295172 Beslisnota raad Zienswijze ODRN Jaarstukken2024 en Begroting 2026

Openbaar

Zaaknummer: Z/25/295172

Beslisnota voor de Gemeenteraad Onderwerp: W: Beslisnota raad Zienswijze ODRN Jaarstukken2024 en Begroting 2026 Collegedatum: 13 mei 2025 Voorgesteld besluit de Gemeenteraad besluit: 1. In te stemmen met de jaarstukken 2024 en met het toevoegen van het rekeningresultaat van € 352.639 aan de algemene reserve; 2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2025; 3. In te stemmen met de begroting 2026; 4. De meerjarenraming 2027-2029 voor kennisgeving aan te nemen; 5. De brief aan het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen over de zienswijze op de jaarstukken 2024, de gewijzigde begroting 2025 en de begroting 2026 vast te stellen. Aanleiding De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (hierna: ODRN) voert voor de gemeente Wijchen taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De ODRN heeft conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen aan de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening 2024, de gewijzigde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 aangeboden. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeenteraden om een zienswijze te geven en deze voor 20 juni 2025 kenbaar te maken. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (hierna: AGR) heeft haar advies verzonden over deze stukken. Het advies van de AGR is meegenomen en verwerkt in deze beslisnota en de bijgevoegde zienswijze. Eerdere besluiten Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

15-06-2023

Ingestemd met Jaarstukken 2022, Concept-wijziging Begroting 2023, begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ODRN (zaaknummer: Z/23/115813)

13-06-2024

Ingestemd met jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024, begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 (zaaknummer: Z/24/242577

Gewenst resultaat Door het jaarlijks beoordelen van de begroting en de jaarrekening van de GR-ODRN behoudt onze gemeente inzicht in de stand van zaken van de gemeenschappelijke regeling. Met het voorleggen van onze zienswijzebrief verzoeken wij het dagelijks bestuur van de ODRN rekening te houden met onze zienswijze bij de vaststelling van deze financiële stukken.

Pagina 1 van 4

Openbaar

Zaaknummer: Z/25/295172

Argumenten 1.1 De jaarrekening krijgt hoogstwaarschijnlijk een goedkeurende controleverklaring van de Accountant. De accountant heeft de controle van de jaarrekening 2024 van de ODRN afgerond en is voornemens om een goedkeurende controleverklaring af te geven. 1.2 De AGR heeft de stukken positief beoordeeld. De AGR brengt advies uit over de jaarstukken aan deelnemers van de gemeenschappelijke regelingen in de regio. De AGR adviseert de deelnemende gemeenten van de ODRN in te stemmen met de financiële stukken. 1.3 De AGR adviseert om in te stemmen met de jaarstukken 2024. De jaarrekening 2023 kent een positief resultaat van €352.639,-. Het voorstel van de ODRN is dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de ODRN. Ondanks de aanvankelijke slechte prognoses, waarover uw raad geïnformeerd was op 30 januari 2025, sluit de ODRN het jaar 2024 af met een positief resultaat. De verkeerde inschatting is het gevolg van extra inkomsten, inrichtingsfouten in het nieuwe zaaksysteem en een herziening van de kostenprognoses. Ook werd een taskforce ingesteld, die veel aandacht heeft gehad voor kostenbeheersing, het terugdringen van inhuur en ziekteverzuim en een scherpe urenverantwoording. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Dit onderstreept de noodzaak van verbeterde monitoring en controlemaatregelen in de toekomst.

2.1 De AGR geeft een positief advies over de begrotingswijziging 2025. De AGR adviseert de gemeenten om in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2025. 3.1 De AGR adviseert om in te gaan op de ingeschatte omzet 2026 (advieslijsten/ werkplannen) van de ODRN. De omzet neemt af met €17.000,- ten opzichte van de initiële begroting van 2025. Hierin is de verhoging van het percentage indirect productief van 23 naar 25% al verwerkt. Deze prognoses zijn gebaseerd op de gerealiseerde werkplannen in 2024 voortschrijdend inzicht in 2025 en op de uitvraag om op zoek te gaan naar bezuinigingen, waar mogelijk. 3.2 De AGR adviseert om in de zienswijze een standpunt in te nemen voor de verhoging van het indirecte uren percentage van 23 naar 25%. De kosten voor indirecte inzet (accountmanagers, werkoverleg, procesondersteuning, innovatie en ontwikkeling) zijn belangrijke taken die onverminderd nodig blijven voor onze inwoners en bedrijven. De verhoging maakt het mogelijk om coördinatie en werkprocessen te verbeteren, wat uiteindelijk leidt tot kostenreductie en daar zijn wij als deelnemer bij gebaat. 3.3 De AGR adviseert om in de zienswijze een reactie te geven op de manier waarop de ODRN is omgegaan met de oproep om voor de komende jaren bezuinigingsscenario’s uit te werken waarbij de structurele vermindering van gemeentelijke middelen als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Hierin wordt in de zienswijze op in gegaan. In de dagelijkse ervaring geeft de ODRN gehoor aan deze oproep en snijdt in de werkplannen waar mogelijk. Echter zijn er formeel geen scenario’s uitgewerkt en teruggekoppeld richting de raad. 3.4 De AGR adviseert om de risico’s van € 102.366 voor zover deze de algemene reserve van de ODRN van € 556.134 overstijgen, op te nemen in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Dit naar rato van deelname. Pagina 2 van 4

Openbaar

Zaaknummer: Z/25/295172

Het gaat voor Wijchen om een bedrag van €3.926,-. Tegenargumenten en risico’s 3.1 Omdat de ODRN voorzichtiger begroot en werkplannen maakt, neemt de kans toe dat de ODRN onvoldoende middelen heeft gedurende het jaar om kwalitatief haar taken goed uit te kunnen voeren. Des te krapper de ODRN begroot en uren alloceert, des te groter de kans dat de ODRN gedurende het jaar constateert dat de middelen niet genoeg zijn om de werkzaamheden kwalitatief goed genoeg uit te kunnen voeren. De kans neemt toe dat er geen geld op het einde van het jaar wordt “terugstort” zoals afgelopen jaren is gebeurd, maar dat de ODRN juist meer geld nodig heeft. Om dit risico te ondervangen, blijft de gemeente nauwlettend realtime de financiële updates van de ODRN in de gaten houden middels PowerBI. Financiële gevolgen We verwerken in de perspectiefnota de bijdragen meerjarig conform de begroting van de ODRN. In het overzicht hieronder ziet u de voorgestelde bijdragen van dit jaar. De initiële begroting van de begroting 2025 was €1.155.214,-. De begroting wordt nu dus naar beneden bijgesteld naar €995.000,-. Tot op heden was in de begroting 2026 het volgende bedrag opgenomen: €1.108.089,-. Dat wordt nu dus naar beneden bijgesteld naar €1.099.000,-.

Communicatie De vastgestelde zienswijzen van de raden worden verzonden naar het DB van de ODRN, zoals te lezen is onder Uitvoering of Vervolgstappen. Inwonersparticipatie n.v.t. Uitvoering of Vervolgstappen De zienswijzen van de deelnemende gemeenten worden gebundeld en aangeboden aan het AB van de ODRN.

Pagina 3 van 4

Openbaar

Zaaknummer: Z/25/295172

Met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen kan het Algemeen Bestuur ODRN op 10 juli 2025 de jaarstukken 2024 en op 28 augustus 2025 de begrotingswijziging I 2025 en de begroting 2026 vaststellen. De jaarstukken 2024 dienen uiterlijk op 15 juli van dit jaar bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te liggen. De begroting 2026 moeten de ODRN uiterlijk 15 september 2025 bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties indienen. De ODRN zal de Minister tegelijkertijd dan ook de begrotingswijziging I 2025 aanbieden Geheimhouding: Niet van toepassing. Voorstel Advies Financiën.

Pagina 4 van 4