303763 Beslisnota raad Perspectiefnota 2025

Openbaar

Zaaknummer: Z/25/303763

Beslisnota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Perspectiefnota Wijchen 2025 Collegedatum: 10 juni 2025 Voorgesteld besluit de Gemeenteraad besluit: 1. De Perspectiefnota Wijchen 2025 vast te stellen, waarmee ingestemd wordt met: a) De structurele mutaties uit hoofdstuk 4, inclusief de nieuw- en bestaand beleidsposten uit hoofdstuk 9 en 10; b) De incidentele mutaties uit hoofdstuk 5, inclusief de nieuw- en bestaand beleidsposten uit hoofdstuk 11; c) Een begrotingswijziging op de Programmabegroting conform hoofdstuk 14; 2. In het najaar van 2025 te starten met de invulling van de gebiedscoördinatoren, uit het vastgestelde participatie en cocreatiekader. Aanleiding Het college biedt u een Perspectiefnota aan die richting geeft voor het opstellen van de Begroting 2026 en een wijziging voorstelt voor de lopende (meerjaren)begroting 2025. De meicirculaire maakt integraal onderdeel uit van deze beslisnota en is doorgerekend in voorliggend perspectief. De meicirculaire valt positief uit voor Wijchen. Zeker in de eerste jaren ziet hierdoor het financieel perspectief er positiever uit. De gevolgen van ravijnjaar 2026 zijn opgeschoven naar 2028, waardoor (ook gezien de onzekerheden over de hoogte van de algemene uitkering vanaf 2028) nu geen maatregelen nodig zijn. We houden koers op de ingeslagen weg uit het coalitieakkoord en het Strategisch Kompas.

Zo hebben we in 2025 de omgevingsvisie vastgesteld en maken we zichtbare stappen met projecten zoals Wijchen West, Hart van Zuid, verduurzaming Mozaïek en Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Verder zijn de voorbereidingen voor de ontwikkeling Havenweg en het zwembad in volle gang. Vanwege het negatieve meerjarenperspectief zijn we terughoudend met het opstarten van structureel nieuw beleid. We zorgen ervoor dat we een sluitende begroting voor het jaar 2026 aanbieden. Ondertussen wachten we de vervolggesprekken tussen het Rijk en de VNG af over het terugdraaien van de kortingen in het gemeentefonds, maar blijven we ons voorbereiden op maatregelen in geval dit in onvoldoende mate positief uitpakt om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Om voorzieningen zo lang mogelijk in stand te houden, geen groepen of organisaties onnodig te belasten en onrust te vermijden, kiest het college ervoor deze maatregelen alleen naar buiten te brengen wanneer het echt nodig is. We zorgen ervoor dat we op elk scenario zijn voorbereid.

Pagina 1 van 3

Openbaar

Zaaknummer: Z/25/303763

Eerdere besluiten Datum 7-nov-2024 30 jan 2025

Korte omschrijving eerder genomen besluit Programmabegroting 2025 273938 Beslisnota Budgetoverhevelingen 2024-2025 301564 Programmarapportage mei 2025

Gewenst resultaat Met het vaststellen van de Perspectiefnota stellen we de lopende begroting bij en geven we richting aan het opstellen van de Begroting 2026. De doelstelling van het begrotingsproces is te komen tot een sluitend structureel perspectief. Dit niet alleen vanuit gezond financieel beleid en beheer, maar ook om onder repressief toezicht van de provincie te blijven. Argumenten 1.1 De Perspectiefnota geeft een geactualiseerd integraal financieel beeld. De Perspectiefnota is doorgerekend met de uitkomsten van de meicirculaire. Daarbij hebben we meerjarig budgetbijstellingen op bestaand beleid verwerkt. We stellen ook nieuw beleid voor. Dit hebben we financieel vertaald in voorliggende cijfers. 1.2 Een begrotingswijziging op een lopend begrotingsjaar past binnen de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) bepaalt de richtlijnen waaraan de begroting- en jaarrekeningstukken van een gemeente dienen te voldoen. Daarin wordt gesteld dat iedere begrotingsoverschrijding in principe onrechtmatig is. Door van de verwachte grote afwijkingen in het lopende jaar een begrotingswijziging te maken, is de kans op afwijkingen bij de jaarrekening kleiner. Overigens tellen niet alle afwijkingen mee als zijnde onrechtmatig.

Wanneer de overschrijdingen worden gecompenseerd door baten, binnen bestaand beleid passen, of “open einde” regelingen zijn, dan bezien we dat als acceptabel en tellen deze overschrijdingen niet mee in het oordeel. De begrotingswijziging is gebaseerd op de afwijkingen uit de Programmarapportage Mei en actualisatie van onderwerpen in deze Perspectiefnota. 2.1 Met voorliggende begrotingscijfers hoeft het budget voor participatie en cocreatie niet langer vastgehouden te worden. Bij de Begroting 2025 heeft de raad met het amendement “Pas op de plaats” besloten om het budget voor participatie en cocreatie vast te houden en te wachten met de uitvoering van het participatie en cocreatie kader tot na de behandeling van de perspectiefnota 2025, waarbij de raad wederom een integrale afweging kan maken over het budget en de uitvoering. Met het verschijnen van de meicirculaire is het financieel perspectief dermate positief bijgesteld, dat er vooralsnog geen bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. Daarmee kan nu gestart worden met de invulling van de gebiedscoördinatoren. Tegenargumenten en risico’s 1.1 Structureel blijft onzekerheid bestaan over de hoogte van de algemene uitkering. De meicirculaire zorgt ervoor dat we in 2026 en 2027 weer een positief begrotingsresultaat kunnen laten zien.

Het Rijk heeft echter voor de jaren 2028 en verder nog altijd forse kortingen opgenomen in het gemeentefonds, waardoor we een structureel tekort voor die jaren presenteren. Het structurele tekort is wel lager dan waar we in de meerjarenbegroting 2025 rekening mee hielden.

Pagina 2 van 3

Openbaar

Zaaknummer: Z/25/303763

Financiële gevolgen De doelstelling van het begrotingsproces is te komen tot een sluitend structureel perspectief. Dit niet alleen vanuit gezond financieel beleid en beheer, maar ook om onder repressief toezicht van de provincie te blijven. In onderstaande tabel laten we de begrotingsresultaten zien uit de Perspectiefnota. (bedragen x €1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Structureel saldo (hoofdstuk 4)

1.572

1.472

1.407

-515

-174

Incidenteel saldo (hoofdstuk 5)

-803

-1.143

27

-8

0

41

197

0

0

0

810

526

1.434

-523

-174

Bouwgrondexploitaties (hoofdstuk 6) Totaal Perspectiefnota 2025

Tot en met 2027 zien we een structureel sluitende begroting. Vanaf 2028 zien we met de kennis van nu een tekort ontstaan. Dit wordt veroorzaak vanwege de kortingen in het gemeentefonds. Communicatie We versturen een persbericht na het collegebesluit en we plaatsen een special pagina in de Wegwijs. Inwonersparticipatie Niet van toepassing. Uitvoering of Vervolgstappen Er wordt een begrotingswijziging gemaakt conform hoofdstuk 14. Bij de Begroting 2026 actualiseren we de meerjarenramingen. Daarbij betrekken we de uitkomsten van de septembercirculaire. Met onzekerheden omtrent de hoogte van de algemene uitkeringen en de tekorten vanaf 2028, zijn we terughoudend bij het beoordelen van nieuw beleid. We gaan duurzaam om met de Wijchense middelen en zullen dan ook komen met voorstellen waarmee we een financieel robuuste gemeente blijven. We onderzoeken richting de Begroting 2026 of we een aanpassing in de verhouding tussen woningen en niet-woningen in de gewenste opbrengsten OZB willen voorstellen. Geheimhouding: Nee Niet van toepassing.

Pagina 3 van 3