22 06 Recreatieschap Jaarverslag 2021 en ontwerp-programmabegroting 2023 voorstel

Raadsvoorstel 2022

Rockanje, 24 mei 2022

Nr. 11316-2022 Raadsvergadering van 22 juni 2022 Aan Agendanummer 14 Onderwerp Jaarverslag 2021 en ontwerp-programmabegroting 2023 Recreatieschap Voorne-Putten

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van het conceptjaarverslag 2021 van het Recreatieschap Voorne-Putten. 2. Kennis te nemen en in te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2023 van het Recreatieschap Voorne-Putten. 3. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2023. 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten Het budget voor het bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Voorne-Putten wordt opgenomen in de begroting 2023-2026 van de gemeente Voorne aan Zee. Een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling is een verplichte uitgave. 3. Aanleiding Voor het beheer van de regionale groen- en recreatiegebieden participeert de gemeente Westvoorne in de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten. Het Recreatieschap heeft op 14 april aan de gemeenteraden die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling de ontwerp-programmabegroting 2023 aangeboden. Tevens zijn de concept-jaarstukken 2021 ontvangen. 4. Argumenten Voorlopige Jaarstukken 2021 De ontwerp-jaarstukken bevatten een positief resultaat van €114.345. Het Dagelijks Bestuur stelt voor aan het Algemeen Bestuur om het positieve resultaat van €114.345 vast te stellen en ermee in te stemmen om €100.000 toe te voegen aan het regulier onderhoudsbudget en €14.345 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Ontwerpbegroting 2023 Hieronder een korte weergave van de bestuurlijke samenvatting in de begroting. In 2023 ligt de focus op:



Toekomst recreatieschap

Recreatieschap Voorne-Putten heeft op 1 januari 2021 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Staatsbosbeheer. Deze overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. Hiermee is de governance van het recreatieschap in een meer stabiele fase gekomen en 1

toekomstbestendig. Nieuwe bestuurlijke opgaven dienen zich aan vanwege het aflopen en de werking van de financieringsovereenkomsten met respectievelijk de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland. Met beide partijen wordt overlegd over de financiering van het beheer na afloop van de overeenkomsten en inmiddels worden contouren van een nieuwe subsidieregeling van de provincie voor het beheer van recreatiegebieden duidelijk. Niettemin zal dit effect hebben op de voorliggende en daaropvolgende begrotingsjaren. De afloop van deze overeenkomsten vraagt om een zorgvuldige financiële beschouwing waarbij het verkrijgen van eigen inkomsten zoals eerder als doelstelling benoemd centraal zal staan. Het bestuur van het recreatieschap gaat ervanuit dat de Provincie Zuid-Holland haar verantwoordelijkheid blijft nemen voor het in stand houden van natuur- en recreatiegebieden in de provincie. Het gesprek wordt op dit moment hier volop over gevoerd, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Inzet van het recreatieschap is om de gebieden die het recreatieschap nu beheert ook in de nieuwe beheersubsidieregeling opgenomen te krijgen. Met name de Uitwaaijer is voor de provincie Zuid-Holland een gebied waar ze, qua grootte (<100 hectare), niet op voorhand beheersubsidie voor wil verstrekken.

Gezamenlijk met de andere recreatieschappen wordt opgetrokken en hierover het gesprek met de provincie gevoerd omdat het oppervlaktecriterium bij alle schappen leidt tot stevige negatieve financiële consequenties. Daarnaast is het recreatieschap gestart met een onderzoek naar financiële optimalisatiemogelijkheden om een vermindering van bijdragen van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland te compenseren door andere baten en/of door besparingsmogelijkheden binnen de begroting van het recreatieschap te benutten. Verder gaan drie van de vier deelnemende gemeenten per 1 januari 2023 op in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Het schapsbestuur is voornemens om eind 2022 een strategisch overdrachts-document vaststellen met als doel de bestuurlijke en financiële continuïteit en stabiliteit van het recreatieschap vast te leggen en daarmee een beeld presenteren van opgaven voor de jaren 2023 tot en met 2025. Aan het einde van deze periode zal de overeenkomst met Staatsbosbeheer en de financieringsovereenkomst met de provincie aflopen. Inhoudelijk zal de in 2020 uitgevoerde Verkenning van kansen en ambities de basis vormen voor initiatieven binnen het gebied zodat de inwoners en de bezoekers ook in de toekomst hiervan kunnen genieten. Voor de directe omgeving vormt het anderzijds onderdeel van de economische motor binnen dit deel van de delta.

Zowel de verkenning als het project kwaliteitsimpuls oevers en steigers hebben invloed op en maken deel uit van de regiodeal Zuid-Hollandse Delta, een Rijksprogramma om te komen tot een evenwichtige groei en samenwerking binnen de regio.



Inhoudelijke ambities

Het recreatieschap heeft in 2022 het Ontwikkelperspectief bos Voorne-Putten vastgesteld. Deze opgave komt voort uit de wens zo snel mogelijk antwoord te geven op de essentaksterfte en deze te combineren met de ambitie vanuit het Rijk om extra hectaren bomen te planten. De uitwerking zal in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. Onderwerpen van blijvende aandacht zijn de aanwezigheid van alg in de wateren binnen het beheersgebied en het gebruik van de gebieden. Verder onderzoek zal noodzakelijk zijn om in de toekomst de juiste maatregelen te nemen ten behoeve van de kwaliteit van het water. Wat betreft het gebruik van de gebieden vraagt het houden van toezicht en het handhaven steeds meer aandacht hetgeen een opwaartse druk heeft op de capaciteit en de kosten. Tenslotte zal in de komende tijd ook het onderwerp van de bereikbaarheid over water een punt van aandacht zijn, op meerdere tafels en vanuit meerdere belangen komt dit onderwerp op de agenda recreatie en toerisme. 5. Duurzaamheid Dit voorstel heeft geen relatie met duurzaamheid.

6. Regionale afstemming De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne zijn deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Daar vindt dan ook afstemming plaats. 7. Kosten, baten en dekking De ontwerp-programmabegroting 2023 van het recreatieschap blijft binnen het regionaal afgesproken prijsindexpercentage van 4,8%. Dit percentage is toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rente en afschrijvingen. De inwonersbijdrage aan het Recreatieschap wordt als verplichte uitgaaf verwerkt in de begroting 2023 van de gemeente Voorne aan Zee. De meerjarenbegroting sluit in principe met een nadelig saldo. Ter dekking hiervan is een taakstelling opgenomen, Er bestaat dus een risico, dat in de komende tijd deze taakstelling niet kan worden gerealiseerd en er dus geen sprake is van een structureel sluitende begroting. Mogelijk kan dit leiden tot een verhoging van de inwonersbijdrage. Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat de risico’s zich voordoen. Het weerstandsvermogen is momenteel uitstekend. Dit zal mogelijk geleidelijk aan veranderen onder invloed van risico’s met betrekking tot de financiële continuïteit. In de risicoparagraaf wordt op een aantal risico’s ingegaan.

Per 1 januari 2018 zijn de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Hollland uit de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Voorne-Putten getreden. Met deze partijen zijn uittreed-/financieringsovereenkomsten afgesloten tot en met 2022 (Rotterdam) en 2025 (provincie). Met beide partijen wordt overlegd welke rol zij willen spelen in de financiering van het beheer van de recreatiegebieden op Voorne-Putten. Niettemin wordt het schap sinds 2022 geconfronteerd met een lagere bijdrage van de provincie en met ingang van 2023 met een mogelijk lagere of wegvallende bijdrage van gemeente Rotterdam. Gelet op het voorgaande is het recreatieschap in 2022 gestart met een onderzoek naar financiële optimalisatiemogelijkheden om de vermindering van bijdragen van gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland te compenseren door andere baten en/of door besparingsmogelijkheden binnen de begroting van het recreatieschap te benutten. Door de omvang van de financiële opgave vanaf 2023 (gemiddeld circa € 200.000 per jaar, opgenomen als taakstellende bezuiniging) bestaat onzekerheid of compensatie met de nog vast te stellen maatregelen in het kader van genoemde opdracht toereikend zal kunnen zijn. De met de provincie Zuid-Holland gemaakte financiële afspraken in het kader van de uittreding per 1 januari 2018 lopen eind 2025 af.

Het recreatieschap gaat ervan uit dat de provincie ook daarna haar verantwoordelijkheid blijft nemen voor het in stand houden van natuur- en recreatiegebieden op Voorne-Putten. De provincie werkt immers aan een subsidieregeling voor het beheer van recreatiegebieden waarvoor het recreatieschap vanaf 2026 in aanmerking zou kunnen komen. Het valt echter niet uit te sluiten dat de huidige provinciale bijdrage van jaarlijks € 877.200 (fors) lager wordt. 8. Communicatie De ontwerp-programmabegroting 2023 zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten in de vergadering van 2 juli 2022. Na behandeling van dit voorstel zal het besluit van de raad ter kennis worden gebracht. 9. Toelichting De raden van de deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om op grond van artikel 30 lid 1 en 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten hun

zienswijze over de Ontwerpbegroting 2023 aan te bieden. In de conceptbegroting is voldoende aandacht besteed aan de risico’s die de aflopende subsidies van gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland voor de financiële positie van het Recreatieschap hebben. 10. Adviezen De commissie GG/M heeft geadviseerd wel een zienswijze in te dienen. Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong