22 02 aanvullend krediet NOM ready voorstel

Raadsvoorstel 2021

Rockanje, 25 januari 2022

Nr. 37820-2021 Raadsvergadering van 23 maart 2022 Aan Agendanummer Onderwerp Verzoek om aanvullend krediet voor het project NOM ready 107/109 en het inzetten van de investeringskredieten Energiebeleid WOB en het investeringskrediet Zonnepanelen

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit  Kennis te nemen van het resultaat dat 94,4% van de huurders heeft ingestemd met het renovatievoorstel;  het krediet NOM-ready te verhogen met € 764.246 om het renovatievoorstel in zijn totaliteit uit te kunnen voeren en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten gedeeltelijk te dekken uit extra huuropbrengsten.  met betrekking tot het krediet NOM-ready de onderstaande kredieten gedeeltelijk af te ramen: o Het krediet Energiebeleid WOB af te ramen met € 95.831; o het krediet Zonnepanelen af te ramen met € 297.550.  de financiële consequenties van bovengenoemd beslispunten te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 via de 1e berap 2022. 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten Betreft het begrotingsprogramma Woonbedrijf en heeft relatie met het programma Woonomgeving en duurzaamheid. 3. Aanleiding Op 30 juni 2021 heeft de raad besloten om in te stemmen met de aanpak NOM-ready Renovatie voor complex 107/109 van het Woonbedrijf en hiervoor een krediet van € 3.165.404,- incl. BTW beschikbaar gesteld (13958-2021). Daarbij is wel gevraagd om extra maatregelen uit te werken, namelijk voor vloerisolatie en zonnepanelen. Aansluitend zijn de plannen verder uitgewerkt. En is begin november aan de huurders gevraagd om in te stemmen met het renovatievoorstel. Van alle huurders binnen dit project heeft 94,4% ingestemd met het renovatievoorstel.

Daarnaast is er sprake van een toename in investeringskosten als gevolg van marktontwikkelingen.

1

4. Argumenten Na het uitwerken van de plannen is door NieuwWonen de aanbieding herijkt. Aan de originele aanbieding (uit april 2020) zijn toegevoegd:  De opties vloerisolatie en zonnepanelen;  de extra kosten voor het verschuiven van de uitvoering. Vloerisolatie Deze optie wordt uitgevoerd conform bestaand beleid van het Woonbedrijf. Bewoners kunnen kiezen voor het aanbrengen van vloerisolatie tegen een extra huurverhoging van € 5,79 per maand. Wanneer alle bewoners instemmen bedragen de extra kosten € 95.831 incl. BTW. Zonnepanelen Deze optie wordt uitgevoerd conform bestaand beleid van het Woonbedrijf. Er is in overleg met de architect en welstand voor gekozen om standaardpakketten aan de bewoners aan te bieden. Bewoners kunnen kiezen voor het aanbrengen van zes of twaalf stuks zonnepanelen, tegen een extra huurverhoging van respectievelijk € 14,76 en € 35,70 per maand. Wanneer alle bewoners instemmen bedragen de extra kosten € 297.550 incl. BTW. Herziene aanbieding aannemer door marktontwikkelingen De extra kosten ten opzichte van de inschrijfsom is het gevolg van het uitstellen van de uitvoering van Q1-2021 naar Q3-2022. In het derde kwartaal van 2020 heeft NieuwWonen opdracht gekregen voor fase 1; de voorbereiding en het behalen van 70% instemming van de huurders. De originele planning was om begin 2021 te starten met de uitvoering.

De raad heeft in juni 2021 opnieuw besloten om een krediet beschikbaar te stellen. Daarna is direct gestart met fase 1 van de opdracht die inmiddels is afgerond (94,4% instemming huurders). De aannemer kan in juli 2022 starten met de uitvoering. De extra kosten voor het verschuiven van de uitvoering van het eerste kwartaal 2021 naar het derde kwartaal 2022 bedraagt € 370.865 incl. BTW, zijnde 10,7% van de inschrijfbegroting. Over deze indexering is uitgebreid overleg gevoerd met NieuwWonen. De stijging is toe te schrijven aan de huidige marktontwikkelingen door Covid, met name de kostenstijgingen door gebrek aan grondstoffen en forse stijging van de energieprijzen. Deze stijging wordt onderschreven in verschillende publicaties van Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB-index) en de Cobouw. 5. Duurzaamheid Voor dit project is door de stichting Stroomversnelling het NOM-keur in stappen toegekend. Het keurmerk is samen met VolkerWessels ontwikkeld en wordt als eerste toegepast op deze woningen van het Woonbedrijf. De investering is grotendeels een verduurzaming en deze maatregelen zijn levensduur verlengend. Daarnaast worden momenteel de gesprekken gevoerd met de zeven kopers binnen de complexen om te kijken of – en op welke wijze - zij willen meeliften met de werkzaamheden en hoe de financiering wordt geregeld. Over de uitkomst van deze gesprekken wordt u later nader geïnformeerd.

6. Regionale afstemming Voor het eerdere besluitvormingstraject heeft het instemmingsoverleg plaats gevonden. Vanuit de fusiepartners zijn geen inhoudelijke bezwaren geuit. Vanuit provinciaal toezicht is aangegeven dat het stuk leidt tot een structureel tekort op de begroting omdat er geen sprake is van structurele dekking zoals ook uiteengezet in de financiële paragraaf van dit collegevoorstel. De provinciaal toezichthouder heeft te kennen gegeven onder voorbehoud

akkoord te gaan met de uitvoering. De inspanningsverplichting wordt hieraan verbonden om te zorgen voor structurele dekking van het op basis van dit voorstel ontstane tekort. Het verhogen van een krediet met meer dan € 100.000 vereist instemming van fusiepartners en provincie. 7. Kosten, baten en dekking De aanvullende kosten voor het project NOM-ready bedragen € 764.246 en bestaan uit de volgende drie componenten: 1. Extra kosten voor vloerisolatie ad. €95.831 De extra kosten vanuit de optie om vloerisolatie toe te passen is afhankelijk van het aantal huurders dat instemt en geraamd op maximaal € 95.831. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen maximaal € 2.918 per jaar en worden grotendeels gedekt door extra huuropbrengsten ad. € 2.501 2. Extra kosten voor zonnepanelen ad. € 297.550 De extra kosten voor het installeren van zonnepanelen is afhankelijk van het aantal huurders dat instemt en geraamd op maximaal € 297.550. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen maximaal € 13.510 en worden volledig gedekt door extra huuropbrengsten ad. € 23.562 3. Toename investeringskosten door marktontwikkelingen ad. € 370.865 Als gevolg van de ontwikkelingen op de markt door Covid, met name de kostenstijgingen door gebrek aan grondstoffen en forse stijging van de energieprijzen, is er sprake van een toename in investeringskosten van € 370.865 incl. BTW.

Voorgesteld wordt om de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad. € 11.924 te dekken uit het begrotingsoverschot en dit te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 via de 1e berap 2022; Voor vloerisolatie en zonnepanelen (ad 1 en 2) dat alleen bij instemming van de huurders sprake is van extra kosten en huuropbrengsten. Indien er door de huurders geen gebruik wordt gemaakt van deze extra opties, zal er geen sprake zijn van extra kosten en vindt er geen huurverhoging plaats. Bij het ophogen van het investeringskrediet voor het project NOM-ready 107/109 wordt de raad tevens gevraagd het besluit te nemen de onderstaande kredieten af te ramen:  Het krediet energiebeleid WOB af te ramen met € 95.831;  het krediet zonnepanelen af te ramen met € 297.550. Bedrijfwaardebereking Door de extra investeringskosten verandert de eerdere bedrijfwaardeberekening. Hieruit blijkt dat het rendement tot theoretische eindjaar exploitatie nog wel positief blijft, nl. € 3.590,- per woning bedraagt. De investering verdient zich dus nog steeds terug

Bedrijfswaarde tot 2060 2034 2044 2059 2069

€ 3.590 jaar eindjaar exploitatie -€ 31.343 jaar 15 -€ 11.975 jaar 25 € 3.097 jaar 40 € 5.634 jaar 50

8. Communicatie De bewoners zijn sinds september 2020 betrokken bij dit project. Het verbeterplan is goed ontvangen door de bewoners (94,4% instemming huurders). 9. Toelichting Dit project is een vervolg op eerder besluiten over NOM-renovaties, het portefeuilleplan met de routekaart verduurzaming en de warmtetransitievisie.

10. Adviezen  Kennis te nemen van het resultaat dat 94,4% van de huurders heeft ingestemd met het renovatievoorstel;  het krediet NOM-ready te verhogen met € 764.246 om het renovatievoorstel in zijn totaliteit uit te kunnen voeren en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten gedeeltelijk te dekken uit extra huuropbrengsten.  met betrekking tot het krediet NOM-ready de onderstaande kredieten gedeeltelijk af te ramen: o Het krediet Energiebeleid WOB af te ramen met € 95.831; o het krediet Zonnepanelen af te ramen met € 297.550;  de financiële consequenties van bovengenoemd beslispunten te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 via de 1e berap 2022.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong