120345 Informatienota Terugkoppeling besluit Begrotingswijziging WDW

Openbaar

Zaaknummer: Z/23/120345

Informatienota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Terugkoppeling besluit Begrotingswijziging WDW Datum: 12 december 2023 Kernboodschap Het WDW bestuur heeft de begrotingswijziging, opgenomen in de Begroting 2024 van Druten en Wijchen, definitief vastgesteld. Het bestuur heeft bij dit besluit rekening gehouden met de zienswijze van Druten, waarin gevraagd is de uitzetting binnen de WDW begroting op te vangen. De WDW kiest ervoor dit als taakstelling specifiek op het takenpakket van Druten uit te werken. Daarmee kan de betreffende formatie uit de begrotingswijziging worden ingezet en komt het WDW bestuur zowel tegemoet aan de zienswijze van Druten, als aan Wijchen, waar geen zienswijze is uitgebracht. Eerdere besluiten Datum 9-11-2023

Korte omschrijving eerder genomen besluit Begroting 2024 Wijchen

Toelichting Op 11 september is in het bestuur van de WDW een begrotingswijziging in concept vastgesteld. Daarbij is afgesproken de begrotingswijziging integraal op te nemen in de Begroting 2024 van Druten en Wijchen. Bij de vaststelling van de begroting 2024 van Druten en Wijchen was de raden voorgesteld geen zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging. In Wijchen is de begroting ongewijzigd vastgesteld, maar in Druten is hier een amendement op aangenomen. De zienswijze van Druten luidt: “De dekking van nieuwe taken/functies op te vangen binnen de bestaande budgetten en bestaande formatie”. Binnen het WDW bestuur is besproken hoe hier het best mee om te gaan voor alle partijen. Dit heeft geresulteerd in een opdracht richting directie/MT om te onderzoeken waar ze het takenpakket voor Druten kunnen aanpassen. Op voorwaarde dat dit uitvoerbaar is (medewerkers moeten hier geen hinder van ondervinden). Taken hoeven niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op de extra taken uit de begrotingswijziging. De directie krijgt met het MT de taakstelling om (formatie)taken aan te wijzen, die we niet meer voor Druten uitvoeren, passend bij de niet beschikbaar gestelde gelden. Op deze manier doen we recht aan de zienswijze en tornen we tegelijkertijd niet aan het ambitieniveau van Wijchen.

Gevolgen De begroting 2024 van de WDW zet uit met structureel € 539k en incidenteel in 2024 met € 238k. Hiertegenover komt een taakstelling buiten de sleutel voor Druten van structureel € 190k en incidenteel in 2024 € 84k. Bij de eerste Bestuursrapportage van de WDW in 2024, geven we de stand van zaken weer. Mocht de taakstelling in 2024 niet in z’n geheel gehaald worden, dan leidt dat tot meerkosten voor Druten. Pagina 1 van 2

Openbaar

Zaaknummer: Z/23/120345

Totaal 2024

Wijchen

Druten

Uitzetting knelpuntennotitie structureel

539.000

349.272

189.728

Uitzetting knelpuntennotitie incidenteel

237.500

153.900

83.600

Taakstelling Druten structureel buiten sleutel

-189.728

0

-189.728

Taakstelling Druten incidenteel buiten sleutel

-83.600

0

-83.600

Totaal extra bijdrage gemeenten

503.172

503.172

0

Communicatie We informeren de raden over dit besluit en blijven de raden in 2024 middels de reguliere p&c-documenten informeren over de invulling hiervan. Uitvoering of Vervolgstappen Directie / MT gaat zich buigen over welke taken voor de gemeente Druten aangepast kunnen worden en zetten zich in dit zo snel mogelijk te realiseren. Bij de 1e Bestuursrapportage van de WDW komen we hierop terug, zodat de raden in de Perspectiefnota’s hier vervolgens op kunnen anticiperen. De structurele effecten neemt de WDW mee in de concept Begroting 2025. Geheimhouding: Niet van toepassing.

Pagina 2 van 2