Document · PDF

Begroting 2022 Westvoorne

Commissie GG & Milieu 3 november 2021, gemeente WestvoorneBij agendapunt: Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-202534.190 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

de aantrekkingskracht van gemeenten voor hoger opgeleiden toenemen (binden en boeien). Westvoorne is regionaal trekker van dit project.

Organisatieontwikkeling Binnen de gemeente Westvoorne wordt op een viertal kernwaarden gestuurd: externe gerichtheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie. Het doel hiervan is om te komen tot een andere houding en ander gedrag, bij bestuurders, management en medewerkers, gericht op de beweging naar een zelfbewuste gemeente. Er wordt vooral gestuurd naar het “hoe kan het wel” principe. Zorgdragen voor een zo groot mogelijke efficiency van de gemeentelijke organisatie staat voorop. De gewenste efficiency is onder meer te bereiken door overheadkosten sterk te gaan verminderen. In dat Begroting 2022

Toekomst in het vizier

kader past echter ook de opvatting, dat met de grootst mogelijke zorg omgegaan wordt met de belangen van het personeel. De menselijke maat is belangrijk bij veranderingen en beslissingen. In 2019 is gestart met een organisatieontwikkeltraject. De onderwerpen cultuur, vitaliteit, ontwikkeling/ talent en dienstverlening staan hier centraal. Dit traject loopt door in 2020 en volgende jaren. Voor de 1e fase van de organisatieontwikkeling zijn middelen beschikbaar gesteld om hieraan uitvoering te geven. Naast deze ontwikkeling is het budget ingezet voor de implementatie van het zaakgewijs werken en de digitalisering van de financiële administratie. Voor de 2e fase van de organisatieontwikkeling zijn extra middelen nodig voor het vervolg waarbij ook uitvoering wordt gegeven aan de implementatie van een nieuw functiewaarderingssysteem HR21. Zowel met het oog op de fusie tussen de gemeenten op Voorne maar ook in het licht van de harmonisatie van beleid en systemen, wordt bereikt dat we eenzelfde waarderingssysteem hanteren. De gemeente Brielle en Hellevoetsluis maken reeds gebruik van HR21. Eenzelfde systematiek bevordert in het fusieproces de ontwikkeling van een nieuw functiehuis en draagt bij aan gelijkwaardigheid in het plaatsingsproces voor alle medewerkers.

Daarnaast zal in de fusievoorbereiding een aanzienlijk beslag worden gelegd op de bestaande capaciteit, zowel voor het opleveren van de nodige producten voor de fusie (herindelingsontwerp, strategische visie en projectplan fusie) als voor de flinke opgaven die er liggen op een aantal taakvelden (w.o. de Omgevingswet en het sociaal domein). Het gevolg hiervan is dat er meer ingehuurd zal gaan worden om de bestaande medewerkers te ontlasten. Met het inhuren van extra personeel is geen sprake van werkgarantie in de nieuwe organisatie. Extra formatie is in de begroting verwerkt en nodig om alleen al aan de reguliere taken invulling te kunnen geven. Vooruitlopend op de vergoeding van de frictiekosten die vanuit het Rijk met een specifieke uitkering worden vergoed, kan de extra inhuur worden gerealiseerd door middel van de vorming van een reserve als voorschot op deze vergoeding. Organisatiestructuur Daarnaast is de organisatiestructuur gewijzigd naar een driehoofdige directie met een aantal staffuncties. Het omslagpunt hiervoor is bepaald op 1 juli 2020. Deze herstructurering is het gevolg van het niet meer invullen van een aantal functies, waaronder die van het sectorhoofd Middelen en de gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Deze laatste functie zal tot aan de fusiedatum worden waargenomen door de loco-secretaris.

Vanwege efficiency en integraliteit is dan ook besloten een aantal onderdelen binnen teams te herstructureren en verantwoordelijkheden neer te leggen daar waar dat bijdraagt aan de doelen van de organisatieontwikkeling. In bijlage I van de begroting is het organogram weergeven. Samenwerking met gemeente Brielle en Hellevoetsluis De voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie zijn inmiddels in volle gang. Met inachtneming van de normale wettelijke procedures, zal de nieuwe gemeente starten per 1 januari 2023. ICT/Automatisering De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne werken samen op het gebied van ICT, Geo-informatie en telefonie. De gemeenschappelijk regeling Syntrophos is sinds 1 april 2013 van kracht. Door het bundelen van krachten is de kwetsbaarheid voor een kleine organisatie als de onze een stuk kleiner geworden. Daarnaast kunnen we gezamenlijk nieuwe uitdagingen oppakken en kan er efficiency geboekt worden. Syntrophos – beheer Syntrophos wil anticiperen op de komende vraag en uitdagingen van de deelnemers. Er is daardoor behoefte aan een flexibele en veilige beheerorganisatie die voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van de deelnemers moet zorgen. De business staat voor de uitdaging om burgers en bedrijven steeds sneller en efficiënter te bedienen, met beperkte budgetten.

Hierdoor is de verdergaande digitalisering en innovatie op dienstverlening een must. Syntrophos verwacht dat naast de beheerorganisatie er een flexibele en schaalbare projectenorganisatie nodig is. Begroting 2022

Toekomst in het vizier

Syntrophos – Artifical intelligence-technologie Artifical intelligence-technologie wordt in 2022 voor proactieve beheerprocessen ingezet. Hiermee wordt het mogelijk het proces van optimalisatie van werkprocessen en diensten meer aandacht te geven en deze in een PDCA cyclus te borgen. Voor het data gedreven werken met data-analyse levert het programma ICT ondersteunende invulling. Denk hierbij aan de inzet van server- en/of databasecapaciteit waarbij overdag deze wordt ingezet voor gebruikers van de gemeenten en in de avonden voor het doorrekenen van datamodellen en scenario’s. Syntrophos – GEO data en data-beheer aspecten De gemeenten beschikken over veel data en een groeiend aantal databronnen, zowel landelijk als in de Cloud. Syntrophos zou hierin een belangrijke muterende, regisserende en orchestrerende rol kunnen vervullen. Te samen met de synergie met het ICT team van Syntrophos, kan een veilig, snel en geoorloofd gebruik van data georganiseerd worden. Door een groeiende verscheidenheid aan Cloud-oplossingen, API, Saas wordt de uitdaging steeds groter om gecontroleerd, veilig en met de juiste autorisaties data beschikbaar te stellen aan diverse processen. Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens.

Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Door een gezamenlijk platform hiervoor in te zetten en goede afspraken met leveranciers te maken over data eigenaarschap, data toegang en data portabiliteit, faciliteert Syntrophos de gemeenten bij de uitdaging om eigenaarschap in het nieuwe data tijdperk te kunnen uitvoeren. Servicepunt / KCC In de gemeentelijke organisatie staat ‘de klant’ centraal. Een proactieve dienstverlenende houding, met oog voor de ander is de doelstelling. Er wordt gewerkt volgens het principe van de ‘menselijke maat’, met een directe benadering via een fysiek loket en persoonlijke gesprekken. Vanuit de gedachte ‘de gemeente komt naar u toe’, streeft de gemeente naar een verbetering van de bereikbaarheid van het gemeentehuis. In het kader van de organisatieontwikkeling is medio 2020 het Servicepunt samengevoegd met Burgerzaken en verdergegaan als Klant Contact Centrum (KCC). Daar waar mogelijk is de dienstverlening gebundeld in het KCC. Het KCC bedient burgers, bedrijven en instellingen in de 1e lijn op het gebied van openbare orde, openbare ruimte, gevonden en verloren voorwerpen, uitgifte paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten e.d..

Voor alle overige zaken wordt het KCC zoveel als mogelijk ingezet als contactpersoon voor burgers, bedrijven en instellingen. Voor specifieke gevallen wordt de vakafdeling geraadpleegd. In 2022 zal het KCC fysiek in één ruimte zitten, waardoor lijnen korter worden, de kwetsbaarheid wordt verminderd en de kennisoverdracht wordt verbeterd. .

Begroting 2022

Toekomst in het vizier

Verbonden partijen Deze paragraaf geeft inzicht in de participaties van de gemeente Westvoorne in derde rechtspersonen, waarbij sprake is van bestuurlijke invloed van financiële belangen.

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. Verbonden partijen zijn een instrument om bepaalde publieke beleids- en uitvoeringstaken (doelmatiger) uit te voeren, dan wanneer de gemeente dit zelfstandig zou doen. Verbonden partijen maken onderdeel uit van onze beleidsprogramma’s. Westvoorne participeert in 15 verbonden partijen: 10 gemeenschappelijke regelingen, 3 vennootschappen en 2 samenwerkingsverbanden. Participaties in verbonden partijen worden periodiek beoordeeld op wenselijkheid en doelmatigheid. Het beleid van Westvoorne ligt vast in de nota “Verbonden partijen”. Deze is voor het laatst vastgesteld in 2016. De besturen van de gemeenschappelijke regelingen bieden jaarlijks een begroting aan de deelnemende gemeenten aan, waarin de toekomstige ontwikkelingen zowel beleidsmatig en financieel worden geschetst. Westvoorne kan hierop een zienswijze indienen. Deze wordt betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van de begroting. In de kadernota is aangegeven hoe de deelnemersbijdrage van Westvoorne aan de diverse gemeenschappelijke regelingen zich de komende jaren ontwikkelt. Voor de VRR, GGD, DCMR en GRJR bedraagt de stijging van de bijdrage een indexering van 1,9%. Voor de MRDH is dit 2,6 % voor loonkosten en 1,6% voor de materiële kosten.

Deelnemersbijdragen aan de overige gemeenschappelijke regelingen, zijnde het streekarchief, Syntrophos, het recreatieschap en het SVHW worden separaat bepaald. De deelname in het aandelenkapitaal van de vennootschappen Stedin, BNG en Evides vloeit voort uit de van oudsher maatschappelijke functies van deze vennootschappen. Het ontvangen dividend was de afgelopen jaren redelijk constant. Voor Stedin worden fluctuaties voorzien. Overzicht verbonden partijen De volgende tabel bevat de verwachte meerjarenontwikkeling van verwachte deelnemersbijdragen aan verbonden partijen en verwachte ontvangsten (dividend) van verbonden partijen: Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden

Naam verbonden partij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Streekarchief Voorne-Putten/Rozenburg

RechtsVestigingsplaats vorm Rotterdam G.R. Brielle G.R.

Syntrophos Shared Service Center Metropoolregio Rotterdam/Den Haag Gemeenschappelijke regeling recreatiegebied Voorne-Putten Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsverband Regio Rotterdam

Spijkenisse Rotterdam Schiedam

G.R. G.R. G.R.

Publiek belang Veiligheid Betere instandhouding streekarchieven Automatisering Beter regionaal beleid Recreatie

Rotterdam

G.R.

Rotterdam

G.R.

Gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rotterdam Rijnmond Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling (SVHW)

Rotterdam

Gemeenschappelijke regeling Leerplichtadministratie Totaal

Begroting 2022

Bijdrage in Bijdrage in Bijdrage in Bijdrage in 2022 2023 2024 2025 1.030.948 1.030.948 1.030.948 1.030.948 63.351 63.351 63.351 63.351 1.994.952 41.281 119.140

1.994.952 41.281 119.140

Gezondheidszorg

98.514

9.407

G.R.

Regionale samenwerking Jeugdhulp

1.571.330

Schiedam

G.R.

Milieubeheer

540.680

Klaaswaal

G.R.

Heffing en invordering van belastingen, waardebepaling en beheer vastgoedgegevens

158.000

Nissewaard

G.R.

Uitvoering leerplicht taken

5.627.603

Toekomst in het vizier

Deelnemingen Rechts- Publiek belang Naam verbonden partij Vestigingsplaats vorm behartigt met VP Stedin Holding Rotterdam B.V. Netwerkbeheer Gemeenschappelijk Bezit Evides Rotterdam B.V. Watervoorziening Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Den Haag N.V. Geen Totaal

Nominale Dividend Dividend Dividend Dividend waarde 2022 2023 2024 2025 aandelen (verwacht) (verwacht) (verwacht) (verwacht) 2.592.000 10.000 200.000 140.000 0 711.028 105.109 105.109 105.109 105.109 167.407 190.844 190.844 190.844 190.844 3.470.435 305.953 495.953 435.953 295.953

Gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Programma Leven) Visie: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat voor ‘samen sterk' in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt. Aan wet- en regelgeving en de Gemeenschappelijke Regeling van de VRR kunnen de volgende doelstellingen worden ontleend:  het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de regio en het voorbereiden op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking.

 het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;  het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval slachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;  het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Globale taakverdeling: Uitvoeren van activiteiten van brandweer en geneeskundige hulpverlening in gewone en buitengewone omstandigheden (rampen). Specifiek behoort tot die taak het volgende:  Instandhouden Alarmcentrale;  Instandhouden regionaal operationeel centrum;  Training en certificering;  Coördinatie en afstemming rampenplannen;  Instandhouden waarschuwings- en verkenningsdienst (sirenenetwerk en verzorgen regionaal advies gevaarlijke stoffen);  GHOR (geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen);  Organisatie rampenbestrijding.

Globale taakstelling: brandtechnische advisering inzake alle vormen van vergunningverlening, alsmede toezicht op de naleving. Specifieke taken:  Advisering DCMR bij vergunningverlening;  Advisering bouwtoezicht;  Afgifte en controle gebruiksvergunningen;  Coördinatie bovengemeentelijke brandweertaken (technische hulpverlening, waterongevallen en officier van dienst). Risico’s: Geen risico’s Indicator kwaliteitsniveau brandweerzorg en ambulancezorg Het beheer van de brandweerzorg en ambulancezorg is voor de uitvoerende taken overgedragen aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hiervoor wordt een sturingsmodel vastgesteld dat de te leveren prestaties van de VRR jaarlijks vastlegt. Naar aanleiding van dit document zullen de indicatoren worden opgesteld.

Begroting 2022

Toekomst in het vizier

Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Bestemmingsreserve 1-1-2022 Bestemmingsreserve 31-12-2022 Resultaat 2022

€ 7.874.000 € 7.609.000 € 4.799.000 € 3.408.000 - € 279.000

Streekarchief Voorne-Putten/Rozenburg (Programma Bestuur & Organisatie) Het Streekarchief Voorne-Putten is een gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoeringsorganisatie) met als (wettelijke) taken: het beheer van de overgebrachte archieven, het toezicht op de nietovergebrachte archieven en het beschikbaar stellen van de archieven aan de burger. Die taken kunnen we verdelen in de drie velden: bewaren, bewerken en benutten. In de toekomstvisie 2025 is de wens uitgesproken meer nadruk te leggen op het taakveld Benutten, zonder de beide andere taakvelden tekort te doen Visie: Het Streekarchief geeft in de “Toekomstvisie 2025 – basis op orde” het volgende aan als hun visie. “Het Streekarchief beschikt in 2025 over een ruime archiefbewaarplaats, is in staat digitale archieven van de gemeenten over te nemen en in een e-depot onder te brengen. De archiefinspecteur houdt toezicht bij de vorming van digitale archieven bij de deelnemers en biedt garantie dat deze op een veilige manier kunnen worden overgebracht. Het Streekarchief levert producten die op tal van niveaus kunnen worden ingezet: van onderwijs op het digibord en inspirerende publieksactiviteiten als lezingen, cursussen en exposities tot vernieuwend historisch onderzoek en ‘history on te spot’ middels augmented reality. Met respect voor het analoge erfgoed wordt ingezet op digitale dienstverlening.

Het Streekarchief Voorne-Putten is voor de deelnemers een belang- en gezaghebbende partnerorganisatie op het gebied van de inrichting en het beheer van een betrouwbare informatiehuishouding. Belanghebbend omdat zij, namens de burgers van nu en straks, staan voor het langetermijnbelang van de overheidsinformatie. Gezaghebbend omdat de streekarchivaris uit hoofde van de Archiefwet een toezichthoudende rol heeft en het Streekarchief Voorne-Putten beschikt over de juridische, archivistische en technische kennis die noodzakelijk is om verantwoorde beslissingen over lange termijnbewaring te kunnen nemen. Grotere en bredere cultuurparticipatie vraagt om toegankelijke informatie. De vraag naar historische kennis neemt toe. Steeds meer mensen tonen aandacht voor de historie van hun omgeving. Velen zijn ook bereid om zich daarin te verdiepen, maar alleen als dit kan op de manier die tegenwoordig gangbaar is: via onder andere themagerichte zoeksystemen en digitale toegangen. Risico’s: De bestaande huisvesting van het Streekarchief voldoet niet en zal vóór 2025 moeten worden aangepakt. Het huidige archiefdepot is niet toereikend om de archieven van de deelnemers over te nemen, er is te weinig kantoorruimte voor de medewerkers om hun werk te doen en geen ruimte voor overleg, bestuursvergaderingen en het ontvangen van groepen.

Op korte termijn zal duidelijkheid gegeven moeten worden over de huisvesting wil het Streekarchief zijn (wettelijke) taken goed kunnen blijven uitvoeren. Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat

€ 422.051 € 421.180 € 25.000 € 25.000 €0

Syntrophos Shared Service Center (Programma Bestuur & Organisatie) Met ingang van 1 maart 2013 is de gemeenschappelijke regeling voor het Shared Service Centrum (Syntrophos) een feit. Binnen het Shared Service Centrum worden er aan de deelnemende gemeenten diensten geleverd op het gebied van ICT, Geo-informatie en telefonie. Visie: Het realiseren en behouden van de reeds aanwezige benodigde informatievoorzieningen en het efficiënte en professionele beheer daarvan ten behoeve van de vier deelnemende gemeenten en de coördinatie van ICT- activiteiten in verband met de verdere ontwikkeling van de in de dienstverleningsBegroting 2022 87 Toekomst in het vizier

overeenkomst opgesomde activiteiten. De invoering van de Regeling dient de volgende kwalitatieve doelstellingen te realiseren:  verminderen kwetsbaarheid;  vergroten slagkracht;  ontwikkelingen en landelijke vereisten beter het hoofd bieden;  beheersen van kosten(-stijgingen) en benodigde investeringen;  verbeteren van de dienstverlening

€ 210.796 € 210.796 € 14.982.406 € 15.247.884 €0

Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat

Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (Programma Bestuur & Organisatie) Per 1 januari 2015 is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op gericht. Het gaat om een gemeenschappelijke regeling waaraan 23 gemeenten waaronder Westvoorne deelnemen. De samenwerking binnen deze grote regio is gebaseerd op een tweetal pijlers : mobiliteit/ bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat. Visie: De metropoolregio is alleen mogelijk door met 23 gemeenten samen te werken vanuit 1 visie. Namelijk: ’Wij werken aan een internationale metropoolregio, waarin bewoners en bedrijven zich optimaal kunnen ontplooien en (internationale) bezoekers zich welkom voelen. Dit doen we door een betere positionering van ons internationaal concurrerende vestigingsklimaat en het uitvoeren van concrete projecten die de bestaande kracht van beide stedelijke regio’s bundelen. Daarbij dragen wij bij aan een positie van de Randstad als topregio in Europa’. Deze visie is inmiddels inhoudelijk ingevuld door een bereikbaarheidsvisie, de Roadmap Next Economy en een regionale investeringsagenda. Deze beleidsmatige bouwstenen zijn erop gericht om de regio gereed te maken voor de nieuwe economie. Risico’s: Geen risico’s. Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat

30.298.983 30.180.233 1.178.175.094 1.189.430.140 -/- 118.750

Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne – Putten (Programma Wonen) Dit recreatieschap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijke van de deelnemers - alle gemeenten op VPR - voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer van openluchtrecreatie en toerisme en waar mogelijk eveneens van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Het nadelig saldo van de rekening van baten en lasten van het recreatieschap wordt gebracht ten laste van de Provincie Zuid-Holland voor 15%, de gemeente Rotterdam voor 50% en van de overige deelnemers voor 35%, over hen te verdelen naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar waarop het nadelig saldo betrekking heeft. In 2016 hebben gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-Holland besloten om per 1 januari 2018 uit de gemeenschappelijke regeling te stappen. De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben besloten om de gemeenschappelijke regeling voort te zetten. Met de Provincie is afgesproken dat zij hun bijdrage voortzetten en het aandeel van gemeente Rotterdam overgenomen. Hier zijn langlopende afspraken over gemaakt. Visie: In de Schapsvisie zijn 4 bestuurlijke thema's geformuleerd en verder uitgewerkt in 20 bestuurlijke opgaven. In het gebiedsplan worden deze opgaven nader uitgewerkt, waarbij de 4 Begroting 2022

Toekomst in het vizier

opgaven voor (be)sturen alleen als kader gebruikt worden. De algemene opgaven zijn verder uitgewerkt, resulterend in een visiekaart. De visiekaart vormt een ruimtelijke vertaling van de bestuurlijke context. Te zien is het toekomstbeeld van een samenhangend groenblauw casco, aangesloten op de omgeving met daarin opgenomen een recreatief systeem, bestaande uit een divers recreatief netwerk en strategisch gelegen poorten, knooppunten en concentratiepunten. De groene buffer aan de noordrand van VPR als contramal van de industrie is een cruciaal onderdeel van dit groenblauw casco. Door recreantenprofielen te onderscheiden kunnen gebieden zodanig ingericht, aangepast en ontwikkeld worden dat zij aansluiten op de behoeften die recreanten hebben om te recreëren. Binnen een recreantenprofiel kunnen verschillende doelgroepen onderscheiden worden. De volgende recreantenprofielen kunnen voor VPR onderscheiden worden: de watersporter, de oeverrecreant, de strandgast, de toerder, de sportieve recreant en de natuurliefhebber. Risico’s: Door de nieuwe financieringsafspraken met de Provincie vanaf 2018 wordt het Recreatieschap financieel zeer afhankelijk van één partij, namelijk de Provincie. Herijking van deze bijdrage op lange termijn is daarom niet uit te sluiten. Daarnaast bestaan er risico’s in het kader van milieuverontreiniging en belastingwetgeving.

Het weerstandsvermogen van het schap is echter uitstekend te noemen, zodat eventuele gevolgen kunnen worden opgevangen. € 3.879.000 € 3.529.784 € 3.724.000 € 3.422.937 €0

Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat

Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg R-R (Programma Leven) De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheidszorg, die de gemeente de volgende taken oplegt:  het bevorderen van het totstandkoming van collectieve preventie, van de continuïteit ervan en van de relatie met het curatieve systeem (o.a. geslachtsziekte en tbc-bestrijding);  het uitvoeren van de taken infectieziektebestrijding  het uitvoeren van een aantal door het rijk aan 1 of meerdere gemeenten op te dragen activiteiten. Deze zijn grootschalig, hebben een experimenteel karakter en zijn van specifieke aard of nog in ontwikkeling. Visie: Voor de uitvoering worden gemeenten verplicht een GGD in stand te houden. De GGD-RR levert een wettelijk basispakket, dat bestaat uit een uniform deel wettelijk basispakket, een maatwerk deel basispakket en een overig openbaar deel wettelijk basispakket. De jeugdgezondheidszorg valt niet onder de gemeenschappelijke regeling. Risico’s: Geen risico’s. Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens De pandemie Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat het regionale en nationale krachtenveld rondom publieke gezondheid alsmede de rol van de GGD significant is veranderd. Landelijk wordt naast de governance discussie de discussie gevoerd over extra inzet op publieke gezondheid in de breedte, zowel op gezondheidsbevordering als op gezondheidsbescherming.

De GGD is bezig met het bepalen van een nieuwe koers voor de toekomst, hiervoor is het traject GGD 3.0 gestart. De begroting van de GGD zal er naar verwachting in 2023 anders uit gaan zien. Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat

Begroting 2022

Nb. Nb. Nb. Nb. Nb.

Toekomst in het vizier

Sociaal Werkvoorzieningschap “Voorne-Putten Werkt” (Programma Werken) Per 1 januari 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling “ De Welplaat” opgeheven. Hiervoor in de plaats is de gemeenschappelijke regeling Voorne-Putten Werkt in de vorm van een centrumconstructie opgericht. Via een aparte dienstverleningsovereenkomst worden de opgedragen taken van de Wet Sociale werkvoorziening (WSW) ingekocht bij Voorne Putten Werkt BV. Gemeente Nissewaard is 100 % aandeelhouder van deze BV. Visie: Door de DVO met Voorne-Putten Werkt BV kunnen alle gemeenten op Voorne Putten voldoen aan de wettelijke taken betreffende de uitvoer van de WSW. En dragen zij bij aan een goed werkgeverschap voor de betreffende doelgroep. Risico’s: De bijdrage aan Voorne-Putten Werkt BV betreft een vaste productprijs. Door de centrumgemeente wordt gegarandeerd dat deze nooit hoger zal zijn dan het jaar daarvoor. Uitgezonderd gewijzigde regelgeving vanuit het Rijk. Verwacht eigen vermogen 1-1-2022 Verwacht eigen vermogen 31-12-2022 Verwacht vreemd vermogen 1-1-2022 Verwacht vreemd vermogen 31-12-2022 Verwacht resultaat 2022

Nb. Nb. Nb. Nb. Nb.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (Programma Leven) Visie: De GR Jeugdhulp Rijnmond verzorgt de inkoop en aanbesteding van specialistische jeugdzorg en maakt afspraken met partijen over onder andere transformatie en zorgcontinuïteit. Door de GR Jeugdhulp kunnen alle gemeenten in de regio een breed aanbod van specialistische jeugdzorgproducten aanbieden in hun gemeente. Risico’s: De kosten per gemeente worden bepaald aan de hand van het werkelijk gebruik. Een aantal van de producten betreft zeer specialistische jeugdhulp en is daarom duur. Voor kleine gemeenten (zoals Westvoorne) kunnen één of twee kinderen meer een verschil uitmaken van meerdere tonnen. Dit kan tot fluctuaties leiden in de jaarlijkse bijdragen voor Westvoorne. Verwacht eigen vermogen 1-1-2022 Verwacht eigen vermogen 31-12-2022 Verwacht vreemd vermogen 1-1-2022 Verwacht vreemd vermogen 31-12-2022 Verwacht resultaat 2022

Nb. Nb. Nb. Nb. €0

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) (Programma Wonen) De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR. Deze dienst voert een groot aantal (wettelijke) milieutaken uit voor de gemeente. De belangrijkste taken zijn de advisering over milieuvergunningverlening en –handhaving, de afhandeling van milieuklachten, het beheer van gemeentelijke bodem- en geluidkaarten en een gemeentelijk geluidmeetpunt. Daarnaast vindt op projectpbasis de advisering over de aangelegenheden op het gebied van bodem, geluid, lucht en externe veiligheid plaats. In overleg met de DCMR wordt voor uitvoering van bovengenoemde taken jaarlijks een Werkplan DCMR opgesteld. Het doel van bovengenoemde taakuitvoering vanuit de gemeente is behoud en verbetering van de plaatselijke leefomgevingskwaliteit en een adequate uitvoering van de vergunnings- en handhavingstaken in het kader van de Wet milieubeheer. Door de DCMR wordt een adequaat systeem van risicomanagement uitgevoerd. De belangrijkste doelstelling hierbij is een goede borging van risicomanagement in de organisatie. In overleg tussen de DCMR en de DCMR-gemeenten is ter afdekking van individuele financiële risico’s het weerstandsvermogen van de DCMR bepaald op een omvang van 3% van de gemiddelde jaaropbrengst van de drie voorafgaande jaren. Om schommelingen in de Begroting 2022

Toekomst in het vizier

uitvoeringskosten van het jaarlijkse gemeentelijk Werkplan DCMR te kunnen opgevangen, wordt bij de DCMR ten behoeve van Westvoorne een voorziening in stand gehouden van minimaal € 35.000,-. Visie: De DCMR is opgericht ter uitvoering van de vergunnings- en handhavingstaken voor de Wet Milieubeheer. Daarnaast adviseert de DCMR gemeenten voor andere milieu thema’s. Risico’s: Eind 2019 heeft het Algemeen bestuur van de DCMR de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. In de nieuwe methode wordt nadrukkelijker een verband gelegd tussen de risicomanagement-aanpak en de berekening van het weerstandsvermogen. Voorheen werd het weerstandsvermogen bepaald met een vast percentage (3% van de gemiddelde jaaropbrengst van de drie voorgaande jaren). Op advies van de accountant en op verzoek van het bestuur is een nieuwe risicomethodiek ontwikkeld, waarbij de benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend vanuit een inventarisatie van mogelijke risico’s. Daarmee wordt de omvang van het weerstandsvermogen beter gebaseerd op de risico’s die zich in de bedrijfsvoering en taakuitvoering kunnen voordoen. In het bestuur zijn afspraken gemaakt over de verhouding die moet worden aangehouden tussen de benodigde en de aanwezige weerstandscapaciteit (de zogenaamde “ratio” als graadmeter voor het kunnen opvangen van risico’s).

De beschikbare weerstandscapaciteit van de DCMR voldoet aan deze ratio. € 3.200.000 € 4.134.000 € 10.000.000 € 10.700.000 -

Verwacht eigen vermogen 1-1-2022 Verwacht eigen vermogen 31-12-2022 Verwacht vreemd vermogen 1-1-2022 Verwacht vreemd vermogen 31-12-2022 Verwacht resultaat 2022 Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling (SVHW) (Programma Middelen)

Visie: De regeling wordt getroffen voor een zo doelmatig mogelijke heffing en invordering van lokale belastingen, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden. Risico’s: zeer beperkt Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Resultaat

700 700 5.541 5.541 0

GR Leerplichtadministratie (Programma Leven) In 2012 is de Gemeenschappelijke regeling Leerplichtadministratie (tot 23 jaar) Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne in werking getreden. De gemeente Nissewaard treedt daarbij op als centrumgemeente. De regeling voert de administratieve taken uit die verbonden zijn aan de Leerplichtwet voor de aangesloten deelnemers. Het betreft ongeveer 1.900 leerlingen en 300 kwalificatieplichtigen. De wettelijke juridisch bepaalde taken zijn voorbehouden aan de Leerplichtambtenaar, die door burgemeester en wethouders is aangesteld. Voor de werkzaamheden door de centrumgemeente wordt door Westvoorne tot en met 2021 jaarlijks ca. € 15.000 bijgedragen. Westvoorne heeft de deelname aan deze GR per 1 januari 2022 opgezegd. Leerplichttaken worden vanaf 2022 namens Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis uitgevoerd door Hellevoetsluis voor heel Voorne. Voor hetzelfde budget. Uit de opzegging volgt verder geen financiële (eind)afrekening.

Begroting 2022

Toekomst in het vizier

Vennootschappen Stedin Holding N.V. (Programma Middelen) Als gevolg van de splitsing van Eneco Holding N.V. in 2 andere ondernemingen is de Gemeente Westvoorne in 2017 tevens aandeelhouder geworden in Stedin Holding N.V. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) is aangegeven dat gemeenten hun aandeel niet mogen vervreemden. Westvoorne bezit 25.920 aandelen met een nominale waarde van € 100 per aandeel. Westvoorne heeft in 2021 afgezien van het verwerven van cumulatief-preferente aandelen die Stedin heeft uitgegeven. Stedin verwacht de komende jaren niet altijd winst te kunnen maken. De verwachte dividenduitkering op gewone aandelen fluctueert daardoor. Dat leidt in de meerjarenbegroting 20222025 in enkele jaarschijven tot budgettaire nadelen. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (Programma Middelen) De gemeente is aandeelhouder van de B.V. die ten doel heeft de voorziening van water, waaronder drinkwater, industriewater en gedestilleerd water binnen het verzorgingsgebied en de voorziening van water over het geheel genomen buiten het verzorgingsgebied. In 2004 is het bedrijf door een fusie van diverse waterleidingbedrijven tot stand gekomen. Westvoorne bezit 15.669 aandelen met een nominale waarde van € 45,38. N.V.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (Programma Middelen) De gemeente is aandeelhouder van deze gespecialiseerde bank, van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten van de bank zijn decentrale overheden, corporaties en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs. Westvoorne bezit 66.963 aandelen met een nominale waarde van € 2,50.

Begroting 2022

Toekomst in het vizier

Grondbeleid Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met programma’s op bijvoorbeeld het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Economische Zaken, Infrastructuur en Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast heeft het grondbeleid een financiële impact. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. De grondexploitaties zijn waar nodig geactualiseerd. De plannen zijn gebaseerd op vastgestelde uitgangspunten, parameters en ramingen. Regionaal zijn tussen de gemeenten afspraken gemaakt over het woningaanbod ter voorkoming van een onrealistische programmering. Westvoorne heeft in dit kader de realisatie van 710 tot 910 woningen als opgave. We zijn bezig afspraken te maken over de kwalitatieve en kwantitatieve invulling van de aantallen tot 2035. De gemaakte afspraken zijn onderdeel van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de waardering van de grondexploitaties.

Nota grondbeleid De gemeente Westvoorne heeft haar grondbeleid vastgelegd in een Nota ”Gemeentelijk Grondbeleid 2009 – 2013. Actualisatie van het grondbeleid zal in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee plaatsvinden. De onderstaande uitgangspunten nog steeds in de dagelijkse praktijk van het Grondbeleid. In de genoemde nota kiest de gemeente nog voor een actief grondbeleid. In de praktijk wordt (door bijvoorbeeld eigendomsverhoudingen of indien er sprake is van complexe, risicovolle projecten) samenwerking met marktpartijen aangegaan. De belangrijkste uitgangspunten van het vastgelegde grondbeleid zijn:  Streven naar het voeren van een actief grondbeleid (gemeente treedt hier als ontwikkelaar op). Waar dit niet mogelijk is, zal van gemeentewege sturend (gemeente stelt hierbij alleen randvoorwaarden) worden opgetreden.  Bij de verwerving van gronden streven naar (strategische) aankopen op basis van minnelijke verwerving.  Indien minnelijke verwerving niet mogelijk is, moet gebruik worden gemaakt van de beschikbare grondbeleidsinstrumenten (voorkeursrecht, onteigening).  Per situatie bepalen op welke manier de verkoop van grond plaatsvindt. Sprake kan o.a. zijn van inschrijving, loting, projectverkoop.  In principe uitgaan van grondprijsbepaling door een vast bedrag per m2, gebaseerd op marktconforme prijzen.

In specifieke situaties gebruik maken van grondquote en residuele waarde methode voor grondprijsbepaling.  Bij complexe grondexploitaties voor de wijze van selectie van marktpartijen de procedure volgen zoals die bij project de Ruy is toepast.

Organisatie Per project is een projectleider aangesteld en wordt er gewerkt met project- en stuurgroepen. In de stuurgroep zit in ieder geval de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever.

Balanspositie gemeentelijke exploitaties Begin 2022 bedraagt de verwachte boekwaarde van de gemeentelijke grondcomplexen € 6.626.653,- (zie tabellen op de volgende pagina). Hiervan is € 4.608.508,- gekenmerkt als materiële vaste activa, dit betreft de strategische gronden, zoals in de tabel op de volgende pagina gespecificeerd.

Begroting 2022

Toekomst in het vizier

Boekwaarde Strategische gronden

1-1-2022

Activering Lasten

Baten

als m.v.a.

Saldo naar v&w

Boekwaarde 31-12-2022

G01 Drenkeling 2e fase

222.492

G03 Noordrand Rockanje

645.000

G05 Valweg

123.485

G06 Kleidijk

31.500

G07 Kerkplein

419.637

G08 De Ruy Middengebied X01 Westerlandseweg (grond BBL/prov.ZH uit BC Glas)

1.049.523

2.116.871

Subtotaal Strategische gronden

4.608.508

De boekwaarde van in exploitatie gebrachte complexen bedraagt per 1-1-2022 € 2.018.145,-. Dit betreft het complex Brede school Rockanje. Het project Drenkeling fase komt in 2021 tot een einde en maakt daarom in 2022 geen onderdeel meer uit van de in exploitatie genomen gronden. In exploitatie genomen gronden G02 Brede school Rockanje Totaal bouwgrond in exploitatie

Boekwaarde 1-1-2022 2.018.145 2.018.145

Lasten 331.999 331.999

Baten 1.177.907 1.177.907

Activering Tussentijdse als m.v.a. winstneming -794.969 50.939 -794.969 50.939

Saldo Mutatie Boekwaarde naar v&w res./voorz. 31-12-2022 -50.939 0 1.223.176 -50.939 0 1.223.176

Risicoparagraaf Ten behoeve van de exploitatie van bovengenoemde gronden worden de investeringskosten geactiveerd (tenzij anders vermeld). De uit de geactiveerde plannen voortvloeiende jaarlijkse lasten, zoals rentelasten, belastingen, verzekeringen en onderhoudskosten, worden hieraan per dienstjaar toegevoegd. Op grond van wettelijke bepalingen en de gemeentelijke financiële verordening moet jaarlijks worden bekeken of de boekwaarde van de materiële vaste activa (grondvoorraad) in een juiste verhouding staat tot de marktwaarde. Met andere woorden, “kan de boekwaarde worden terug verdiend als het bouwgrondcomplex daadwerkelijk wordt ontwikkeld”. De strategische gronden zijn beoordeeld en gewaardeerd. Voor een actuele waarde vindt regelmatig een actualisatie plaats door een onafhankelijk taxateur.

Ontwikkelingen door derden Naast de kosten en baten uit het eigen grondbeleid, maakt de gemeente ook kosten als zij derden faciliteert. Bijvoorbeeld kosten voor een stedenbouwkundig plan, of kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan. Deze kosten worden geactiveerd op het project en worden terugontvangen als het plan tot ontwikkeling komt. Begin 2022 bedraagt de totale boekwaarde van kosten aan de bouwlocaties die door derden worden ontwikkeld € -556.349,-, waarvan € 18.699,- voor diverse exploitaties, € 194.131.,- voor de saneringslocaties glastuinbouw en € -755.881,- voor de Businesscase Glasintensiveringsgebied Tinte (excl. Westerlandseweg, die bij strategische gronden is opgenomen). Op de volgende pagina volgt een overzicht van de bouwlocaties die door derden worden ontwikkeld.

Begroting 2022

Toekomst in het vizier

Anterieure overeenkomsten / gronden derden Bouwgrondexploitatie Algemeen P02 Hoofdweg/Assenberg P03 Molenweg P04 Patrijzenlaan P05 Fazantenlaan X02 Glasintensiveringsgebied Tinte (BC minus grond BBL) X03 Saneringslocaties glastuinbouw Projecten < 5 woningen P06 Verlengde Lodderlandsedijk 4 P07 IJsvogellaan 1 P08 Doornweg 4 P09 Windgatseweg 1a P10 Duinoord P11 Berkenrijs 1b P12 Hoonaardweg 9 P13 Vogelenzangweg 1 P14 Voet- of Kraagweg P15 Achterweg Strypsedijk 1a P16 Kade 5 Totaal

Boekwaarde 1-1-2022

Lasten

0 5.401 0 0 0 -755.881 194.131

54 0 0 0 391.891 1.963

13.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -556.349

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.908

0 0 0 0 0 1.213.383

0 54 0 0 0 -821.492 1.963

0 0 0 0 0 0 0

Mutatie res./voorz. 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.213.383

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -819.475

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baten

Activering als m.v.a.

Saldo naar v&w

Boekwaarde 31-12-2022 0 5.455 0 0 0 -1.577.373 196.094 13.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.375.824

De stand van zaken van de ontwikkeling van bovenstaande locaties is weergegeven aan het eind van deze paragraaf. Nieuw beleid: Als vervolg op de recente regionale afspraken over de woningbouwopgave voor de komende jaren wordt bezien welke nieuwe locaties in ontwikkeling genomen kunnen worden. Naast de bovengenoemde gemeentelijke strategische gronden zijn er voorstellen voor ontwikkelingen door derden. Voorbeelden zijn locaties aan de Molenweg in Oostvoorne en de Kerklaan en de Nieuwe Achterweg in Rockanje, die wellicht voor ontwikkeling in aanmerking komen. Gesprekken hierover met de eigenaren zijn gestart. Deze locaties liggen buiten de bestaande dorpscontour. Met de provincie wordt verkend of ontwikkeling van deze locaties mogelijk is. Ook binnen de dorpscontouren worden locaties (weer) opgepakt. Aan de ontwikkeling van de locatie Fazantenlaan en aan de Patrijzenlaan wordt (samen met de ontwikkelaar) momenteel hard gewerkt.

Strategische aankopen Indien mogelijk zal de gemeente aankopen doen op strategische posities om zich in de toekomst te verzekeren van invloed bij de ontwikkeling van bouwlocaties, op een andere wijze dan het vaststellen van een bestemmingsplan. Hiervoor is een bedrag van € 2.000.000,- beschikbaar. De afgelopen jaren hebben wij geen strategische aankopen gedaan. De gemeente heeft gronden ontwikkeld die reeds in bezit waren of de ontwikkeling overgelaten aan derden. Nu de woningbouwopgave weer sterk is gestegen, zal mogelijkheid tot aankoop van gronden weer actueel zijn. Verwacht verlies en winst op gemeentelijke grondexploitaties

Grondexploitatie

Verlies

G02 Brede school Rockanje Totaal raming incl. onzekerheden

Winst 142.398 142.398

In bovenstaand overzicht is de verlies- en winstverwachting per grondexploitatie opgenomen, gebaseerd op de laatst vastgestelde actualisatie (per 1-1-2021). De totale winst moet o.b.v. de BBV voorschriften tussentijds genomen worden voor het deel van het project dat gerealiseerd is. Voor de GREX Brede school heeft er tot op heden geen tussentijdse winstneming plaatsgevonden. Op basis van de geactualiseerde GREX’en is de winstneming voor de grex Brede school voor de komende jaren berekend. In onderstaande tabel zijn de geprognosticeerde winstnemingen weergeven. Tussentijdse winstnemingen GREX Brede School 2022 € 50.939 2023 € 57.099 2024 € 34.360 Totaal € 142.398

Begroting 2022

Status geraamd geraamd geraamd

Toekomst in het vizier

Reserve en voorzieningen Reserve Per 1 januari 2018 is het saldo van de reserve grondexploitatie conform de Nota Reserves en voorzieningen toegevoegd aan de algemene reserve en is de reserve komen te vervallen. Voorzieningen Er is geen voorziening ter afdekking van een verwachte tekort op de grondexploitaties, omdat er ook geen tekorten verwacht worden op de huidige lopende projecten. Van een bijzondere situatie is sprake bij de provinciale subsidie sanering glas. Door de provincie ZuidHolland is een voorschot verstrekt van € 2.800.000,-. Dit onder de voorwaarde dat deze moet worden terugbetaald indien geen glas gesaneerd wordt. Voor deze verplichting is ook een voorziening gevormd. Per gesaneerde glaslocatie valt de voorziening in de toekomst vrij. Een aantal bedrijven is gesaneerd, zodat de hiervoor verkregen subsidie al is vrijgevallen. Van het voorschot resteert een bedrag van € 200.485,-.

Saldo 1-1-2022

Voorziening

Toevoeging/ onttrekking

Saldo 31-12-2022

Voorziening Provinciale subsidie sanering Glas

200.485

Totaal provinciale subsidie sanering glas

200.485

Stand van zaken per complex Strategische gronden Nr. Complex G01

Drenkeling fase 2

Boekwaarde 31-12-2022 € 222.492,-

G03

Noordrand

€ 645.000,-

De locatie is opgenomen in het op te stellen woningbouwprogramma als mogelijk te ontwikkelen locatie.

G05

Valweg

€ 123.485,-

Op strategische gronden zijn een tweetal kassencomplexen aangekocht. Deze worden conform contract nog gebruikt door de voormalige eigenaren. Momenteel wordt onderzocht of de betreffende gronden, samen met naastgelegen percelen, kunnen worden ingezet als ontwikkellocatie.

G06

Kleidijk

€ 31.500,-

Er is een aanvang gemaakt met het op termijn functievrij maken van de nabij gelegen woonwagenstandplaatsen. Deze kunnen bij de planvorming worden betrokken.

G07

Kerkplein

€ 419.637,-

Een klein deel van de locatie Kerkplein is verkocht. Het overgebleven deel blijft gereserveerd voor ontwikkeling.

Begroting 2022

Toelichting De noordzijde van de Drenkeling valt binnen de kaders van het masterplan voor Drenkeling. De voorbereidingen voor een woningbouwplan in deze tweede fase zijn gestart.

Toekomst in het vizier

G08

De Ruy Middengebied

€ 1.049.523,-

Op het resterende deel van de oorspronkelijke bouwlocatie De Ruy is een dorpspark gerealiseerd voor de periode dat hier nog niet gebouwd wordt. Nu de vraag naar woningen is gestegen zal het ontwikkelingsproject in het komende jaar weer worden opgepakt.

X01

Westerlandseweg (grond BBL/BC Glas)

€ 2.116.871

De locatie Westerlandseweg (voorheen onderdeel Business-case Glasintensiveringsgebied Tinte) wordt gewaardeerd o.b.v. de oorspronkelijke leveringsakte met Provincie Zuid-Holland. Dit i.v.m. de contractuele afspraak dat de Provincie de percelen voor de betaalde prijs terugkoopt.

In exploitatie zijnde complexen Nr Complex Boekwaarde 31-12-2022 G02 Brede school € 2.018.145 Rockanje Geactualiseerde exploitatie opzet per 1-1-2021

Exploitaties derden Nr. Complex

Boekwaarde 31-12-2022 € 218.364,-

Toelichting Voor de ontwikkeling van MFC De Brede School Rockanje zijn twee gebieden gezamenlijk in exploitatie genomen aan het Kolpapad en aan de Dwarsweg. Op de ene locatie is in de periode 2018-2019 het MFC gebouwd en in het afgelopen jaar zijn de woningen opgeleverd. Voor de andere locatie wordt de ontwikkeling van woningen voorbereid .

Toelichting

P01

Vroonapart (voorheen Voorweg)

P02

Hoofdweg

€ 5.455,-

Inmiddels uitgevoerd. Alleen de laatste afhandeling (overdracht grond moet nog plaatsvinden

P03

Molenweg

€ 0,-

Met de eigenaar onderzoeken we de mogelijkheid hier woningen te realiseren.

P04

Patrijzenlaan

€ 0,-

Ontwikkeling door het woonbedrijf. Hiervoor vindt een planologische procedure plaats.

P05

Fazantenlaan

€ 0,-

Met als basis de intentieovereenkomst (2020) wordt met de eigenaar verder gewerkt aan een woningbouwplan voor het gebied.

Begroting 2022

Na het faillissement van de oorspronkelijke ontwikkelaar is in 2020 ook de opvolger failliet. De woningen zijn gebouwd en opgeleverd. Het openbaar gebied was echter nog niet aangelegd. De gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van het openbaar gebied ( € 250.000,-). Het openbaar gebied is in 2020 aangelegd. Momenteel ligt de claim voor dekking van de kosten en levering van het openbaar gebied aan de gemeente nog ter behandeling bij de curator.

Toekomst in het vizier

X02

Intensiveringsgebied Tinte

€ -1.577.373Geactualis. businesscase 2021.

X03

X03 Saneringslocaties Glas tuinbouw

Projecten < 5 woningen P06 Verlengde Lodderlandsedijk 4 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

IJsvogellaan 1 Doornweg 4 Windgatseweg 1a Duinoord Berkenrijs 1b Hoonaardweg 9 Vogelenzangweg 1 Voet- of Kraagweg Achterweg Strypsedijk 1a Kade 5

Begroting 2022

Het bestemmingsplan glasintensiveringsgebied is begin 2011 vastgesteld. Uitvoering is afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen die gevoerd worden met de betrokken tuinders. Bij deze onderhandelingen worden tevens de 6,6 ha agrarische gronden betrokken die de gemeente ter uitvoering van het binnenduinrandconvenant heeft verworven. Invloeden vanuit de markt veranderen en worden bij de actualisatie jaarlijks meegenomen.

€ 194.131,-

De totale plankosten van de glassaneringslocaties worden gedekt uit de provinciale subsidie, die voor dit doel wordt verkregen. Er bestaat een klein risico, dat de ontvangen subsidie de plankosten niet dekt, als met een aantal tuinders na langdurige, dus dure, onderhandelingen geen overeenstemming wordt bereikt.

€ 13.298,-

In uitvoering. Er zijn definitieve afspraken gemaakt, waarvan een deel inmiddels is uitgevoerd. Voor de overige projecten is het proces gelijk aan de grotere projecten. Door middel van een exploitatieovereenkomst worden kosten verhaald bij de initiatiefnemer.

Toekomst in het vizier

Bezuinigingen In deze paragraaf beschrijven we welke bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen nog van toepassing zijn op de gemeentelijke begroting. In de begroting 2022 zijn geen nieuwe bezuinigingen of taakstellingen opgenomen.

Begroting 2022

Toekomst in het vizier

Financiële positie Uitgangspunten Voor de opstelling van de begroting 2022 is een aantal uitgangspunten gehanteerd. Hieronder worden de uitgangspunten per onderdeel in tabelvorm weergegeven.

Algemene uitgangspunten Uitgangspunten

2022

2021

Uitvoeringcollegeprogramma

2018-2022

Post onvoorzien

25.000

Landelijke prijsindex (pi) 2022

1,5%

1,8%

Loonontwikkeling (pi) 2022

1,5%

Omslagrente

1,0%

1,1%

Uitgangspunten m.b.t. tarieven

2022

2021

OZB, riolerings- en afvalstoffenheffing

1,5%

1,8%

Toeristenbelasting

1,5%

1,8%

Tarieven accommodaties

1,5%

1,8%

Overige tarieven alsmede de leges

1,5%

1,8%

Uitgangspunten m.b.t. tarieven

Uitgangspunten meerjarenbegroting 2023-2025

Uitgangspunten meerjarenbegroting 2022-2025 De uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarenbegroting sluiten grotendeels aan bij de uitgangspunten die worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2022. De volgende punten zijn specifiek voor de meerjarenbegroting. Bij het vaststellen van de afzonderlijke budgetramingen wordt geen rekening gehouden met een verhoging voor loon- en prijsstijging. Alle budgetten worden begroot op het prijsniveau 2022. Voor gemeenschappelijke regelingen is uitgegaan van de geraamde bijdragen zoals opgenomen in de meerjarenbegrotingen van die regelingen. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele taakstellingen en nieuw beleid waaraan een besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ten grondslag ligt. De lasten die uit het investeringsprogramma 2022-2025 voortvloeien zijn verwerkt in de raadsprogramma’s.

Begroting 2022

100

Toekomst in het vizier

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10682533/1