105000 Beslisnota decembercirculaire 2022

Openbaar

Zaaknummer: 105000

Beslisnota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Decembercirculaire 2022 Voorgesteld besluit de Gemeenteraad besluit: 1. De uitkomsten van de decembercirculaire voor 2022 te verwerken conform bijlage 1. 2. De uitkomsten van de decembercirculaire 2022 vanaf jaarschijf 2023 te verwerken als begrotingswijziging op de Begroting 2023, conform bijlage 2. Aanleiding De decembercirculaire is de derde circulaire in 2022. De eerste in mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid en is verwerkt in de Perspectiefnota. De tweede in september is de vertaling van de Miljoenennota en is verwerkt in de Begroting 2023. December geeft de vertaling van de Najaarsnota van de rijksoverheid en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Ook is de oktoberbrief 2022 toegelicht en financieel vertaald. In de oktoberbrief heeft het kabinet bekend gemaakt aanvullende middelen ter beschikking te stellen aan gemeenten, met als doel huishoudens met lage inkomens ondersteuning te kunnen bieden via de bijzondere bijstand voor de gestegen energiekosten. De decembercirculaire bevat zoals gebruikelijk geen nieuwe accresramingen, waardoor de structurele bijstellingen beperkt zijn. Het ministerie van BZK had in het rekenmodel van de septembercirculaire 2022 gerekend met een te hoge raming van de WOZwaarden, waardoor de uitkeringsfactor te hoog was vastgesteld.

Dat wordt in deze decembercirculaire gecorrigeerd. In de Begroting 2023 hadden we hier al op geanticipeerd door € 500k minder aan opbrengsten hiervoor te ramen. Dus het effect hiervan voor Wijchen is nu minimaal. Vooraankondiging extra prijsbijstelling over 2022 Het kabinet heeft in de Najaarsnota 2022 aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Het gaat om circa € 300 miljoen per jaar tot en met 2025 en circa € 400 miljoen vanaf 2026. De definitieve bedragen volgen bij de Voorjaarsnota 2023 en de verdeling wordt in de meicirculaire 2023 bekend gemaakt. Eerdere besluiten Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

10-11-2022

Programmabegroting 2023

Gewenst resultaat De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2022 inzichtelijk maken en vervolgens te verwerken in de begroting 2023.

Pagina 1 van 6

Openbaar

Zaaknummer: 105000

Argumenten 1.1 Met het aanvullen van de budgetten uit de decembercirculaire, kan de uitvoering voortvarend opgepakt worden. Meestal bevat de decembercirculaire nauwelijks aanpassingen op de lopende budgetten. We pakken de effecten uit deze circulaire doorgaans mee bij de uitwerking van de meicirculaire in de Perspectiefnota. Aangezien er voor € 1,3 miljoen aan taakmutaties beschikbaar worden gesteld, willen we dit onder de aandacht brengen van de raad en tegelijkertijd verwerken op de betreffende budgetten. Tegenargumenten en risico’s 1.1 De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt pas definitief twee jaar na afloop van het uitkeringsjaar. Als alle gegevens van de te hanteren maatstaven definitief zijn, ontvangen we de afrekening. Tot dan kan er sprake zijn van substantiële wijzigingen. De afgelopen jaren blijkt dat door onderuitputting op de rijksuitgaven er een gat gaapt tussen de uitgesproken ambities met bijbehorende uitgaven en de geleverde prestaties. Financiële gevolgen De septembercirculaire is structureel verwerkt in de Begroting 2023. Voor het lopende jaar 2022 hebben we de mutaties uit de septembercirculaire meegenomen in de novemberrapportage. De extra middelen in decembercirculaire waren pas eind december beschikbaar. We besteden deze middelen vrijwel volledig in 2023.

Om de extra middelen die we in 2022 ontvangen, in 2023 beschikbaar te hebben, stellen we met bijlage 1 voor, de bedragen in boekjaar 2022 in bestemmingsreserves te doteren en ze in 2023 in te zetten. In bijlage 1 lichten we de taakmutaties ook verder toe. Bedragen x €1.000

2022

Septembercirculaire Decembercirculaire Verschil Taakmutaties naar bestemmingsreserves Vrij besteedbaar

75.992 77.337 1.345 -1.254 91

Er resteert een bedrag van € 91k dat vrijvalt in de jaarrekening 2022. In onderstaande tabel geven we de structurele effecten weer van de decembercirculaire op de begroting van Wijchen vanaf 2023. Bedragen x €1.000

2023

2024

2025

2026

Septembercirculaire Decembercirculaire Verschil

75.867 75.964 97

80.324 80.378 54

83.225 83.279 54

80.462 80.512 50

-27 70

-28 26

-30 24

-29 21

Taakmutaties, aan budgetten toe te voegen: * Goed verhuurderschap Vrij besteedbaar

In bijlage 2 nemen we de begrotingswijziging op die voortkomt uit de structurele effecten van de decembercirculaire en de inzet van de incidentele taakmutaties uit bijlage 1.

Pagina 2 van 6

Openbaar

Zaaknummer: 105000

Communicatie N.v.t. Inwonersparticipatie N.v.t. Uitvoering of Vervolgstappen Van dit besluit maken we een begrotingswijziging voor 2023 en verder, zoals opgenomen in de bijlage 2 van dit voorstel. Daarnaast verwerken we de uitkomsten voor de jaarschijf 2022 in de jaarrekening 2022. Geheimhouding: N.v.t.

Nee

Pagina 3 van 6

Openbaar

Zaaknummer: 105000

Bijlage 1. Verwerking decembercirculaire 2022, jaarrekening 2022 in reserves. Bedragen x €1.000

2022

Septembercirculaire Decembercirculaire Verschil

75.992 77.337 1.345

Taakmutaties en decentralisatie uitkeringen, aan reserves toe te voegen:

Onderwerp

Reserve

Energietoeslag Toegankelijkheid verkiezingen & Aanpassing software burgerlijke stand Bijzondere bijstand (o.a. vroegsignalering) Breed offensief Compensatieregeling Voogdij 18+ Gezond in de stad Leerlingenvervoer Oekraïne Meerkosten Oekraïne sociaal domein Versterken sociale basis Continuïteit van zorg (deel Jeugd) Continuïteit van zorg (deel WMO)

Eenmalige middelen

Bedrag -948

Verkiezingen Eenmalige middelen Eenmalige middelen Jeugdwet Eenmalige middelen Eenmalige middelen Eenmalige middelen Eenmalige middelen Jeugdwet WMO

-6 -66 -17 -65 -19 -21 -38 -29 -10 -35

-/- Totaal taakmutaties / decentralisatie uitkeringen Positief effect op de jaarrekening 2022

1.254 91

1) Aanvullende maatregelen energierekening In de oktoberbrief heeft het kabinet bekend gemaakt aanvullende middelen ter beschikking te stellen aan gemeenten, met als doel huishoudens met lage inkomens ondersteuning te kunnen bieden via de bijzondere bijstand voor de gestegen energiekosten. Via deze decembercirculaire wordt € 500 miljoen van de € 1,4 miljard energietoelage voor 2023 al in 2022 uitgekeerd aan gemeenten om zo versneld een tegemoetkoming van € 500 te kunnen uitkeren. Wij keren deze tegemoetkoming in het eerste kwartaal van 2023 uit. 2) Toegankelijkheid verkiezingen en aanpassing software burgerlijke stand Gemeenten ontvangen in 2022 een incidentele bijdrage van in totaal € 2,7 miljoen als stimulans voor het toegankelijker maken van verkiezingen. Daarnaast moeten voor de uitvoering van het wetsvoorstel "gezamenlijk gezag door erkenning" de systemen van burgerzaken aangepast worden. 3) Bijzondere bijstand Gemeenten ontvangen in 2022 in totaal € 35 miljoen incidenteel om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden. 4) Breed offensief Voor de implementatie van de voorstellen uit Breed offensief wordt in 2022 € 9,1 miljoen beschikbaar gesteld. In 2020 en 2021 zijn eerder ook al middelen beschikbaar gesteld. Met deze middelen wordt beoogd processen te stroomlijnen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.

Zie wetsontwerp 5 juli 2022.

Pagina 4 van 6

Openbaar

Zaaknummer: 105000

5) Compensatieregeling Voogdij 18+ Ten behoeve van de compensatieregeling voogdij 18+ wordt jaarlijks € 30 miljoen gereserveerd binnen de IU voogdij 18+. Voor 2022 valt het gehele gereserveerde bedrag vrij, doordat de inventarisatie van de compensatieregeling voor 2022 niet tijdig is afgerond. 6) Gezond in de stad (GIDS gelden) In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start zijn de afgelopen jaren via diverse circulaires middelen aan het gemeentefonds toegevoegd om een lokale coalitie te vormen, versterken en te behouden rondom de eerste 1.000 dagen van kinderen, opdat gemeenten erkende interventies rondom een kansrijke Start kunnen inzetten. In het rijks-coalitieakkoord is aangegeven dat Kansrijke Start in alle gemeenten van Nederland wordt ingezet. 7) Leerlingenvervoer Oekraïne De decentralisatie uitkering leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die ze maken voor het leerlingenvervoer. 8) Meerkosten sociaal domein Oekraïne Gemeenten ontvangen voor het uitvoeren van de taken voor Oekraïense ontheemden in 2022 € 25,5 miljoen. Het gaat om de uitvoering van taken voor de zorg en ondersteuning vanuit de WMO 2015 en de jeugdwet, de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg, het rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid.

9) Versterken sociale basis Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden. Belangrijk hierbij is dat ouderen een beroep kunnen doen op een sterke sociale basis. Gemeenten spelen hier een belangrijke rol in. Zo kunnen gemeenten het “omzien naar elkaar” in de wijk faciliteren door een breed, laagdrempelig en vindbaar aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen wijk of buurt. Middels deze uitkering kunnen gemeenten (extra) inzetten op het versterken van de sociale basis. Hiervoor komt landelijk € 11 miljoen beschikbaar. 10) Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd en Wmo (Covid-19) De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo 2015) als gevolg van de coronapandemie in 2022 door het Rijk worden gecompenseerd.

Pagina 5 van 6

Openbaar

Zaaknummer: 105000

Bijlage 2. Begrotingswijziging 2023 op basis van de decembercirculaire 2022 Bedragen x (€ 1.000) Programma Onderwerp Extra inkomsten Bestuur en 0 ondersteuning

Algemene uitkering

-/- aan budgetten toe te voegen Bestuur en 0 Goed verhuurderschap ondersteuning Bestuur en 0 Inzet reserves ondersteuning 6 Sociaal domein Energietoeslag Bijzondere bijstand (o.a. 6 Sociaal domein vroegsignalering) 6 Sociaal domein BREED offensief 6 Sociaal domein Gezond in de stad 6 Sociaal domein Leerlingenvervoer Oekraïne 6 Sociaal domein Meerkosten Oekraïne sociaal domein 6 Sociaal domein Versterken sociale basis Positief effect op begrotingsresultaat

Pagina 6 van 6

2023

2024

2025

2026

97

54

54

50

-27

-28

-30

-29

26

24

21

1.138 -948 -66 -17 -19 -21 -38 -29 70