Agendabundel

De overeengekomen loonsverhogingen zijn verwerkt in het HH tarief voor 2024. Hulpmiddelen De werkelijke uitgaven over 2023 zijn nagenoeg conform de begroting. Maar een administratief herstelproces met Welzorg zal voor Wijchen naar verwachting leiden tot een naheffing van € 94k waardoor de realisatie voor 2023 uitkomt op een nadeel van € 83k. Facturatie door Welzorg vindt plaats via het berichtenverkeer. Gebruik van het berichtenverkeer voor hulpmiddelen verkeerde bij de start van het contract met Welzorg nog in een experimentele fase en was nog niet volledig doorontwikkeld. Hierdoor zijn in de hele regio Nijmegen niet alle berichten over en weer correct geweest. Er vindt begin 2024 een herstelproces plaats. Woonvoorzieningen Bij woonvoorzieningen zien we een voordeel van € 215k. Als gevolg van gestegen materiaal- en personeelskosten zagen we de uitgaven van woonvoorzieningen stijgen en hebben we het budget opgehoogd in de novemberrapportage. Achteraf zien we dat dit niet noodzakelijk was. Het aantal woningaanpassingen in Q4 van 2023 was gering, waardoor een voordeel optreedt van € 120k. Daarnaast is een bedrag van € 95k voor uitgaven aan trapliften en drempelhulpen in 2023 ten laste gebracht van de GALA- regeling “Valpreventie 2023”. Begeleiding Bij begeleiding zien we een voordeel. Deze wordt veroorzaakt door lagere kosten dan verwacht op de bouwsteen reguliere begeleiding.

De bouwsteen specialistische begeleiding laat een lichte stijging zien, maar we blijven binnen de bij de novemberrapportage opgehoogde raming. Daartegenover staan hogere kosten ambulante begeleiding Iriszorg (regionaal). Dagbesteding Het voordeel bij dagbesteding betreft de post inloop en ontmoeten. PGB We zien een voordeel op de PGB-uitgaven, grotendeels veroorzaakt door lagere uitgaven op de pgb’s WMO begeleiding.

Programmarekening 2023 - Programma 6

Pagina 59 van 221

Overig Het voordeel bij dit onderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere kosten op het product WMO verblijf. 6-i Begroting BUIG Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar In de primitieve begroting van 2023 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 686 bijstandontvangers. We zijn gestart in 2023 met 697 bijstandsgerechtigden. In 2023 zijn er gemiddeld nauwelijks veranderingen in het bestand opgetreden. Per 1 januari 2024 zijn 695 personen afhankelijk van een bijstandsuitkering. Bij de Perspectiefnota 2023 hebben we de verwachting bijgesteld naar gemiddeld 696 bijstandontvangers in 2023. Ondanks de sterk opgelopen inflatie blijft de stijging van het aantal mensen in de bijstand uit. Landelijk gezien daalt het aantal mensen wat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering zelfs licht. Wijchen loopt met de landelijke ontwikkelingen redelijk in de pas.

AANTAL BIJSTAND ONTVANGERS

720

700

680

660 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2023 Realisatie 2022

Begroot '23 prim.

Begroot '23 bijgest. PPN 23

Realisatie 2023

Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting? In de geactualiseerde begroting 2023 wordt uitgegaan van gemiddeld 696 bijstandsgerechtigden. We zien ongeveer dezelfde cijfers als bij de vastgestelde perspectiefnota 2023. Dit past ook bij het gegeven dat er gemiddeld nauwelijks veranderingen in het bestand in 2023 zijn opgetreden. In de Perspectiefnota hebben we de opbrengsten bijgesteld aan het nader voorlopig BUIG-budget. Het definitieve budget BUIG voor het jaar 2023 is vastgesteld op € 11.225K daarnaast hebben we rekening gehouden met 120K verhaal uitkeringen, de totale ontvangsten was bijgesteld naar €11.346. Ten opzichte van de novemberrapportage zijn de opbrengsten 12K minder en de kosten 76K lager. Per saldo betekent dit een voordeel van 64K. x € 1000

Begroot primitief 23

Nov Perspectiefnota rapportage 2023 2023

Jaarrekening 2023 Rapportage

Saldo Jaarrekening 2023

Opbrengsten

€ 10.080

€ 11.077

€ 11.346

€ 11.334

€ -12

Kosten Totaal

€ 9.048

€ 10.355

€ 12.226

€ 12.150

€ 76 64

Programmarekening 2023 - Programma 6

Pagina 60 van 221

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroot 2023 6.a

Gezonde en vitale samenleving

Activiteiten die bijdragen aan een gezonde leefstijl ondersteunen wij. We werken bijvoorbeeld aan gezond gewicht, een rookvrije generatie, mentale gezondheid of het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Dit doen we onder andere met het Lokaal. We richten ons daarbij op alle leeftijden, met extra aandacht voor gezinnen met een krappe beurs. We zetten ons in om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen bij alle leeftijdscategorieën. Dit doen we bijvoorbeeld samen met de Kerngroep Eenzaamheid en MeerVoormekaar. Laagdrempelig en zo veel mogelijk in de buurt. We organiseren de week van de gezondheid met onze netwerkpartners (zoals bijvoorbeeld Wijchen gezond), met als doelstelling bewustwording en verbetering van de algemene gezondheid en de invloed hiervan op je totale functioneren als inwoner van Wijchen.

6.b

Verschillende preventieve activiteiten en interventies zijn ondersteund vanuit het Lokaal Preventieakkoord. Er heeft een Preventiecafé plaatsgevonden om samenwerking tussen organisaties te stimuleren. Het Preventieakkoord is in 2023 opgevolgd door het Gezond en Actief Leven Akkoord om integrale preventie de komende jaren (2023-2026) door te zetten en te versterken. Samen met de Kerngroep Eenzaamheid werken we structureel aan het verminderen of voorkomen van eenzaamheid. Om gezondheid te bevorderen en de sociale basis (o.a. voorkomen en verminderen eenzaamheid) te versterken, ontvangen we extra financiën vanuit het Rijk (SPUK-regeling). De week van de gezondheid heeft plaatsgevonden in de week van 30 oktober - 3 november 2023 en keert jaarlijks terug.

Vitaal ouder worden

Vrijwilligers blijven we ondersteunen en waarderen. We streven naar een dementievriendelijke gemeente. Samen met de Kerngroep Dementie werken we hier continu aan. We onderzoeken nu wat zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie zijn. Op basis van dit onderzoek ontwikkelen we een Plan van Aanpak.

6.c

Verantwoording

Vrijwilligers blijven we ondersteunen en waarderen. We blijven ons ontwikkelen naar een dementievriendelijke samenleving. De Kerngroep Dementie speelt hierin een belangrijke rol. Op basis van inzichten van het onderzoek zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie, blijven we door ontwikkelen. Zo onderzoeken we via een pilot wat nodig is om het Kasteel en het museum Dementievriendelijk te maken.

Preventie en goede zorg

We werken aan preventie met een laagdrempelig aanbod. Als dat mogelijk is heeft hulp in de buurt of uit het sociale netwerk de voorkeur. Mantelzorgers zijn goud waard en verdienen onze steun. We versterken daarom de ondersteuning en waardering voor mantelzorgers en kijken naar de behoefte vanuit de mantelzorger zelf, zoals bijvoorbeeld logeren of opvang functies.

Programmarekening 2023 - Programma 6

We zetten in op het stimuleren van inloop en ontmoeten in de buurt. Bij een ondersteuningsvraag wordt steeds beoordeeld of steun uit het sociale netwerk of welzijnsaanbod passend is. In het najaar is de Mantelzorgconsulent gestart in het Sociaal Team. Samen met de Mantelzorgconsulent, het Sociaal Team, MeerVoormekaar en andere organisaties werken we doelgericht aan een betere ondersteuning voor mantelzorgers.

Pagina 61 van 221

Begroot 2023 We bakenen duidelijk af wat hoort onder jeugdzorg en wat hoort bij de normale opvoeding.

Inwoners met een hulpvraag helpen we snel en duidelijk op weg. De toegang is laagdrempelig en efficiënt ingericht. We halen de wettelijke termijnen bij vragen van burgers aan het SWT. Voor goede zorg aan onze jeugd en volwassenen werken we samen in de regio. We werken samen aan regionale programma’s op jeugd en Wmo waarin duidelijke doelen en te bereiken resultaten benoemd staan en waarin de aansluiting op het lokale beleid gemaakt is. We streven ernaar om kinderen zoveel mogelijk thuis op te laten groeien. Waar veilig opgroeien in een gezinssituatie niet vanzelfsprekend is, bieden we steunvormen aan zoals steungezinnen. Wanneer thuis wonen niet meer gaat bieden we pleegzorg, gezinshuizen, kleinschalig wonen en specialistische instellingen aan. We hebben voldoende kwalitatief goede ondersteuning en zorg en houden de betaalbaarheid in het oog. We onderhouden de samenwerking tussen het Sociale Wijkteam (SWT) en MeerVoormekaar over het vrij toegankelijk aanbod en zetten extra in op een dorpsondersteuner). We meten klanttevredenheid. We monitoren continu en geven duiding aan de cijfers. Het contractmanagement van de regio stelt de reële tarieven vast en stuurt op kwaliteit.

Daarnaast stuurt zij op de inhoudelijke ontwikkelingen passend bij de het regionaal werkprogramma en de transformatie van zorg passend bij de regionale visie (norm van opdrachtgeverschap/kracht door verbinding). We willen hulp bij het huishouden voor de langere termijn betaalbaar en beschikbaar houden voor mensen die het echt nodig hebben. We leveren maatwerk waar nodig. Zorgfraude pakken we stevig aan. Hierin werken we samen met regiogemeenten. We toetsen alle aanbieders (zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB)) op kwaliteit bij binnenkomst. We maken een verbinding tussen woonzorgvisie en het verhuren van panden door derden aan zorgpartijen binnen Wijchen. Op deze wijze houden we zicht op de partijen die zich vestigen in onze gemeente en kunnen bij signalen in samenspraak met Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO) en handhaving oppakken.

Programmarekening 2023 - Programma 6

Verantwoording We hebben een besliskader voor de jeugdconsulenten en schoolmaatschappelijke werkers, waaruit de afbakening blijkt en hebben consulturen beschikbaar op het gebied van strategie en juristen indien consulenten en school maatschappelijk werkers vragen hebben over de afbakening. We werken aan het behalen van de wettelijke termijnen. Dit doen we door spreekuren ingericht om inwoners zo sneller te helpen en om processen te vereenvoudigen en voldoende deskundig personeel beschikbaar te hebben. Het meerjarig regio programma jeugd is aan de raden aangeboden en vastgesteld.

We hebben het aanbod steungezinnen beschikbaar en ingezet. Het aantal kinderen in verblijf stijgt licht dit analyseren we. We hebben de zorgvormen pleegzorg, gezinshuizen, kleinschalig wonen en specialistisch landelijk aanbod via regionale en bovenregionale Contractering beschikbaar voor Wijchense jeugdigen. Aan al deze benoemde thema’s geven we duiding in de twee informatie nota’s en monitor verslagen die we jaarlijkse opstellen en delen met college en raad. We geven zowel inhoudelijk als cijfermatige duiding op al deze onderwerpen.

We passen het Indicatieprotocol toe. Dit heeft een matigende invloed op het ingezette aantal uren. In verband met het tekort aan hulpen blijft maatwerk nodig bij de verdeling van de beschikbare hulpen. In april 2023 is de kwartiermaker aanpak zorgfraude gestart vanuit een initiatief van 14 gemeenten in Gelderland Zuid. In opdracht van deze gemeenten werkt zij aan het plan om 'de basis' op orde te krijgen en aanbevelingen te doen aan de colleges. In voorkomende gevallen onderzoekt het Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO) mogelijke gevallen van fraude op het gebied van zorg. In het tweede kwartaal 2024 verwachten we de conclusies en aanbevelingen op het onderzoek.

Pagina 62 van 221

Begroot 2023 6.d

Verantwoording

Iedereen draagt een steentje bij

We zetten in op een inclusieve samenleving, dit betekent dat iedereen mee mag en kan doen. Dit bereiken we door samen met onze inwoners en ketenpartners te werken aan een actielijst die hoort bij het vastgestelde inclusie programma. We willen meer mensen met afstand tot werk ondersteunen om ervaring op te doen. Zo maken we hen werkfit voor de arbeidsmarkt. In overleg met ons regionaal WerkBedrijf bezien we welke toegevoegde waarde lokale initiatieven kunnen hebben. We zorgen voor een goede aansluiting tussen lokale initiatieven en regionale arbeidsbemiddeling. Daarnaast houden we ook 2023 aandacht voor jongeren in de Participatiewet die op meerdere levensdomeinen kampen met problemen. Initiatieven die mensen effectief trainen of helpen bij het zoeken naar werk ondersteunen we. We hebben regelmatig overleg met lokale initiatieven. Daarnaast organiseren onze participatiecoaches diverse (groeps-) activiteiten. We versterken de samenwerking met lokale ondernemers om mensen met een uitkering sneller aan het werk te krijgen. De contacten met ondernemers stemmen we af met ons WerkBedrijf, zodat we korte lijnen houden richting de vraag van onze ondernemers. We werken systematisch aan het organiseren van mogelijkheden om werkzoekenden te plaatsen. We overwegen, in samenwerking met WerkBedrijf, initiatieven voor “jobcarving”.

De komende jaren bekijken we op welke wijze we optimaal kunnen samenwerken in de regio op het gebied van de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld om personeelstekorten terug te dringen. In 2023 leggen we de gemeenteraad, mede n.a.v. het evaluatieonderzoek bij WerkBedrijf, een nieuw beleidskader voor arbeidsbemiddeling. Op basis hiervan gaan we een nieuwe DienstVerleningsOvereenkomst aan met WerkBedrijf voor 2024. We maken de mogelijkheden om te kunnen omgaan met wisselende inkomsten eenvoudiger. Samen met de andere gemeenten in onze arbeidsmarktregio onderzoeken we wat het digitale instrument “Huishoudboekje” hierin kan betekenen. Lokaal implementeren we de aanbevelingen uit de Divosa-scan die eind 2022 plaatsvindt. Volwaardig inburgeren. Alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de maatschappij. Liefst via betaald werk. We zorgen ervoor dat inburgeringsplichtigen het hoogst haalbare taalniveau (eis is B1) behalen en dat zij naar vermogen participeren vanaf het begin van het inburgeringstraject, bij voorkeur middels betaald werk.

Programmarekening 2023 - Programma 6

We hebben de capaciteit van de participatiecoaches structureel uitgebreid. Samen met hen en de inkomensconsulenten investeren we in een goede lokale samenwerking met bedrijfsdienstverleners van WerkBedrijf. Samen met de lokale belangengroep 'HetWerkt!Wijchen' en WerkBedrijf organiseerden we 21 september een succesvolle lokale banenmarkt, wat we in april 2024 reeds hebben herhaald. In het nieuwe beleidskader besteden we aandacht aan initiatieven voor inclusie.

We ondersteunen onder meer het ontwikkelen van een buurtsuper in Bergharen die ook trajecten willen uitvoeren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Dit krijgt gestalte in periodieke bestuurlijke afstemming.

Besluitvorming op 1 februari 2024. De ingangsdatum voor de DVO is verschoven naar 01-07-24.

De pilot met het "Huishoudboekje" voor mensen met een bijstandsuitkering in Nijmegen heeft niet opgeleverd wat ervan verwacht werd. Daarmee ziet de regio af van dit instrument.

De Wet Inburgering 2021 is inmiddels ingevoerd. Via regionaal gecontracteerde taalscholen bieden we taalonderwijs aan. Naar vermogen de doelgroep deel aan de activiteiten die met het inburgeren gepaard gaan.

Pagina 63 van 221

Begroot 2023 Mensen uit de doelgroep statushouders bieden we een plek bij de WDW. Wij bieden een Wijchense statushouder een kans op succes op de arbeidsmarkt door de kandidaat bij de WDW onder te brengen. Bovendien willen wij (de WDW) een voorbeeld zijn voor andere werkgevers, door een proefplaats speciaal voor een statushouder aan te bieden. In 2022 zijn we met de uitwerking gestart. In 2023 geven we hieraan een vervolg.

6.e

Verantwoording Een voorstel daartoe is aangehouden in afwachting van de exploitatieopzet van het kasteel. Deze exploitatieopzet verwachten we in 2024.

We laten niemand vallen

We houden extra aandacht voor kindregelingen in het armoede- en minimabeleid. We hernieuwen ons contact met scholen in Wijchen zodat de bekendheid van de Kindregeling niet wegzakt. Daarbij hebben we ook aandacht voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen. Vanwege stijgende energieprijzen houden we bijzondere aandacht voor energiearmoede. De energieprijzen en de landelijke ondersteuning zijn voortdurend in beweging. Waar mogelijk bieden wij lokaal aanvullend hulp. Ook in de lijn van “verduurzamen”. Ook in 2023 komen Fixteams (expert die energiebesparende maatregelen toepast aan huis) op verzoek langs bij huishoudens met energiearmoede. Dit doen we in overleg met Talis. Daarnaast overwegen we onze “witgoedregeling” te verduurzamen. We bieden een vangnet op basis van vertrouwen. Een foutje bij een aanvraag kan altijd gemaakt worden. Maar bewuste fraude met uitkeringen pakken we aan. We hebben aandacht voor de menselijke maat binnen de bijstandverlening. Op het departement is hierover volop discussie gaande. De uitkomst ervan leidt tot aanpassingen van de huidige participatiewet. Gemeenten moeten per individueel geval bepalen in hoeverre er strikt genomen sprake is van frauduleuze handelingen of van een menselijke vergissing die vervolgens leidt tot een overtreding van de regels.

Mensen met financiële zorgen of schulden helpen we vroegtijdig om grip op hun huishoudboekje te krijgen. Initiatieven uit de samenleving zijn daarbij zeer waardevol. We benaderen de inwoners waarover we een signaal van betalingsachterstand ontvangen, actief met een hulpaanbod door ze te bellen of een sms of brief te sturen. We vinden het belangrijk om gezinnen met een kleine beurs beter te ondersteunen. In 2023 zullen we een vervolg geven aan de uitkomst van een verdere uitwerking van de inwonerspas (combinatie met ‘digitaal platform’, specificering kosten), op basis van besluitvorming in de raad.

Programmarekening 2023 - Programma 6

In de 'Week van het Geld' hebben we een eerste activiteit opgepakt richting basisscholen. Voor het komende schooljaar zullen we hier verder op bouwen. Hierover zijn we in overleg met de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). De uitbetaling van de energietoeslag heeft praktisch alle huishoudens in de doelgroep bereikt. De 'energie-klusteams' (aanbrengen van energiebesparende maatregelen bij huishoudens met energie-armoede) hebben hun activiteiten afgerond. De raad is hierover geïnformeerd. In het beleidsplan 'Geldzorgen, armoede en schulden' hebben we een voorstel gedaan voor verduurzaming van de regeling huishoudelijke apparaten, wat in het eerste kwartaal van 2024 uitgewerkt zal worden in een aangepaste beleidsregel. Misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringsgelden onderzoek wij. De menselijke maat is een begrip wat steeds meer gestalte krijgt. Medewerkers trainen en adviseren we om gebruik te maken van de 'omgekeerde toets'. De participatiewet wordt aangepast. De menselijke maat en omzien naar elkaar worden sleutelbegrippen. Naar verluid treedt de aangepaste wet in 2025 in werking. De implementatie van de nieuwe wet vindt in 2024 plaats.

In het beleidsplan 'Geldzorgen, armoede en schulden' leggen we de nadruk op preventie en het bereiken van huishoudens met een laag inkomen. Dit doen me samen met maatschappelijke partners in Wijchen. Deze samenwerking met lokale groep krijgt gestalte in de 'Kerngroep Geldzorgen'. Een businesscase is afgerond. We leggen de raad een voorstel voor vóór de Perspectiefnota 2024.

Pagina 64 van 221

Begroot 2023 We streven naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen. In 2023 gaan we verder met het uitvoeren van de ‘Iedereen doet mee agenda’.

We houden en versterken onze (herstelgerichte) inloop GGZ en werken met een WijkGGZ team. We zorgen ook voor meer betaalbare woningen voor psychisch kwetsbare inwoners. Samen met de huidige lokale adviesraden (voor Wmo en Participatiewet) willen we naar één vernieuwende werkwijze zodat het college meer integraal wordt geadviseerd op het sociaal domein.

6.f

Verantwoording Dit wordt een vast onderdeel van de aangepaste Partcipatiewet. Intern hebben we de formatie participatiecoach structureel uitgebreid waardoor meer mensen voor een traject aan bod komen. Hierbij gaat het juist om die mensen die niet via het WerkBedrijf bemiddeld kunnen worden. We evalueren frequent de inzet van de inloop GGZ en WijkGGZ team. Dit blijven we in 2024 doen waarbij we de koers afstemmen op de doordecentralisatie van Beschermd Wonen per 1 januari 2025. Spectrum heeft in 2023 gesprekken gehad met leden van de huidige adviesgroepen en er zijn verschillende werksessies geweest. Er is nu besloten over te gaan naar één nieuw adviesorgaan voor het sociaal domein.

Zorg en veiligheid

We werken samen met onderwijs, politie, jongerenwerk, regieteam, boa’s, straatcoaches, veilig thuis en zorgpartijen. Hiervoor hebben we diverse overlegorganen. Met bovenstaande partners werken we samen om overlast gevende jeugdigen en volwassenen te voorkomen of op te lossen. Via regieteam en ketenpartners zetten we trajecten in gang, zoals bemoeizorgtraject en GGZ in de Wijk voor zorgmijders en bij inwoners met complexe problematiek.

Programmarekening 2023 - Programma 6

Het aantal overlast gevende groepen jongeren of overlast gevende jeugdigen is stabiel. Wel bemerken we dat de overlastgevende jeugdigen jonger zijn en de problematiek hardnekkiger is. Door de partijen zoals beschreven wordt actief samengewerkt via diverse overleg structuren. Het regie team is beschikbaar voor complexe multi problemen casussen en wordt hier actief op in gezet. De inzet van Wijk GGZ is positief ervaren met de inzet naar inwoners. Wel is er geconstateerd dat er een verbeterslag gericht op registratie en ketensamenwerking nodig was. Deze verbeterslag wordt momenteel geëvalueerd met de bedoeling de verbeterde werkwijze door te voeren in de inzet voor 2024 en verder.

Pagina 65 van 221

Wat kost het?

Wat heeft het gekost?

Vanaf 2023 is de opbouw van taakvelden binnen programma 6 gewijzigd. Het sociaal domein is verder uitgesplitst in taakvelden. In de tabel hebben we de oude taakvelden voor 2022 laten staan en vanaf 2023 de nieuwe taakvelden opgenomen. Daarnaast zijn een aantal taakvelden qua naamgeving veranderd. In het blauw nemen we hier de aanpassingen op. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie; Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie, zoals dorp- en wijkcentra en leefbaarheidsgroepen. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen; Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen (Lokale toegangspoort/ Integraal Deskundige Toeleiding) gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). 6.3 Inkomensregelingen; Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen, zoals bijstandsverlening, het besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de bijzondere bijstand. 6.4 WSW en beschut werk; Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid, zoals de sociale werkvoorziening, die de MGR voor Wijchen uitvoert.

6.5 Arbeidsparticipatie; Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen, die de MGR voor Wijchen uitvoert. 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO; Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden, zoals de WMO-woonvoorzieningen en WMOhulpmiddelen. 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+; Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking, zoals de huishoudelijke verzorging, dagbesteding en vervoersvoorzieningen. 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-; Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen jeugd en opvoedhulp, PGB-jeugd en jeugd GGZ.

6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+; Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven, zoals GGD veilig thuis. 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 18-; Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van

Programmarekening 2023 - Programma 6

Pagina 66 van 221

maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven, zoals kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering

Taak Financieel overzicht (x € 1.000) veld

Geactualiseerde Begroting 2023

Werkelijk

Werkelijk

2023

2022

Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81a Beschermd Wonen (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal Baten

2.758 28 11.840 0 426 53 0 250 40 0 0 149 0 15.545

6.690 75 11.410 0 296 56 13 304 40 3 0 149 0 19.035

4.638 64 10.250 327 212 0 346 0 0 0 30 0 3 15.869

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81a Beschermd Wonen (WMO) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Totaal Lasten

4.829 3.280 19.039 4.659 3.032 2.913 0 4.475 2.961 955 301 0 3.648 1.939 1.111 40 371 820 2.621 3.419 2.243 208 0 88 61 0 776 166 63.955

9.253 3.022 18.404 4.279 2.796 2.629 13 4.336 2.876 931 296 0 3.828 1.777 1.097 38 363 728 2.413 3.036 1.756 170 0 87 56 0 657 179 65.020

7.797 2.012 16.437 4.490 2.520 2.116 8.198 0 0 0 0 12.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638 0 0 1.879 0 0 58.559

Programmarekening 2023 - Programma 6

Pagina 67 van 221

Taak Financieel overzicht (x € 1.000) veld

Geactualiseerde Begroting

Werkelijk

Werkelijk

-48.410

-45.985

-42.689

6.1 Afs.R: Arbomaatregelen SCEC 6.1 Afs.R: Kulturhus Bergharen 6.1 Afs.R: MFA Huurlingsedam 6.1 Afs.R: Verduurzaming moza� 6.1 Afs.Res. Leefbaarheid Hernen Bergharen 6.1 AR: Algemene Reserve 6.1 BR: Eenmalige middelen 6.1 ER: Onderhoud Overige gebouwen 6.1 ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.1 ER: Corona compensatie 6.1 BR: Revolverend fonds duurzaamheid 6.1 ER: exploitatiesaldo tijdelijk huisvesting 6.2 ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.2 ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.2 ER: Corona compensatie 6.3 BR: Eenmalige middelen 6.3 ER: WWB I-deel 6.5 BR: Integratie en participatie statushouders 6.5 ER: Corona compensatie 6.6 ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.71 ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.71 ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.72 ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.81 ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.82 ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.71a ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.71b ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.71c ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.71c ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.71d ER: Uitvoering WMO beleidsplan 6.72a ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.72b ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.72c ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.73a ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.73b ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.73c ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.74a ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.74b ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.74c ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.82a ER: 2D`s WMO-JEUGD 6.82b ER: 2D`s WMO-JEUGD

9 42 11 23 9 43 44 197 0 0 -12 -1.497 -170 2 50 965 184 2 0 124 0 0 0 0 0 240 -230 92 -73 23 404 615 38 -69 293 -111 206 762 80 34 19

9 42 11 23 0 43 -15 97 5 0 -12 -697 -253 0 50 965 108 -98 0 -8 0 0 0 0 0 54 -308 69 -68 25 596 454 26 -76 204 -317 -175 276 44 -83 34

9 42 11 23 0 12 0 258 0 93 -12 -203 95 0 0 0 247 0 142 198 -500 -338 171 -41 -155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inzet bestemmingsreserves

2.347

1.025

50

-46.063

-44.959

-42.639

Gerealiseerd totaal van baten en lasten Mutatie bestemmingsreserves

Gerealiseerd resultaat Verschil rekening/begroting

Programmarekening 2023 - Programma 6

1.104

Pagina 68 van 221

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie De post algemeen maatschappelijk werk laat een voordeel zien a.g.v. een lagere subsidievaststelling over 2022. De post schoolmaatschappelijk werk laat een voordeel zien. De kosten van de jeugdarts ROC zijn in 2023 door Nijmegen betaald vanuit IZA middelen. Het inclusiebudget is niet volledig ingezet. Dit levert een voordeel op. WMO: het saldo van de WMO budgetten (TV 6.1), gedeelte mantelzorg, egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Kinderinspecties: voordeel op inspecties kinderopvang GGD. Voordeel op exploitatie MFA's. Hogere subsidie SPUK sport dan opgenomen in de begroting. Onduidelijk is nog hoe lang de SPUK subsidie, ter afdekking van de hogere btw lasten op sport uitgaven blijft bestaan. Het resultaat van de Noodopvang op dit taakveld is lijkt voordeling. Dat wordt veroorzaakt doordat een deel van de kosten, conform de regels van het BBV, op taakveld 6.3 zijn verantwoord Het project MFA Batenburg is al in 2022 afgesloten, er zijn alleen nog opleverpunten die afgewikkeld moeten worden. De eindfactuur is daarom nog niet betaald en overgezet naar 2024. In 2023 zijn o.a. de poort en een hekwerk van de voetbalclub betaald, deze € 9k wordt gecompenseerd met het positieve eindresultaat in 2024. Overige afwijkingen.

Taakveld 6.2 Wijkteams De facilitaire kosten voor het sociaal wijkteam zijn iets lager uitgevallen dan voorzien. Overige afwijkingen. Op de regionale samenwerking (regionaal ondersteuningsbureau) treedt een voordeel op. Op dit taakveld treedt per saldo een incidenteel voordeel op. Belangrijkste oorzaken: lagere uitvoeringskosten sociaal team (flexibele schil), restant budget gerechtelijke procedures en lagere kosten voorlichting en communicatie. JEUGD: het onderdeel preventief justitieel kader laat een voordeel zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere kosten consultatie en advies. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.2) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Voordeel op doorberekende kosten WDW vanwege positieve afrekening jaarrekening WDW 2023. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Er zijn in 2023 minder kwijtscheldingen voor de gemeentelijke belastingen verleend dan aanvankelijk was voorzien. BUIG: voordeel op BUIG door lagere bijstand aantallen. Zie thema BUIG. Dit wordt verrekend met de egalisatiereserve. BUIG: vanwege het ontstane voordeel t.o.v. de begroting kan de beoogde onttrekking met datzelfde bedrag verlaagd worden. TOZO: nadeel op afwikkeling van de regeling TOZO, terugbetaal verplichtingen dat aan het Rijk betaald moest worden Voordeel op schuldhulpverlening.

Leefgeld Oekraïne: de kosten zitten op taakveld 6.3, maar de inkomsten zitten op taakveld 6.1. Bijzondere bijstand: voordeel op bijzondere bijstand regelingen. Zie het thema Bijzondere bijstand voor nadere toelichting. Voordeel op energietoeslag regeling.

Programmarekening 2023 - Programma 6

Structureel

Incidenteel

0

5

0 0

7 7

0 0 0

5 14 57

0

15

0

47

0 0

-9 -2

0 0

2 2

0

10

0

117

0

83

0

-83

0

89

0

39

0

76

0

-76

0 0

-49 22

0

-83

0 0

51 76

Pagina 69 van 221

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)

Structureel

Incidenteel

Voordeel op doorberekende kosten WDW vanwege positieve afrekening jaarrekening WDW 2023. Overige afwijkingen.

0 0

77 -4

0

127

0 0

250 4

0 0 0

59 -57 4

0

62

0

-83

0

215

0 0 0

-131 50 19

0

4

0 0

19 -1

0 0

182 4

0

-186

0

7

0 0 0

19 13 46

0

-78

0

18

0

-18

0

7

Taakveld 6.4 Begeleide participatie Voordeel op de afrekening vanuit de MGR, het werkbedrijf voor de Sociale Werkvoorziening. Vrijval stelpost herverdeling WSW middelen. Het effect van de herverdeling gaat pas vanaf 2025 optreden. Overige afwijkingen. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Voordeel op het budget statushouders. Hogere bijdrage aan de MGR t.b.v. arbeidsparticipatie. Overige afwijkingen. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Op het onderdeel uitvoering WMO beleidsplan treedt een voordeel op. Dit betreft grotendeels subsidiebudget en lagere inzet wijkverpleegkundigen. WMO: op het onderdeel hulpmiddelen treedt een nadeel op. Dit wordt veroorzaakt door de hersteloperatie Welzorg. Zie thema WMO voor een verdere toelichting. WMO: op het onderdeel woonvoorzieningen treedt een voordeel op. Voor een verdere toelichting zie het thema WMO. WMO: het saldo van de WMO budgetten (TV 6.6) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. DRAN: voordeel op WMO vervoer. DRAN: voordeel op bedrijfsvoeringkosten. Sociale verstrekkingen WMO: Minder OV abonnementen verstrekt t.o.v. de begroting Voordeel op doorberekende kosten WDW vanwege positieve afrekening jaarrekening WDW 2023. Overige afwijkingen. Taakveld 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) WMO: Op het onderdeel huishoudelijke verzorging treedt een voordeel op. WMO: bij de pgb's huishoudelijke hulp treedt een voordeel op.

WMO: het saldo van de WMO budgetten (TV 6.71a) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Voordeel op doorberekende kosten WDW vanwege positieve afrekening jaarrekening WDW 2023. Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO) WMO: bij de pgb's begeleiding treedt een voordeel op. WMO: bij het onderdeel WMO verblijf treedt een voordeel op. WMO: het onderdeel WMO begeleiding laat een voordeel zien. WMO: het saldo van de WMO budgetten (TV 6.71b) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO) WMO: bij het onderdeel dagbesteding treedt een voordeel op. WMO: het saldo van de WMO budgetten (TV 6.71c) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Voordeel op doorberekende kosten WDW vanwege positieve afrekening jaarrekening WDW 2023.

Programmarekening 2023 - Programma 6

Pagina 70 van 221

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)

Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) WMO: het onderdeel WMO tijdelijk verblijf LVB laat een nadeel zien. WMO: het saldo van de WMO budgetten (TV 6.71d) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Voordeel op doorberekende kosten WDW vanwege positieve afrekening jaarrekening WDW 2023. Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding Het doorbraakbudget Jeugd is in 2023 grotendeels niet ingezet. Dit levert een incidenteel voordeel op. JEUGD begeleiding: het onderdeel persoonlijke verzorging Jeugd laat een voordeel zien. JEUGD begeleiding: het onderdeel ambulante begeleiding Jeugd laat een nadeel zien. JEUGD begeleiding: Op basis van de verantwoording van de Sociale Verzekeringsbank, laat het onderdeel pgb's Jeugd een voordeel zien. JEUGD begeleiding: het onderdeel verblijf Jeugd excl. deeltijd / logeren laat een voordeel zien. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.72a) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Overige afwijkingen. Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling JEUGD behandeling: het onderdeel ambulante behandeling Jeugd laat een voordeel zien. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.72b) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Overige afwijkingen. Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding JEUGD dagbesteding: het onderdeel dagbehandeling Jeugd laat een voordeel zien. JEUGD dagbesteding: het onderdeel vervoer Jeugd laat een nadeel zien.

JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.72c) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Overige afwijkingen. Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Overige afwijkingen. Taakveld 6.73a Pleegzorg JEUGD verblijf exclusief behandeling: het onderdeel pleegzorg Jeugd laat een voordeel zien. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.73a) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Overige afwijkingen. Taakveld 6.73b Gezinsgericht JEUGD verblijf exclusief behandeling: het onderdeel gezinsgericht Jeugd laat een voordeel zien. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.73b) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Overige afwijkingen. Taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig JEUGD verblijf exclusief behandeling: het onderdeel verblijf overig Jeugd laat een voordeel zien.

Programmarekening 2023 - Programma 6

Structureel

Incidenteel

0

-1

0

1

0

7

0

13

0

14

0

-248

0

18

0

25

0 0

192 1

0

161

0 0

-161 2

0 0

16 -4

0 0

-12 2

0

2

0

7

0 0

-7 2

0

90

0 0

-90 2

0

161

Pagina 71 van 221

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)

Structureel

Incidenteel

0

45

0 0

-206 2

0

52

0

-52

0

330

0 0

-330 2

0 0 0

-19 242 262

0 0

-485 2

0

36

0 0

-36 2

Taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO) Overige afwijkingen.

0

2

Taakveld 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) GGZ: Klein voordeel op Wet verplichte GGZ Overige afwijkingen.

0 0

3 2

0

117

0 0

-117 3

0

-15

0 0

15 3

JEUGD verblijf inclusief behandeling: het onderdeel verblijf overig Jeugd laat een voordeel zien. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.73c) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Overige afwijkingen. Taakveld 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf JEUGD GGZ: bij het onderdeel Jeugd GGZ zonder verblijf treedt een voordeel op. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.74a) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. We houden sinds 2021 rekening met te betalen facturen aan een failliete zorgaanbieder. In de jaarrekening 2023 laten we deze opgenomen verplichting vrijvallen. Dit levert een incidenteel voordeel op. Dit voordeel (vrijval opgenomen verplichting aan failliete zorgaanbieder) storten we in de reserve Jeugd. Overige afwijkingen. Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf JEUGD: het onderdeel jeugdhulp crisis laat een nadeel zien. JEUGD: het onderdeel GGZ verblijf Jeugd laat een voordeel zien. JEUGD: op het landelijk budget Jeugd (LTA) treedt een voordeel op. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.74b) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Overige afwijkingen. Taakveld 6.74c Gesloten plaatsing JEUGD: het onderdeel gesloten jeugdzorg laat een voordeel zien. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.74c) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Overige afwijkingen.

Taakveld 6.82a Jeugdbescherming JEUGD: bij het onderdeel Jeugdbescherming treedt een voordeel op. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.82a) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Overige afwijkingen. Taakveld 6.82b Jeugdreclassering JEUGD: bij het onderdeel Jeugdreclassering treedt een nadeel op. JEUGD: het saldo van de JEUGD budgetten (TV 6.82b) egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve. Overige afwijkingen. Totaal Totaal saldo

Programmarekening 2023 - Programma 6

0 1.104

1.104

Pagina 72 van 221

Relevante beleidsnota’s

Relevante besluiten

Nummer besluit 13 IZ 180 13 IZ 190 14 AZ 003 15 IZ 056 15 RZ 080 16 438 16 IZ 127 16 IZ 134 16 IZ 139 18 3 8268 19 21058 19 036842 20 42891 20 050325 20 47506 20 53890 20 56202 22 76730 22 79302 21 62331

Beleidsnota Beleidsnota “Kracht door verbinding”, ontwikkelopgaven voor de transities Jeugdzorg en AWBZ-taken Transitiearrangement jeugd regio Nijmegen Regionaal Werkbedrijf "sterke werkwoorden MGR" Langer zelfstandig wonen met dementie Uitgangspunten voor regionale aanbesteding doelgroepenvervoer Vrijwilligerswerk en makelaarsfunctie Wonen en zorg in de gemeente Wijchen Beleidsplan Wmo-Jeugd-Gezondheid 2016-2019 Visie op werk en inkomen Beleid participatie en re-integratie Masterplan Wijchen Werkt en de businesscase “Klaar voor de start” Beleidskader “Werk voorop!” Bezuinigingsvoorstel WMO en Jeugdhulp 2020 Dienstverleningsovereenkomst WerkBedrijf 2021-2022 Armoedebeleid 2020 Beleidsplan Schuldhulpverlening Wijchen 2021-2022 Beleidsplan Wmo, jeugd en gezondheid 2021 - 2024 Wijchen Begroting MGR 2023 Begroting BVO DRAN 2023 Betaalbaarheid Hulp bij het huishouden

Programmarekening 2023 - Programma 6

Pagina 73 van 221