139088 Informatienota Septemberrapportage Wijchen 2023

Openbaar

Zaaknummer: Z/23/139088

Informatienota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Septemberrapportage Wijchen 2023 Datum: 14 september 2023 Kernboodschap Bijgaand ontvangt u de financiële rapportage Wijchen september 2023. In de begroting houden we rekening met een resultaat van € 0k, na een onttrekking uit de algemene reserve van € 1,4 miljoen. We zien vooral op de jeugdzorg een grote kostenstijging, welke we voor een aanzienlijk deel nog kunnen opvangen uit de daarvoor bestemde egalisatiereserve. Met ook een verwachte vrijval op een reservering voor bijzondere bijstand en einduitkering Bijsterhuizen schatten we iets boven de begroting uit te komen. Binnen de projecten zien we vooral op de projecten in voorbereiding wat uitloop en daarmee ook druk op de voorbereidingskredieten. Eerdere besluiten Datum 6-juli-2023

Korte omschrijving eerder genomen besluit Perspectiefnota

Toelichting In deze rapportage beoordelen we de grote thema’s op afwijkingen ten opzichte van de begroting. We zien in het zorgverbruik t/m juni 2023 een flinke stijging van de jeugdzorg kosten, vooral op het landelijk transitie arrangement. De beïnvloedbaarheid van de gemeente hierop is nihil. De verwijzingen gaan namelijk via de gecertificeerde instellingen en medische specialisten. In totaal schatten we de overschrijding op jeugdzorg voor 2023 in op € 2,3 miljoen. De hiervoor bestemde reserve kan maximaal € 1,8 miljoen egaliseren, waarmee we een groot deel kunnen opvangen in 2023. We brengen de gevolgen voor 2024 en verder in beeld bij de Begroting 2024. De afwikkeling van de gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen levert nog een laatste uitkering op van € 300k na verrekening van kosten. Op de overige thema’s voorzien we op dit moment ten opzichte van de Perspectiefnota geen grote afwijkingen. De projecten in voorbereiding (Hart van Zuid, Wijchen West en Kraanvogel) vragen meer tijd dan initieel is voorzien. De daarmee gepaard gaande inspanningen leiden er ook toe dat de voorbereidingskredieten onder druk komen te staan. Gevolgen In de begroting houden we na het vaststellen van de Perspectiefnota 2023 rekening met een resultaat van nihil, na een onttrekking uit de algemene reserve van € 1.437k.

We voorzien op de grote thema’s een overschot hierop ontstaan van € 0,1 miljoen.

Pagina 1 van 2

Openbaar Bedragen x € 1.000 Saldo primitieve begroting 2023 Effect Decembercirculaire 2022 Effect Perspectiefnota Onttrekking algemene reserve

Zaaknummer: Z/23/139088

86 70 -1.593 1.437

Actuele begroting 2023

0

Afwijkingen rapportage september: Jeugdzorg Bijzondere bijstand Bijsterhuizen einduitkering Totaal saldo septemberrapportage

-504 315 300 111

Communicatie De rapportage bespreken we in de auditcommissie. Uitvoering of Vervolgstappen Bij de Programmarapportage november beoordelen we alle budgetten integraal, waarmee we de jaareindeverwachting verder kunnen concretiseren. Geheimhouding: Niet van toepassing.

Pagina 2 van 2