76730 Beslisnota Jaarstukken 2021, bijstelling begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 MGR

Openbaar

Zaaknummer: 76730

Beslisnota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Jaarstukken 2021, bijstelling begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 MGR. Voorgesteld besluit de Gemeenteraad besluit: 1. De zienswijze uit bijlage 1 vast te stellen over de voorlopige jaarrekening 2021 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) waarmee u instemt met: - De jaarstukken 2021 en het resultaatbestemmingsvoorstel; - De voorgestelde budgetoverhevelingen van € 1,0 miljoen voor het WerkBedrijf voor 100 banenplan (cao aan de slag), € 133.000,- exploitatiebudget IRvN en € 1,0 miljoen investeringsbudget voor het IRvN, onderdeel automatisering. 2. De zienswijze uit bijlage 1 over de ontwerpbegroting 2023-2026 (en bijstelling 2022) vast te stellen, waarmee u onder meer: - Instemt met de ontwerpbegroting 2023; - Instemt met de bijgestelde begroting 2022; - Kennisneemt van de meerjarenbegroting 2024-2026; 3. Kennis te nemen van de financiële effecten van de jaarstukken 2021, de ontwerpbegroting 2023-2026 (en bijstelling 2022) van de MGR en de effecten hiervan voor zover niet opgenomen in de jaarrekening 2021 mee te nemen in de perspectiefnota 2022. Aanleiding De gemeente Wijchen is deelnemer van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen. De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) regio Rijk van Nijmegen is op 1 juli 2014 opgericht.

De MGR bestaat uit de “modules” WerkBedrijf, ICT Rijk van Nijmegen en het samenwerkingsplatform. De MGR behartigt voor Wijchen de belangen voor de inwoners op het gebied werk, participatie, sociale werkvoorziening en arbeidsmatige dagbesteding. De MGR heeft, conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, aan de deelnemende gemeenten de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023-2026 (en de bijstelling 2022) aangeboden. Met de zienswijze laten wij als een van de opdrachtgevers weten wat wij van de stukken vinden. Dit is een van de manieren om invloed uit te oefenen. Eerdere besluiten Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

24-02-2022

Z/21/069449, Kaderbrief MGR/ zienswijze vastgesteld

Gewenst resultaat Bij dit samenwerkingsverband onze zienswijze naar voren te brengen naar aanleiding van de ingediende stukken voor jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023-2026 (en bijstelling 2022).

Pagina 1 van 7

Openbaar

Zaaknummer: 76730

Argumenten 1. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen adviseert in te stemmen met de jaarrekening 2021; De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen adviseert in te stemmen met de jaarstukken 2021. De accountant heeft op 24 maart 2022 aangegeven een goedkeurende accountantsverklaring af te geven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Het resultaat van de MGR vóór de eindafrekening bedraagt € 2,5 miljoen positief. De belangrijkste resultaten van de MGR in 2021: Realisatie uitstroom: 1107 (begroting 1100, Wijchen 77) Cliënten naar parttime werk: 742 (begroting 830, Wijchen 60) Jongeren naar werk: 416 (begroting 450, Wijchen 33) Wijchen aantal dienstverbanden SW: 158 ( 2020: 172) De SW heeft positieve resultaten op het gebied van detacheringen gehaald; Het onderdeel Sociale Werkvoorziening sluit in 2021 af met een financieel voordeel (circa € 1,0 miljoen). Dit komt doordat de salariskosten van de SWmedewerkers lager uitvallen dan begroot. Bovendien heeft de MGR de omzet op peil weten te houden door hogere tarieven uit de markt te halen. Aandachtspunt blijft het hoge ziekteverzuim onder de SW medewerkers. Het aanpakken van het ziekteverzuim blijft een belangrijk aandachtspunt voor de MGR. 2.

De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen adviseert in te stemmen met de bijgestelde begroting 2022 en de conceptbegroting 2023 De begroting over jaar 2022 is bijgesteld door de twee effecten uit de septembercirculaire 2021. De eerste aanpassing: Voor 2022 heeft het Rijk eenmalig aanvullende middelen beschikbaar gesteld in de vorm van een aanvullend pakket re-integratiekosten en impuls re-integratie voor een bedrag van € 1,5 miljoen. De tweede aanpassing: uit het rijksbudget is een (beperkte) uitname gedaan vanwege nieuwe kostenraming die samenhangt met de uitvoering van de no-risk voor de doelgroep banenafspraak door het UWV. Ook is het advies in te stemmen met de conceptbegroting 2023. Meerjarig is de begroting neerwaarts bijgesteld vanwege de afbouw van de SW. Dit komt vooral doordat het aantal SW-medewerkers daalt van 1.189 naar 1.109 (in SE). Hierdoor maakt MGR minder SW-salariskosten. Daartegenover staan ook minder opbrengsten. De begroting 2023 is opgesteld conform de voorschriften van de BBV. 3. In de begroting zijn de punten die wij in de zienswijze op de kaderbrief hebben aangedragen goed verwerkt In onze zienswijze op de kaderbrief van de MGR hebben wij onder meer het verwerken van het financieel risico vanuit de cao ‘Aan de slag’ onder de aandacht gebracht. Dat is in de voorliggende begroting nu verwerkt in de budgetoverheveling.

Evenzo zijn de activiteiten van WerkBedrijf ten aanzien van het ‘Breed offensief’ en ‘Simpel switchen’ beschreven. Ook op de hardnekkige problematiek van het hoge ziekteverzuim binnen de Wsw wordt nader ingezoomd. 4. De MGR wil in 2023 de volgende prestatiedoelen halen In de ontwerpbegroting gaat de MGR uit van verschillende prestatiedoelen voor 2023 die wij ondersteunen. Hierbij gaat het om de volgende zaken:

Pagina 2 van 7

Openbaar

Zaaknummer: 76730

WerkBedrijf: Het WerkBedrijf wil in 2023 regio breed o.a.: • 1100 bijstandsgerechtigden toe leiden naar werk, zodat zij niet langer een beroep hoeven te doen op een uitkering; • Jaarlijks 475 mensen een arrangement Op Weg naar Werk aanbieden (voorheen arbeidsmatige dagbesteding). • Mensen met een beperking: eind 2022 zijn in de regio circa 800 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk (geweest). Eind 2023 1000 mensen. • Jaarlijks circa 2.020 mensen plaatsen op werk: - Waarvan 1.820 mensen een bijstandsuitkering hebben; - Waarvan 830 mensen minder dan 28 uur per week werken; - Waarvan 480 jongeren naar werk. • Inzet in 2023 op een toegevoegde waarde van € 8.279,- per SW-medewerker. • Ziekteverzuimpercentage SW verder verlagen naar 17,4%. Wij kunnen ons vinden in deze doelen en achten ze ook haalbaar. IRvN: • Door ontwikkelen van 100% mobiele werkplekken, w.o. verdere implementatie van Microsoft365; • De landelijke wet- en regelgeving m.b.t. informatieveiligheid volgen/implementeren; • De aanbevelingen en conclusies door de deelnemende gemeenten m.b.t. het IRvN-evaluatieonderzoek meennemen in de doorontwikkeling van de IRvN; • Volgen/implementeren van de technologische ontwikkelingen (Cloud, Common Ground etc). • Inzetten op kwantiteit en kwaliteit van collega's bij IRvN met projectleiders in samenwerking complexe I&A-vraagstukken bij gemeenten.

Het waarborgen van de bedrijfscontinuiteit, beschikbaarheid en beveiliging van de regionale ICT-infrastructuur ziet de IRvN als primaire doelstelling. In de samenwerking met de gemeenten op de I&A-vraagstukken wil de IRvN een stap zetten. Het versneld doorzetten en vasthouden van de ontwikkelingen op dit punt is noodzakelijk. De Microsoft365 materie is nieuw voor IRvN. Er is behoefte aan kennis en capaciteit bij IRvN om de door gemeenten gewenste veranderingen door te voeren. Ook spelen complexe ICT-vraagstukken die de implementatie(strategie) bemoeilijken, zoals de hybride situatie met Citrix. De WDW wenst een versnelling te zien in de implementatie waarbij de IRvN meer in de lead is. Daarnaast is een duidelijke aanpak nodig en afspraken tussen IRvN en gemeente(n) over het verloop van de verdere implementatie en de communicatie daarover. 5. De wijze van het realiseren door het WerkBedrijf van de gestelde doelen lijkt realistisch Het WerkBedrijf Werkt aan de match. De groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is hét knelpunt op de arbeidsmarkt die het WerkBedrijf in de dagelijkse praktijk ervaart. Het WerkBedrijf zet in op verbetering van diensten en producten om succesvolle matches te maken. Dat is de kern van de werkzaamheden van het WerkBedrijf.

Het WerkBedrijf richt zich op sectoren (baanarrangementen in kansberoepen) waar vraag naar personeel is, nu of in de toekomst. Het WerkBedrijf sluit met

Pagina 3 van 7

Openbaar

Zaaknummer: 76730

ondernemers intentieovereenkomsten voor betaalde banen voor de kandidaten. Het WerkBedrijf investeert in scholing om kandidaten aantrekkelijker te maken voor die ondernemers. Ook ligt de focus van het WerkBedrijf op kansen voor succesvolle, duurzame plaatsingen (kansen pakken). Hiervoor is het behoud én groei van een bepaald type werkgelegenheid in deze regio essentieel. Daarnaast is detacheren (individueel of groepsgewijs) het antwoord op de behoefte van de markt. Voor ondernemers én voor kandidaten én voor de regio Rijk van Nijmegen is dit het antwoord. Detacheren draagt bij aan behoud van werkgelegenheid in deze regio. Voor de sociale werkvoorziening wil het WerkBedrijf de toegevoegde waarde van SW-medewerkers zo hoog mogelijk krijgen. Met de aanpak wil het WerkBedrijf een goede begeleiding van de doelgroep realiseren. De inspanningen richten zich om het juiste werk tegen het juiste tarief te behouden en te vergroten in deze regio. 6. In deze begroting wordt de mismatch op de arbeidsmarkt opgepakt Ook in de evaluatie van WerkBedrijf en onze reactie hierop wordt de mismatch op de arbeidsmarkt als een centraal probleem geduid. Niet alleen qua type dienstverlening die we hiervoor moeten organiseren, maar ook in een breder verband van positionering van de verschillende betrokken partijen. Wel is, naast een kwalitatieve duiding van deze problematiek (p.

15), ook een meer kwantitatief inzicht in de verschillende typen van een mismatch een welkom handvat. Tevens vragen we het WerkBedrijf om aan te geven in hoeverre beschikbare middelen bij het Regionaal Mobiliteitsteam mogelijk ingezet kunnen worden om deze problematiek ook voor de doelgroep in de Participatiewet te bestrijden. Tegenargumenten en risico’s 1. In de begroting zijn de financiële effecten van de IRvN onderzoek nog niet verwerkt Hier gaat het met name om: • De aanpassing van de organisatie voortkomende uit de evaluatie IRvN PWC; • Onderzoek, uitgevoerd door de Samenwerkende rekenkamercommissie Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen naar de informatiebeveiliging en privacybescherming; • Onderzoek, uitgevoerd door Hunt & Hackett naar het beveiligingsniveau van IRvN, als gevolg van Log4J. Uit dit onderzoek blijkt dat er extra maatregelen genomen moeten worden door IRvN om de informatieveiligheid naar het gewenste niveau te kunnen verhogen. Vooralsnog lijkt dit voor Druten en Wijchen gezamenlijk naast incidentele kosten (nog uit te werken: inhuur bureau/ontwikkelen scenario’s) een extra bijdrage te betekenen die in zal gaan per 2022. Voor 2022 zijn de kosten €40.000 en over de komende begrotingsjaren lopen die op naar €117.000 per jaar in 2025. 2. Een nieuw verdeelmodel vanuit het Rijk kan leiden tot aanpassingen in de begroting.

Het begrote participatiebudget is, zoals gebruikelijk, gebaseerd op de septembercirculaire van 2021. In hoofdstuk 7 van de begroting (pag. 60) geeft de MGR als risico mee dat Rijk en gemeente streven naar een nieuw verdeelmodel wat grote consequenties kan hebben voor de financiering van

Pagina 4 van 7

Openbaar

Zaaknummer: 76730 het sociaal domein. Indien deze wijziging definitief gestalte krijgt zullen de gemeenten die bij WerkBedrijf zijn betrokken ook opnieuw moeten bepalen op welke wijze zij WerkBedrijf zullen financieren.

Financiële gevolgen Sociale werkvoorziening • Door uitstroom is het aantal SW-medewerkers afgenomen van 1.557 eind 2020 naar 1.486 SW-medewerkers eind 2021. 93% van deze medewerkers zijn gedetacheerd bij een ondernemer. Dat komt omdat sinds 1 april 2020 Blueview de verantwoordelijkheid heeft voor de productie op de Boekweitweg. • De gerealiseerde toegevoegde waarde per SW-medewerker was in 2021 € 7.606,en de doelstelling was € 7.715,-. Reden voor het achterblijven van de doelstelling zijn vooral de ingestelde coronamaatregelen (stilleggen werk). • Het ziekteverzuim bedroeg in 2021 gemiddeld 19,1% tegen 17,3% van het jaar ervoor. Deze stijging kan mogelijk worden verklaard doordat veel SWmedewerkers als gevolg van Covid-19 thuis zaten en om die reden niet aan werk konden. • Voor de uitvoering van de SW zijn de bijdragen van gemeenten voldoende geweest. Ondanks een lagere omzet is een voordeel van € 1 miljoen gerealiseerd. Dat komt omdat de loonkosten van SW-medewerkers minder hard zijn gestegen dan begroot. Ook is de uitstroom uit de SW hoger dan begroot. Tot slot zijn de overhead- en uitvoeringskosten lager dan begroot. Het overgebleven budget gaat terug naar gemeenten. Werk Voor de volgende onderdelen van Werk zijn de volgende financiële resultaten gerealiseerd: • Voordeel resultaat € 2.301.000,-. Van dit bedrag wordt € 1.010.000,overgeheveld naar 2022.

• € 81.000,- betreft eenmalig meer uitgaven Wettelijke loonkostensubsidies. • € 271.000,- betreft eenmalig minder uitgaven Arbeidsmatige dagbesteding (Op Weg Naar Werk). Het resultaat is het gevolg van een eenmalig voordeel inzake het btw-compensatiefonds ter grootte van € 465.000,- en een eenmalig voordeel door het niet invullen van vacature ruimte van € 541.000,-. Daarnaast wordt het voordeel veroorzaakt doordat wegens COVID-19 minder is uitgegeven aan instrumentgelden. De meer uitgaven wettelijke loonkostensubsidies is met name veroorzaakt door een hogere instroom. De minder uitgaven arbeidsmatige dagbesteding zijn het gevolg van COVID-19. Dit heeft tot een terugval in inzet van dagbesteding geleid ondanks de meerkostenregeling. IRvN Bij de IRvN is een voordelig resultaat behaald. Daarnaast zijn er een aantal verschuivingen gerealiseerd. Het resultaat per onderdeel ziet er als volgt uit: Bij automatisering is een voordeel ontstaan van € 133.000,-. Het voorstel is om dit resultaat over te hevelen naar 2022 en aan te wenden voor de Logj4 problematiek. Wij willen het overschot van 2022 gebruiken voor de benodigde dekking van extra beveiligingsmaatregelen die al op voorhand in 2022 zijn genomen door IRvN om bepaalde crises het hoofd te bieden. Bij informatie & applicatiebeheer (voor de gemeente Nijmegen) is een resultaat behaald van € 40.000,- voordelig.

Pagina 5 van 7

Openbaar

Zaaknummer: 76730

Weerstandsvermogen De MGR houdt zelf geen buffer aan om risico’s om te kunnen vangen. Naast fiscale redenen past dit bij de gedachte dat een gemeenschappelijke regeling een verlengstuk is van de deelnemende gemeenten. Een risico van de MGR is daarmee ook een risico voor de gemeenten. Dit betekent dat de gemeenten de risico’s van de MGR naar rato moeten opnemen in hun begroting en jaarrekening. Het risicoprofiel is € 7,1 mln. en gewogen € 2,8 mln. Op basis van een actualisatie zijn nieuwe organisatorische risico’s gekwantificeerd, o.a. rondom ICT en personeel. De MGR wijst de deelnemende gemeenten op een drietal risico’s rondom rijksmiddelen waarbij op een verdere kwantificering nog niet is te maken, te weten: -

Het aanbieden van beschut werk (nieuw) vanuit de Participatiewet; Uittreden van een gemeente uit de MGR of uit een of meerdere modules heeft tot gevolg dat er frictiekosten ontstaan bij de MGR; Afbouw WSW-budget en stijging gemiddelde loonkosten SW-medewerkers, voor zover nog niet al meegenomen in de ramingen. De MGR gaat hier van een van een kostendekkende deelnemersbijdrage uit voor de sociale werkvoorziening, waardoor dit risico bij de gemeenten ligt.

De wijzigingen die uit de bijgestelde begroting 2022 en de begroting 2023 voor de deelnemersbijdrage Wijchen voortkomen zijn in onderstaande tabel in beeld gebracht.

Bijstelling 2022 en begroting Wijchen Bedragen in

€ x 1.000

Jaarrekening MGR 2021

Bijstelling Begr. Verschil V Begr. MGR Wijchen 2022 / 2022 2022 N 1.286 1.279 7N 552 375 177 N 59 59

Participatiebudget Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie CAO aan de slag* Arb.matige dagbest. (OWNW) Gemeentelijke bijdrage CAO aan de slag Gereserveerd bijdrage CAO aan de Slag

1.035 397

SW bijdrage totaal, incl aanvullend (RIJK) Uitzetting vorig jaar uit de PPN2021 Uitzetting aanvullend (RIJK) waarvan Rijkbijdrage

4.112

3.952

4.026

4.026

Bestuursonderst. Panden (vastgoed) Meerwerk/tijdelijke middelen Totaal

28 17 20 5.825

28 15 0 6.234

iRvN*

1.656

Totaal-generaal

7.481

Werkorg. Druten-Wijchen**

216

Begr. MGR 2023

Begr. Verschil V Wijchen 2023 / 2023 N 1.237 1.255 -18 V 552 386 166 N 118 118 N

268 26

268 26

0 0

268 53

271 39

-3 V 14

-26

-26

0

-53

-39

-14

4.026

4.026

0

3.840

3.840

0

0

3.840

12 88 0 3.840

0

28 15

0 0

29 16

28 15

1N 1N

5.991

243 N

6.060

5.795

265 N

1.259

1.242

17 N

1.343

1.242

101 N

7.493

7.232

261 N

7.403

7.037

366 N

238 78

61

Pagina 6 van 7

63

Openbaar

Zaaknummer: 76730

Jaarrekeningresultaat 2021 MGR; bedragen * € 1.000,-

Wijchen Meer kosten 2021

Wettelijke loonkostensubsidie Participatiebudget op weg naar werk IRvN Sociale Werkvoorziening

Minder kosten 2021 8 79 51

129 __________ _________ 0 267

Totaal

De minderkosten 2021 zijn in de jaarrekening 2021 van Wijchen verwerkt. De verschillen van de aangepaste begroting 2022, de begrotingen 2023 van de MGR ten opzichte van de gemeentelijke begroting nemen we mee in de perspectiefnota 2022. Communicatie Bijgevoegde zienswijze sturen wij na besluitvorming naar de MGR Inwonersparticipatie Niet van toepassing Uitvoering of Vervolgstappen Niet van toepassing Geheimhouding: Nee Niet van toepassing Voorstel Advies Team Werk en Inkomen; Team Financieel Beleid; Team Informatiemanagement

Pagina 7 van 7