22 04 budgetoverhevelingen bijlage

Bijlage; Over te hevelen budgetten van 2021 naar 2022 nr. Team

Onderwerp

Bedrag

Toelichting op het budgetoverhevelingsverzoek naar 2022

Dekking in 2021

1

Grondgebied

Windproject/ Noordzeeboulevard

€ 86.861

2

Grondgebied

Voorbereidingskrediet aula

€ 22.000

3

Grondgebied

Bestemmingsplan Rockanje

€ 33.000

4

Grondgebied

Aardwarmteproject

€ 27.000

5

Grondgebied

Donjonweg

€ 10.238

Het windproject heeft vertraging opgelopen door verschillende zaken: Een tender van het RVB die langer heeft geduurd dan verwacht. Een uitspraak van de Raad van State op 30 juni 2021 maakte dat de gemeenteraad het windproject tijdelijk on-hold heeft gezet. De werkzaamheden die door de vertraging uitgesteld zijn moeten alsnog worden uitgevoerd in 2022. Het resterende budget uit 2021 dient om die reden overgeheveld te worden. De voorbereidingen rondom de toekomst van de aula van de begraafplaats Oostvoorne zijn ondertussen opgestart. Het voorbereidingskrediet wat hiervoor beschikbaar gesteld wordt om die reden in 2022 besteedt. In 2021 zijn stappen gezet in de bestemmingsplanprocedure. Bijdrage van Het ontwerpbestemmingsplan zal in het 2e kwartaal van 2022 derden worden aangepast. De verwachting is dat dit in het 4e kwartaal kan worden vastgesteld. Het verzoek is om het resterende bedrag van € 33.000 over te hevelen naar 2022 om de met dit bestemmingsplan gemoeide kosten in 2022 te kunnen voldoen. Het project 'plan van aanpak geothermie gebouwde omgeving' Algemene is in het 4e kwartaal van 2021 gestart. Dit project is door een reserve langere voorbereidingstijd later gestart dan verwacht. Het resterende bedrag van € 27.000 is in 2022 benodigd voor de resterende uitvoering van dit project.

Doordat de voorbereiding van dit project is, mede door de in 2021 nog geldende coronamaatregelen, later van start gegaan. Het coronavirus heeft daarnaast ook invloed gehad op de interne bedrijfsvoering. Om die reden loopt het project door in 2022 en is het noodzakelijk een resterend budget van € 10.238 over te hevelen naar 2022.

nr. Team

Onderwerp

Bedrag

Toelichting op het budgetoverhevelingsverzoek naar 2022

6

Grondgebied

Wegenbeheerplan

€ 37.833

7

Grondgebied

Klimaatbeleid/ Aanpak Stikstof

€ 50.000

8

Grondgebied

Verkeerskundig onderzoek OBS € 18.907 de Bosrand

9

Grondgebied

Implementatie Omgevingswet

In het vastgestelde wegenbeheerplan zijn projecten opgenomen die in 2021 in uitvoering zouden komen. In verband met de onderzoeken met de betrekking tot de Dorpsvisies en de realisatie van een IKC zijn bepaalde werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor zijn er geen kosten gemaakt t.a.v. deze geplande projecten. Wanneer de onderzoeken omtrent de realisatie van het IKC zijn afgerond en er een keuze is gemaakt omtrent een locatie kunnen projecten weer opgestart worden. De werkzaamheden rondom (het oplossen van) de Algemene stikstofproblematiek loopt ook in 2022 door. Het aanleggen van reserve het beoogde meetnet zal in 2022 van start gaan. Verder heeft de natuurontwikkeling Schapengors door de grondaankoop door de provincie vertraging opgelopen. Het resterende budget van € 50.000 dient overgeheveld te worden naar 2022 om de werkzaamheden rondom het klimaatbeleid/Aanpak stikstof mogelijk te maken. Deze overheveling betreft het benodigde budget rondom de Algemene nog lopende onderzoeken i.r.t. het verkeerskundig onderzoek reserve OBS de Bosrand wat ondertussen in 2022 is afgerond. Onderdeel van dit onderzoek is ook het uitvoeren van een arius berekening, verkennend archeologisch onderzoek, verkenning (on)mogelijkheden natura 2000 gebied. De gesprekken met de verschillende stakeholders zijn gaande maar er wordt nog gewerkt aan een plan van aanpak.

Verwacht wordt dat wanneer deze onderzoeken gaan aanvangen het resterende budget nodig zal zijn. In 2021 zijn diverse werkzaamheden met betrekking tot de Algemene omgevingswet niet uitgevoerd vanwege de opgelopen reserve vertraging m.b.t. de inwerkingtreding van de omgevingswet landelijk en de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

€ 494.770

Dekking in 2021

nr. Team

Onderwerp

Bedrag

Toelichting op het budgetoverhevelingsverzoek naar 2022

Dekking in 2021

(DSO) bij Syntrophos. De invoering van het DSO en de implementatie van de omgevingswet gaat verder in 2022. 10 Secretaris

Integreren Servicepunten en Burgerzaken

€ 29.119

11 Middelen

Teambuilding activiteiten

€ 15.711

12 Middelen

Training ongewenst gedrag en agressie

€ 6.368

13 Middelen

Organisatie- en bedrijfsvoering aangelegenheden

€ 114.991

Door de coronamaatregelen kon hier in 2021 geen uitvoering aan worden gegeven. Inmiddels zijn de werkzaamheden om het Servicepunt en Burgerzaken te integreren gestart. Om die reden zullen de werkelijke kosten gemaakt worden in 2022. daarom dient dit budget van 2021 naar 2022 te worden overgeheveld. In 2021 heeft de organisatie door de coronamaatregelen geen gebruik kunnen maken van het budget wat beschikbaar is voor teambuilding. Vanwege het verdwijnen van de coronamaatregelen staan deze evenementen in 2022 gepland en wordt verwacht dat hiervoor extra kosten gemaakt zullen worden mede vanwege het weer opstarten van deze activiteiten. In 2022 wordt geïntensiveerd ingezet om zo de binding in de organisatie en teams te versterken. Deze gelden komen oorspronkelijk voort uit de afspraak over de invulling van de decentrale loonruimte in 1997, waarbij is vastgesteld dat de besteding van deze gelden wordt ingezet voor teamuitjes (sigaar uit eigen doos). In 2021 heeft een deel van de training omgaan met ongewenst gedrag en agressie plaatsgevonden. In 2022 worden hiervoor nog kosten gemaakt waardoor overheveling van dit budget nodig is. In overeenstemming met het uitgangspunt zoals dat geldt voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee is de functiewaardering van de huidige functies in de gemeente Westvoorne opnieuw gewaardeerd doormiddel van het functiewaarderingssysteem HR21.

Als gevolg hiervan zijn de loonkosten gestegen. in de begroting 2021 was rekening gehouden met de budgettaire

€ 25.125,- uit Algemene reserve

Algemene reserve

nr. Team

14 Middelen

Onderwerp

Laagdrempelige informatievoorziening rondom lopende projecten

15 Inwonerszaken Bijdrage Bedrijf op Voorne: Plaatselijk overleg handel en ambacht

16 Inwonerszaken (Ver)nieuwbouw voetbalaccommodaties

Bedrag

Toelichting op het budgetoverhevelingsverzoek naar 2022

effecten op de begroting. De daadwerkelijk effectuering van de functiewaardering vindt grotendeels plaats in 2022 waardoor een resterend budget van € 85.180 overgeheveld dient te worden. In de 1e berap 2022 zal de personeelsbegroting geactualiseerd worden en worden de werkelijke verwachte lasten over 2022 zichtbaar. Het structurele effect hiervan zal onderdeel uitmaken van de begroting 2023 van de gemeente Voorne aan Zee. Tevens resteert er een budget van € 17.106 voor opleidingen en € 12.705 voor het uitvoeren van een risicoinventarisatie & evaluatie. Door de maatregelen rondom de corona epidemie hebben deze werkzaamheden niet in 2021 plaatsgevonden maar zal dit in 2022 plaatsvinden. € 10.821 De opdracht om op een laagdrempelige manier rondom een aantal lopende projecten de burgers te informeren loopt door in 2022. Omdat het moment van verstrekking van de opdracht tegen eind 2021 lagen wordt voorgesteld het resterende budget van € 5.000 over te hevelen naar 2022. € 2.153 In 2021 was een budget beschikbaar ten behoeve van de organisatie van een ZZP-bijeenkomst samen met de gemeente Brielle. Door de geldende maatregelen rondom de coronaepidemie is dat in 2021 niet gebeurd en zal om die reden deze bijeenkomst in 2022 plaatsvinden.

€ 3.068.312 In 2021 is een besluit genomen op basis van de voorgelegde uitkomsten van het privatiseringsonderzoek en de voorgestelde subsidieaanpak voor het bouwproces van O.V.V. en V.V. Rockanje. Er zijn in 2021 een aantal stappen gezet. Het resterende budget van € 3.068.312 dient in 2022 beschikbaar te blijven om het vervolgproces rondom de privatisering van de O.V.V en V.V. Rockanje te kunnen uitvoeren.

Dekking in 2021

€ 5.821 uit Algemene reserve

Bijdrage van derden

Algemene reserve

nr. Team

Onderwerp

Bedrag

Toelichting op het budgetoverhevelingsverzoek naar 2022

17 Inwonerszaken Ruiterroute Heveringen AJ Bootpad

€ 9.456

18 Inwonerszaken Ingebruikname BOA post

€ 15.000

19 Inwonerszaken Project kust

€ 21.744

20 Inwonerszaken Beweegvriendelijke buitenruimte

€ 23.571

21 Inwonerszaken Creatiecentrale

€ 4.055

De werkzaamheden van dit project zijn in uitvoering. Voor een deel van de werkzaamheden werd gewacht op een verklaring van geen bedenkingen van de omgevingsdienst. Deze is inmiddels binnen. De resterende werkzaamheden worden na afloop van het stormseizoen uitgevoerd in 2022. De ingebruikname van de calamiteitenpost is uitgesteld door een vertraging in de verbouwing van het pand. Verschillende éénmalige kosten t.a.v. de inrichting en afwerking van het gebouw hebben om die reden niet in 2021 plaatsgevonden zoals beoogd. Het project kust is in volle gang. Diverse partijen hebben een bedrag beschikbaar gesteld in 2021. De gemeente Westvoorne is budgethouder. Het resterende bedrag van 2021 wordt meegenomen naar 2022 ter uitvoering van de resterende werkzaamheden van het project. In 2021 is een incidenteel budget van € 22.571 beschikbaar gesteld wat gedekt werd door het landelijk gesloten sportakkoord. Deze middelen met daar boven nog € 1.000 vanuit het zogenaamde budget JOGG (Jongeren op gezond gewicht) worden ingezet ten behoeve van de beweegvriendelijke buitenruimte. Omdat dit project doorloopt en de kosten hieromtrent in 2022 vallen is overheveling van dit budget noodzakelijk. In het Kunst- en Cultuurbeleid 2018-2023 wordt speciale aandacht geschonken aan de Jacobaburcht in Oostvoorne, die stamt uit de periode 1150-1250.

De ambitie uit het cultuurbeleid om de Burcht door middel van vernieuwende ideeën meer op de kaart te zetten is nog niet goed van de grond gekomen, mede door de Coronacrisis in 2020 en 2021. In 2021 is, na verschillende participatierondes, een plan

Dekking in 2021 Subsidie prov. Zuid-Holland

Algemene reserve

Extra uitkering SPUK € 22.571

nr. Team

Onderwerp

Bedrag

Toelichting op het budgetoverhevelingsverzoek naar 2022

Dekking in 2021

uitgewerkt voor de plaatsing van informatieborden. De werkelijke plaatsing van deze borden vindt in 2022 plaats.

22 Inwonerszaken Leefbaarheidsfonds

€ 52.500

23 Inwonerszaken Coronamiddelen/ Project Lifestyle

€ 3.000

24 Inwonerszaken Speeltuin Oostvoorne

€ 62.000

Deze overheveling betreft de gemeentelijke bijdrage aan het leefbaarheidsfonds voor de periode 2019-2022. Westvoorne draagt net als de aan het leefbaarheidsfonds verbonden externe partijen € 17.500 per jaar bij. Over 2019-2021 betreft dit € 52.500. Er zijn nog geen initiatieven ingebracht in 2021 waardoor het volledige bedrag in 2022 beschikbaar is na deze overheveling. De gemeente Westvoorne voert actief beleid ten aanzien van het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Onlangs is de gemeente Westvoorne aangesloten bij het landelijk actieplan één tegen eenzaamheid. Daarnaast heeft 'Welzijn ouderen' voor deze doelgroep een Lifestyle programma ontwikkeld. Doel van dit programma is samen bewegen, onder leiding van een vakkracht. Het project Lifestyle is niet in 2021 afgerond en loopt, door beperkte mogelijkheden fysiek bij elkaar te komen om 2021, in 2022 door en hiervoor zijn in 2022 geen middelen beschikbaar. Om die reden dient het resterende deel ter dekking van de nog te maken kosten in 2022 overgeheveld te worden De voorgenomen realisatie van de werkzaamheden aan de Algemene speeltuin bij het Mildenburgbos in Oostvoorne heeft door reserve vertraging in het proces niet in 2021 plaats kunnen vinden. Het plan is om die reden doorgeschoven naar 2022 voor uitvoering.

nr. Team

Onderwerp

Bedrag

Toelichting op het budgetoverhevelingsverzoek naar 2022 Om die reden dient het hiervoor incidenteel beschikbare budget ook overgeheveld te worden.

€ 4.219.410 Totaal over te hevelen

Dekking in 2021