2020 11 11 Stichting CMW totaalbegroting 2021 versie 2

Stichting Centrum Management Wijchen, totaalbegroting 2021

Inkomsten Subsidie via de reclamebelasting

2021

%

€ 134.400

te ontvangen bedrag via reclamebelasting af: perceptiekosten (inningskosten, kosten van bezwaar- en beroepschriften)

€ -6.600 ---------------- --------100,0 =========== ======

-A- € 127.800

Totaal inkomsten

Uitgaven per werkgroep Kwaliteitsverbetering centrum: Aankleding en sfeeraanbrenging in het centrum Stimuleringsmaatregelingen

verbetering kwaliteit van openbare ruimte, sfeer en comfort realiseren gericht op beÏnvloeding en aantrekken van klanten naar het centrum feest-(kerst)verlichting (afschrijving en rente) en muziekinstallatie, banieren en vlaggen (afschrijving, rente, onderhoud en bumarechten stimuleringsmaatregelingen voor ondernemers op het gebied van het nieuwe winkelen, verfraaiingen gevels etc

€

€ 3.500 ---------------- --------€ 17.500 13,7 ----------------- ----------

Subtotaal

Communicatie en promotie: Advertenties en diverse promoties Communicatieplan, website, social media

Congressen en bijeenkomsten

promotie van het centrum van Wijchen naar consumenten en diverse marktpartijen, stroomlijnen communicatie met diverse publicatievormen het promoten van evenementen uitvoering promotie/het vermarkten van Wijchen opstellen van een communicatieplan, bouw- en onderhouden van website WijchenIs, opzetten plan social media, maandelijkse nieuwsbrieven werkgroepcongressen 1x per jaar

€

Bijdragen aan evenementen Organistie van evenementen

het bieden van een podium voor diverse organiserende partijen en door het jaar heen verspreid activiteiten laten plaatsvinden in het centrum van Wijchen vouchers aan verenigingen en stichtingen grotere evenementen: oa (door CMW georganiseerde) koopzondagen en organisatiekosten

€

Monitoren

doel is voorkomen respectievelijk vermindering van leegstand panden, advisering van gewenste branches, overleg pandeigenaren locatussysteem op maat maken, onderhoud van het systeem, postcode onderzoek etc, ondernemersenquete, inventarisatie leegstand, koopstromen in beeld brengen etc.

€ 4.000 ---------------- --------€ 4.000 3,1 ----------------- ----------

Subtotaal Parkeren en bereikbaarheid Parkeerbeleid en bereikbaarheid

bereikbaarheid van het centrum verbeteren en zorgdragen voor voldoende goede parkeerplaatsen rapportage en adviezen, verkeersdeskundige, afvoerstromen in beeld brengen

€ 500 ---------------- --------€ 500 0,4 ----------------- ----------

Subtotaal Veiligheid: KVO, collectief winkelverbod etc.

zorgen voor een veilig en toegankelijk centrum voor bezoekers, ondernemers en bewoners van Wijchen opzetten KVO plan en jaarlijkse bijdrage, uitvoering plan winkelverbod en diversen

€ 2.500 ---------------- --------€ 2.500 2,0 ----------------- ----------

Subtotaal Organisatiekosten centrummanagement

Organisatiekosten

Onvoorzien Totaal uitgaven

Netto exploitatieresultaat

14.000

€ 16.500 ---------------- --------€ 30.500 23,9 ----------------- ----------

Subtotaal

Branchering en leegstaanden panden:

23.000

€ 12.500 € ---------------- --------€ 35.500 27,8 ----------------- ----------

Subtotaal

Evenementen:

14.000

coördinatie van de dagelijkse activiteiten, centraal aanspreekpunt voor de ondernemers in het centrum, opstellen jaarlijks actieplan en begroting, bewaking voortgang, aansturing werkgroepen, begeleiding bestuur kosten van centrummanager - bestuur - secretariaat - accountantskantoor, diverse advisering, diverse algemene kosten

€ 36.500 ---------------- --------€ 36.500 28,6 ----------------- ------------------------- --------€ 800 0,6 ---------------- ---------

-B- € 127.800

100,0 =========== ======

A-B €

-

-