22 05 10 brief college 1e Berap 2022

Raadhuislaan 6, Rockanje Postadres Postbus 550, 3235 ZH Rockanje E-mail gemeente@westvoorne.nl Telefoon (0181) 40 80 00 Fax (0181) 40 80 99

Aan de gemeenteraad

Uw kenmerk:

Ons kenmerk :

Uw brief van:

Rockanje, 6 mei 2022

12112-2022 Verzonden: 6 mei 2022

Onderwerp:

1e Berap 2022

Beste raadsleden, Inleiding Door de fusiecommissie bent u geïnformeerd over de opzet en inhoud van de planning & control cyclus 2022. Middels deze brief willen wij nader stilstaan bij 1e berap 2022 en de wijzigingen hierin ten gevolge van het fusietraject. 1e Berap De 1e Berap is de eerste voortgangsrapportage die de stand van zaken beschouwt van het lopende begrotingsjaar 2022, dit is daarmee tevens het eerste (bij)sturingsmoment voor de gemeenteraad. De rapportage is gebaseerd op de ontwikkelingen en uitkomsten over de eerste drie maanden van het jaar 2022. Financieel gezien ligt de peildatum op 1 april. Deze eerste rapportage omvat voorstellen voor wijziging van de begroting en daarmee de kaders van het lopende begrotingsjaar. De 1e berap zal er in het jaar 2022 anders uitzien dan u gewend bent. Reden hiervoor is de noodzakelijke inzet in het fusietraject en de parallel lopende planning & control documenten Jaarstukken 2021 en de kaderbrief 2023. In de 1e Berap zal ingegaan worden op de financiële ontwikkelingen per programma en zullen afwijkingen worden voorzien van een toelichting. In de 1e Berap zal dit jaar geen paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden opgenomen en geen paragraaf grondbeleid. De meest actuele gegevens uit deze paragrafen is terug te vinden in de jaarrekening 2021 die parallel aan dit proces wordt opgesteld.

Uiteraard zal u wanneer daar aanleiding toe is wel (apart) geïnformeerd worden over deze onderwerpen. Wel zal ingegaan worden op de stand van zaken van investeringen en het verloop van de reserves. De meicirculaire wordt op een later moment uitgebracht dan de oplevering van de 1e Berap, hierdoor kunnen de financiële effecten hiervan nog niet in de 1e berap worden meegenomen. Zodra de financiële effecten van de meicirculaire bekend zijn wordt de raad hierover via een aparte brief geïnformeerd. De structurele effecten van de meicirculaire zullen onderdeel uitmaken van de meerjarenbegroting van de gemeente Voorne aan Zee.

Bestuurlijke planning 1e Berap 2022 Onderwerp Behandeling 1e Berap B&W Instemmingsoverleg ARHI Agenda cie. Verzending aan cie. Commissie behandeling Verzending 1e berap aan raad Raadsbehandeling

Datum 17 mei 22 16 mei 22 25 mei 22 25 mei 22 8 juni 22 10 juni 22 22 juni 22

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Westvoorne

Peter van der Wurff wnd. secretaris

Peter de Jong burgemeester