten Kosten financiële administratie en verantwoording

€

2.300

Overig

€

2.500

Totaal kosten

€

55.300

Toelichting Personeel Kosten voor de Praktijkhuismedewerkers (naast salariskosten ook opleidings- en teambegeleidingskosten) en bijdrage management en secretariaat. Reiskosten Reiskosten medewerkers. Huisvesting Huurkosten en GWL kosten en overige huisvestingskosten. Vrijwilligers De kosten bestaan uit de vrijwilligersvergoedingen en overige onkosten. Activiteiten Kosten voor de diverse activiteiten die in het Praktijkhuis en met de deelnemers

ondernomen worden. Bijvoorbeeld de maaltijdkosten, maar ook de kosten voor hobbymatige activiteiten. Applicatie kosten Kosten voor het elektronisch cliëntensysteem (dossier) en computers met toebehoren, onderhoud en licenties. Organisatiekosten Kosten voor zaken als communicatie, telefoon, contributies, verzekeringen, drukwerk, kantoorartikelen. Kosten financiële administratie en verantwoording Kosten voor (medewerkers) administratie, accountant, planning en control, kwaliteit/beleid, Raad van Toezicht. Overig Onder andere afschrijvingskosten.

5 februari 2024 *begroting betreft periode januari t/m december 2024

1