317677 Informatienota Rapportage Wijchen september 2025
Tekst van het document
Openbaar
Zaaknummer: Z/25/317677
Informatienota voor Onderwerp: Rapportage Wijchen september 2025 Collegedatum: 16 september 2025 Kernboodschap Bijgaand ontvangt u de financiële rapportage Wijchen september 2025. In de begroting houden we, op basis van de Perspectiefnota 2025, rekening met een resultaat van € 0,8 miljoen. Op dit moment zien we op de grote thema’s per saldo een beperkte omvang aan bijstellingen. Binnen de projecten zijn er op dit moment geen relevante bijzonderheden te rapporteren. Eerdere besluiten Datum 3-juli-2025
Korte omschrijving eerder genomen besluit Perspectiefnota
Toelichting In deze rapportage beoordelen we de grote thema’s op afwijkingen ten opzichte van de begroting. We rapporteren qua jaareindeverwachting een aantal afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting uit de Perspectiefnota. We zien binnen BUIG het aantal bijstandsuitkeringen licht hoger liggen dan aangenomen in de begroting. Eind september verwachten we duidelijkheid over het definitieve rijksbudget. Op de Jeugdzorg zien we op totaalniveau een minimale afwijking van € 18k. De nulmeting laat op onderdelen wel behoorlijke afwijkingen zien, die elkaar dus in evenwicht houden. Ook op de WMO zien we per saldo slechts een kleine afwijking. Hier zien we op de meeste regelingen een constant beeld. Per saldo verwachten we, met actualisatie van de grote thema’s, op een voordelig resultaat van ruim € 7 ton uit te komen. In oktober/ november maken we de Programmarapportage op, waarin we integraal de budgetten actualiseren. Voor wat betreft de grote projecten zijn er geen relevante bijzonderheden te rapporteren. Voor de volgende fase van Hart van Zuid is een beslisnota onderweg naar de raad.
Pagina 1 van 2
Openbaar
Zaaknummer: Z/25/317677
Gevolgen In de begroting houden we, op basis van de Perspectiefnota 2025, rekening met een resultaat van € 0,8 miljoen. Op dit moment zien we op de grote thema’s een beperkte omvang aan bijstellingen. Bedragen x € 1.000 Actueel begrotingssaldo
810
Afwijkingen rapportage Bijstandsuitkeringen (BUIG) Jeugdzorg Egalisatiereserve jeugdzorg WMO
-150 18 -18 34
WDW Munitax
59 -25
Huidige jaareindeverwachting
728
Communicatie De rapportage bespreken we in de auditcommissie. Uitvoering of Vervolgstappen Bij de Programmarapportage november beoordelen we alle budgetten integraal, waarmee we de jaareindeverwachting verder kunnen concretiseren. Geheimhouding: Niet van toepassing.
Pagina 2 van 2