241030 Begroting CMW 2025

Stichting Centrum Management Wijchen, totaalbegroting 2025

UitvoeringsagendaRegulier

Inkomsten Subsidie via de reclamebelasting

2025 te ontvangen bedrag via reclamebelasting

Begroting Regulier Werkelijk Regulier

2025

2024

%

2023

€

131.000

€

133.896 €

131.368

€

2.500

€

2.500 €

2.780

@dropdown

Opmerking voor 2025 Tarieven 10% ipv 3,5% geindeceerd, maar opbrengst in lijn gebracht met schatting opbrengst reclamebelasting.

afrekening vorig jaar Subsidie via de gemeente

te ontvangen via gemeente; uitvoeringsagenda professionalisering

€

te ontvangen via gemeente; Munitax af: perceptiekosten (inningskosten, kosten van bezwaar- en beroepschriften)

-A-

Totaal inkomsten

22.500

In 2023 + 2024 + 2025 is er een subsiie van €25.000,- toegezegd door gemeente Wijchen (plan hiervoor wordt ingediend)

€ -6.490 ------------------------------€ 22.500 € 127.010 =========== ===========

--------100,0 ======

€ -6.695 € -6.568 ------------------------------€ 129.701 € 127.580 =========== ===========

Veiligheid, Toegankelijkheid & Kwaliteit (VTK) Een veilig, toegangelijke, aantrekkelijk en goed bereikbaar centrum

Veiligheid Aankleding en sfeeraanbrenging Stimuleringsmaatregelingen Kosten inleen professionele ondersteuning

gericht op beÏnvloeding en aantrekken van klanten naar het centrum Rapportage en adviezen, verkeersdeskundige, afvoerstromen in beeld brengen Opzetten KVO plan en jaarlijkse bijdrage, uitvoering plan winkelverbod en diversen Aanschaf en onderhoud sfeerverlichting, bloemen, banieren & vlaggen, muziekinstallatie, etc. Simuleren samenwerkingen en trainen ondernemers Communiceren bovenstaande.

Subtotaal

Communicatie & Promotie: Promotie activiteiten + evenementen Promotie overig Congressen en bijeenkomsten Digitaliseringskosten Kosten inleen professionele ondersteuning

Promotie van het centrum van Wijchen naar consumenten en communiceren naar ondernemers en andere belanghebbende Met diverse publicatievormen het promoten van evenementen & activiteiten Vermarkten Wijchen centrum in algemeen Kosten promotie ondernemersbijeenkomsten Chainels, website, etc. Bijhouden website, social media, versturen nieuwsbrieven omtrent evenementen & activiteiten Wijchen centrum + communicatie naar ondernemers algemene info

Subtotaal

Activiteiten & Evenementen Bijdragen uitbesteden evenementen Kosten zelf organiseren evenementen Kosten bijeenkomsten Kosten inleen professionele ondersteuning

Het bieden van een podium voor diverse organiserende partijen en door het jaar heen verspreid activiteiten laten plaatsvinden Vouchers aan verenigingen en stichtingen Door CMW zelf georganiseerd Voor ondernemers Organiseren van activiteiten + het begeleiden van externe partijen & vrijwilligers en bijwonen marketingmanager bij bijeenkomsten

Monitoren

Kosten inleen professionele ondersteuning

Subtotaal

Organisatiekosten centrummanagement Kosten inleen professionele ondersteuning

Kosten accountant Kosten vrijwilligers Vergaderkosten

Onvoorzien

€

52

€

50

€

52

€

50 €

1.555

Adviesrol naar gemeente, geen kosten

€

2.088

€

2.500 €

2.500

en €2500,- voor aankleding buiten het gebied BIZ gebied, maar binnen reclamebelasting

€

2.605

€ 10.000 €

3.778 16.540

------------------------------€ 10.000 € 22.922 ---------------------------------

€ €

€ € € 8.270 € 4.230

Doel is voorkomen respectievelijk vermindering van leegstand panden, advisering van gewenste branches, overleg pandeigenaren Locatussysteem op maat maken, onderhoud van het systeem, postcode onderzoek etc, ondernemersenquete, inventarisatie leegstand, koopstromen in beeld brengen etc. Communiceren naar ondernemers & pandeigenaren

--------5,0 ----------

--------18,0 ----------

Kosten inleen centrummanager, accountant & vrijwiligers Centrummanager: Coördinatie van de dagelijkse activiteiten, centraal aanspreekpunt, opstellen jaarlijks actieplan en begroting, bewaking voortgang, begeleiding bestuur, diverse advisering, belangen behartiging, etc. Extra uitgaven uitvoeringsagenda professionalisering Kosten accountant Beloningen & bedankjes vrijwilligers Kosten gemaakt bij vergaderingen ---------------€ --------------------------------

€ 2.067 ---------------€ 2.067 -----------------

€

--------1,6 ----------

28.944

€ 9.850 € 1.035 € 311 ---------------€ 40.140 -------------------------------€ 230

22.152 3.267

13.000 € 23.000 € 500 5.906 €

13.206 24.368 8.844

Korting van €1500,- op totaalbedrag ivm subsidie ‘Structuurversterking lokale economie’ gemeente. marketingmanager 8 uur per week

Zitten nu op kosten €25.000,Hier zaten in 2023 de kosten voor personeel in | Sint subsidie gemeente €2500,Winactie hier ook naar evenementen zetten 3 upw communicatie, 2 upw centrummanager, 4 upw ev coo, 4 upw ond coo (uitv ag) Uitvoeringsagenda

-

€ 1.969 € 1.406 ------------------------------€ 1.969 € 1.406 ---------------------------------

€

--------31,6 -----------------0,2

2.003

------------------------------€ 42.406 € 46.418 ---------------------------------

€

---------------€ -----------------

10.000 3.000 € 3.650 15.750 € 3.938 €

communicatiemedewerker 2 uur per week

------------------------------€ 36.338 € 27.422 ---------------------------------

€ € € €

--------43,6 ----------

Adviesrol naar gemeente, geen kosten

€ € 350 € 3.938 € 2.598 ------------------------------€ 6.538 € 7.003 ---------------------------------

€ € € € € €

12.500 23.700 518 18.607

------------------------------€ 12.500 € 55.325 ---------------------------------

Subtotaal

Branchering & Bezetting:

---------------€ -----------------

€

€ € 4.135 ---------------€ 6.326 -----------------

27.563 €

39.729

€ 10.000 € 6.500 € 1.000 € 300 ------------------------------€ 38.863 € 46.229 --------------------------------------------------------------€ 3.589

11250

2024 2025

41250 22500 75000

Uitgaven per werkgroep

Parkeerbeleid en bereikbaarheid

2023

Maken geen kosten. Kosten die gemaakt worden pakken pandeigenaren op 1 uur per week comm mdw

16 uur per week centrummanager

------------------------------22.500 € 127.010 =========== ===========

-B- €

Totaal uitgaven

Netto exploitatieresultaat

A-B €

0 €

-0

RECAP UREN:

Uitvoeringsagenda Regulier 2025 2025

Veiligheid, Toegankelijkheid & Kwaliteit (VTK) Communicatie & Promotie:

€ €

€ 10.000 €

4.135 16.540

Activiteiten & Evenementen

€

12.500 €

Branchering & Bezetting: Organisatiekosten centrummanagement

€ €

-

€ €

€

22.500 €

Evenementen: Bijdragen aan evenementen Koningsdag Koopfeestdag (kleedjesmarkt) Hemelvaart Braderie Music, Art & Food Festival (MAFF) Wijchen Staat Stil (living statues)

Het bieden van een podium voor diverse organiserende partijen en door het jaar heen verspreid activiteiten laten plaatsvinden in het centrum van vouchers aan verenigingen en stichtingen Wijchen

--------100,0 ======

0,0- €

2024

18.607 2.067 28.944

€ €

1.969 27.563

70.293

€

69.063 €

Totaal

2023 Opmerkingen

1.000

€

1.000

5.000 7.000

€ €

5.206 7.000

€

13.000

€

13.206

€ € €

300 300 1.000

€

1.144

€

2.000

€

3.126

€ €

300 300

€ €

233 355

€ €

5.000 15.000

€ €

4.468 13.970

Totaal

€

24.200

€

23.296

Totaal samen

€

37.200

€

36.502

-898

2023

3.938 25.750 3.938 5.906

€ €

CMW georganiseerde) koopzondagen en organisatiekosten Organisatie van evenementen Winactie centrum --> februari Moederdagactie Valentijnsactie Fashion koopzondag (modeshow) april Burendag Halloween koopavond Fashion winkels open oktober Black Friday (alleen campagne actie) november Sint koopzondag november Kerst Koopzondag december Koopavonden? Organisatiekosten overhead Organisatiekosten marketingmanager (het organiseren van de evenementpromotie) Sint intocht Winters Wijchen

-0 €

€ € € €

€

Totaal

------------------------------€ 129.702 € 128.478 =========== ===========

communicatiemedewerker 2 uur per week marketingmanager 8 uur per week 3 upw communicatie, 2 upw centrummanager, 4 upw ev coo, 4 upw ond coo (uitv ag) Uitvoeringsagenda 1 uur per week comm mdw 16 uur per week centrummanager -

Opmerkingen

Boeken op 'Kwaliteit' -> ondernemers stuimuleren €250,- in 2022 0 in 2022 €1000,- in 2022 1500 in 2022 Willen we hier nog iets organiseren in 2024? Boeken op 'Communicatie'

Kosten centrummanager Kosten centrummanager

Personeelskosten

Nieuwe opstelling Veiligheid, Toegankelijkheid & Kwaliteit (VTK) Communicatie & Promotie: Activiteiten & Evenementen Branchering & Bezetting: Organisatiekosten centrummanagement

Suus Rosanne Rosanne Karlijn Anneke Uren per week Comm Marketing Centrummgr Evenement coo Ondernemers cooTotaal 2 8 3 2 4 4 1 14 6 Tarief 39,38 41,35

Nieuwe opstelling Veiligheid, Toegankelijkheid & Kwaliteit (VTK) Communicatie & Promotie: Activiteiten & Evenementen Branchering & Bezetting: Organisatiekosten centrummanagement

Categorie Reguliere begroting Uitvoeringsagenda

16

4

4

2025 Index 39,38 39,38 41,35 41,35

5% 39,38 41,35

39,38 41,35

Euro per week Comm Marketing Centrummgr Evenement coo Ondernemers cooTotaal 83 331 0 124 83 165 165 41 579 248

Nieuwe opstelling Veiligheid, Toegankelijkheid & Kwaliteit (VTK) Communicatie & Promotie: Activiteiten & Evenementen Branchering & Bezetting: Organisatiekosten centrummanagement

8

331

662

165

165

Euro per jaar weken 50 Comm Marketing Centrummgr Evenement coo Ondernemers cooTotaal 4.135 16.540 0 6.202 4.135 8.270 8.270 2.067 28.944

2 8 13 1 14 38

83 331 538 41 579 1.571

4.135 16.540 26.877 2.067 28.944

12.405

16.540

33.079

8.270

8.270

78.563

12.405

16.540

33.079

8.270

8.270

78.563 0