89861 Beslisnota zienswijze integraal WDW-plan en begrotingswijziging WDW 2023

Openbaar

Zaaknummer: Z/22/089861

Beslisnota voor de Gemeenteraad Onderwerp: zienswijze integraal WDW-plan en begrotingswijziging WDW 2023 Voorgesteld besluit Gemeenteraad besluit: De bijgevoegde zienswijze op het integrale WDW-plan en op de begrotingswijziging van de WDW vast te stellen, waarmee de gemeenteraad: 1. Instemt met de financiële uitzetting van de WDW-begroting, zoals opgenomen in het integrale WDW-plan en de WDW-begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen. 2. Het WDW-bestuur verzoekt de informatieavonden interactiever en meer informerend vorm te geven, door: a. Meer ruimte te bieden voor vragen vanuit de gemeenteraad en meer discussie gedurende de informatieavonden mogelijk te maken. b. De informatieavonden uit te breiden met meer informatie over belangrijke thema’s die binnen de WDW spelen. Aanleiding De WDW is in mei 2018 opgestart en komt vanuit een basis op orde situatie langzamerhand in een doorontwikkelingsfase, waarbij aannames uit 2018 aan ‘finetuning’ toe zijn. Daarnaast heeft de WDW, vanaf 2020, gewerkt in omstandigheden (Covid Lock-downs, hybride werken en ziekteverzuim), die niet bevorderlijk zijn geweest. Met vereende inspanning is getracht de dienstverlening op peil te houden en te verbeteren. Met succes. Maar het heeft echter ook een zware wissel getrokken op de organisatie.

In de eerder toegezonden stukken, meer concreet het Jaarverslag 2021, de Ontwerpbegroting 2023 en het integraal WDW-plan, is melding gemaakt van een aantal knelpunten in de WDW-organisatie. De knelpunten liggen vooral op aspecten als: formatie, organisatie en ontwikkeling en IT en informatievoorziening. Het voorliggende integrale WDW-plan heeft tot doel deze knelpunten het hoofd te bieden. Het plan geeft aan welke acties worden ondernomen op het gebied van: 1. Organisatie en organisatieontwikkeling. 2. Vermeerderen van de formatie. 3. ICT-investeringen Het plan vraagt om de nodige investeringen (zie: financiële gevolgen), die om aanpassing vragen van de eerder vastgestelde (technische) WDW-begroting 2023. Het bestuur van de WDW-organisatie biedt het plan aan ter zienswijze aan de gemeenteraden. Dit, overeenkomstig de wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Pagina 1 van 4

Openbaar

Zaaknummer: Z/22/089861

Eerdere besluiten Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

07-07-2022

Besluit tot instemming met zienswijze op het WDW-jaarverslag 2021, de WDW-begrotingswijziging 2022 en de technische WDW-begroting 2023.

Gewenst resultaat Vaststellen van de bijgevoegde zienswijze op het integrale WDW-plan en de wijziging van de (technische) WDW-begroting 2023. Argumenten 1.1 De WDW-organisatie volgt met deze investering een gelijke tred met referentiegemeenten in Nederland. Kijken we op hoofdlijn naar enige kencijfers van de WDW in vergelijking met referentiegemeenten1 op dit moment, dan valt het volgende op.

WDW Bezetting (in fte/1.000 inwoners) Verhouding inhuur versus vast personeel (in % euro) Begrote opleidingskosten per medewerker (in euro) Gemiddeld ziekteverzuim 2021 (in %) ICT kosten2 (in euro/inwoner) huidig

Referentiegemeenten 6,5 22 638 6,8 903

7,9 17 1.063 5,8 95

Uit de tabel blijkt, dat de WDW in vergelijking met de referentiegemeenten: 1. Mager qua bezetting is. 2. Beduidend meer inhuurt. 3. Minder opleidingsbudget heeft. 4. Een hoger ziekteverzuim kent. 5. Achterloopt bij de investeringen in ICT. Bovenstaande benchmark gegevens lopen in lijn met de argumentatie in het integraal WDW-plan en de investering die het plan met zich meebrengt. 1.2

De investering biedt de randvoorwaarden om de doorontwikkeling van de WDWorganisatie mogelijk te maken.

In de eerder toegezonden stukken, meer concreet het Jaarverslag 2021, de Ontwerpbegroting 2023 en het integraal WDW-plan, wordt melding gemaakt van een aantal knel-

1 Op basis van de A&O personeelsmonitor 2021. Dit wordt nog verder voor de Raden uitgewerkt. 2 Over boekjaar 2020 in alle gemeenten volgens ICT benchmarkmonitor gemeenten 2021 M&I en

geïndexeerd naar 2022. 3Met de voorgenomen toename aan ICT kosten per inwoner (€ 5,10) houdt de WDW gelijke pas met de referentiegemeenten.

Pagina 2 van 4

Openbaar

Zaaknummer: Z/22/089861

punten in de WDW-organisatie. De knelpunten liggen op aspecten als: formatie, organisatieontwikkeling en IT en informatievoorziening. Investering op deze knelpunten bieden de WDW-organisatie de randvoorwaarden om de noodzakelijke doorontwikkeling mogelijk te maken. Tegenargumenten en risico’s 2.1 De financiering van het integrale WDW-plan betreft een substantiële investering die een behoorlijke extra bijdrage van de gemeenten vraagt. Vanuit verschillende raadsfracties is tijdens de behandeling van de Perspectiefnota aangegeven de WDW kritisch te willen blijven volgen. De investering die met dit integrale WDW-plan gepaard gaat, versterkt deze wens. Het kritisch kunnen blijven volgen, zou een vorm van monitoring moeten kennen, die niet vanuit een formele gedachte van zuiver controle is ingestoken. De monitoring moet vooral ook vanuit een informele gedachte (verbinding houden en deelgenoot zijn) worden opgebouwd. Daarmee kan de komende jaren ook het vertrouwen in de WDW verder groeien. Financiële gevolgen In onderstaande tabel vatten we de financiële gevolgen van het Integraal Plan WDW 2023 samen. kosten S € 1.224.250 € 300.000 € 160.000 € -60.000 € -2.500 Pm € 1.621.750

Formatie, extra capaciteit Opleidingsplan Informatiebeleidsplan Organisatieontwikkeling - en inrichting Invulling taakstelling Oekraïne Totaal Integraal plan WDW

kosten I € 523.750 €0 € 210.000 € 275.000 € 66.500 Pm € 1.075.250

Voor het Integrale Plan is geen dekking opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. De uitzetting voor de beide gemeenten bedraagt: Wijchen structureel Wijchen incidenteel Druten structureel Druten incidenteel

2023 2024 2025 € 1.050.890 € 1.183.410 € 1.256.310 € 696.760 € 68.040 € 35.640 € 570.860 € 642.840 € 682.440 € 378.490 € 36.960 € 19.360

2026 € 1.311.390 € 19.440 € 712.360 € 10.560

In bovenstaande tabel is de meerjarige kostenontwikkeling t/m 2026 vanuit het IBP meegenomen. Deze zijn als volgt: -Informatisering (software) -Personeel Totaal structureel Totaal incidenteel Totaal Informatie beleidsplan

2023

2024

2025

2026

€ 110.000 € 50.000 € 160.000 € 210.000 € 370.000

€ 214.500 € 150.000 € 364.500 € 105.000 € 469.500

€ 237.000 € 240.000 € 477.000 € 55.000 € 532.000

€ 267.000 € 295.000 € 562.000 € 30.000 € 592.000

Deze uitzettingen betrekken we bij de behandeling van de Begroting 2023 door de beide gemeenten.

Pagina 3 van 4

Openbaar

Zaaknummer: Z/22/089861

Communicatie Na uw besluitvorming en voorafgaand aan de informatiebijeenkomsten wordt een persbericht verstuurd. Uitvoering of Vervolgstappen Datum

WDW Bestuur

20 september

Oktober

Colleges

Gemeenteraden

Vaststellen (2 ) zienswijze op wijziging begroting 2023 WDW en integrale WDW-plan. e

Ambtelijk: Verwerken integraal plan WDW in gemeentebegrotingen

September

Informatieavonden en workshops voor Raden  Druten 26 september  Wijchen 27 september

6 oktober

 

11 oktober

Vaststellen gemeentebegrotingen 2023

Oktober

Eind oktober

RTG Druten Commissie Wijchen

Vaststellen (2e) Zienswijze op Integraal WDW-plan4.  Druten 13 oktober  Wijchen 20 oktober Vaststellen integraal WDW-plan.

10 November

Vaststellen gemeentebegrotingen.

4

De behandeling van de 2e zienswijze in de gemeenteraden kan mogelijk leiden tot een andere bijdrage van de gemeenten en daarmee leiden tot wijziging van de reeds door de Colleges vastgestelde gemeentebegrotingen 2023.

Pagina 4 van 4