Vraag toelichting verschillenverklaring en budgetoverhevelingen jaarrekening 2020
Tekst van het document
(bedragen x € 1.000)
Begroting 2020 na Rekening 2020 wijzigingen -67.249 50.904 -16.345
-65.189 46.615 -18.574
-9.161 26.159 16.998
-8.164 25.644 17.480
653
-1.094
Bestemming resultaat
0
1.290
Saldo na bestemming
652
196
Totaal Baten Totaal Lasten
Gerealiseerde saldo baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves
Saldo toevoeging/onttrekking aan reserves
Gerealiseerd resultaat
Voordelen Overheadkosten (inkomsten uit detachering, organisatieontwikkeling, facilitaire kosten, informatie en automatisering) Bestuur en organisatie
Nadelen
Budgetoverhevelingen 610 €
454 Wonen en bouwen
256 €
153
Verkeer en vervoer
218 €
395
Ruimtelijke ordening
127 €
117
Economische ontwikkeling
91 €
74
Inkomensregelingen
317 €
60
Sportaccommodaties
199
Dividend
64
Algemene uitkering
170
Toeristenbelasting
145
Overige verschillen (per saldo)
25 €
Totaal voordelen
2.222
Saldo voor- en nadelen
1.747
475
37 € 1.290 Totaal nadelen
Op het taakveld verkeer en vervoer is per saldo een voordeel van € 218.000 ontstaan terwijl er € 395.000 overgeheveld wordt. Dit wordt veroorzaakt door de individuele beoordeling van de over te hevelen budgetten binnen in dit geval het taakveld Verkeer en vervoer. Een deel van de overheveling wordt daar mee ten laste gebracht van het saldo van alle voor- en nadelen van de jaarrekening. De verschillenverklaring op hoofdlijnen is bedoeld om u als gemeenteraad inzicht te geven in de ontstane verschillen tussen het laatst gepresenteerde saldo van de begroting (het saldo van de berap 2020) en het saldo van de jaarrekening voor de bestemmingen.
475