21 12 begroting centraal fusiebudget 2022 voorstel

Raadsvoorstel 2021

Rockanje, 23 november 2021

Nr. 33508-2021 Raadsvergadering van 22 november 2021 Aan Agendanummer 13 Onderwerp Begroting centraal fusiebudget 2022

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit 1. 2.

Kennis te nemen van de eerste wijziging op het plan van aanpak Opgavemanager inzake de tweede fase van de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling (zie bijlage); De gemeenteraad voor te stellen ten behoeve van de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling een bedrag van €1.330.000,- beschikbaar te stellen in 2022 en dit bedrag te dekken door middel van een onttrekking uit de Algemene Reserve.

2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten Op 2 maart 2021 heeft het college plan van aanpak ‘Voorbereiding fusie’ inzake de tweede fase aan u aangeboden. Naar aanleiding van dit voorstel heeft uw gemeenteraad op 23 maart 2021 € 807.143,- beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de bestuurlijke herindeling in het jaar 2021. Dit bedrag is opgebouwd uit een centraal en decentraal fusiebudget. 3. Aanleiding De voorbereiding voor de bestuurlijke herindeling is in volle gang. Bij de voorbereiding van de bestuurlijke herindeling tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne onderscheiden we twee fases: de voorbereidingsfase (fase 1) en de realisatiefase (fase 2). Op dit moment is de tweede fase in volle gang. Aangegeven was dat op een later moment een voorstel zou worden voorgelegd inzake het centraal fusiebudget van 2022. Met dit voorstel wordt aan deze toezegging voldaan. 4. Argumenten Plan van aanpak Opgavemanager Het plan van aanpak ‘Voorbereiding fusie’ is bij de start van de tweede fase uitgewerkt in een plan van aanpak van de Opgavemanager. Dit plan is op 14 september 2021 als levend document vastgesteld door het Bestuurlijk Regieteam (BRT) en leidend bij de uitvoering van de tweede fase. Hierin is een gedetailleerde begroting opgenomen voor de jaren 2021 en 2022.

Naar aanleiding van voortschrijdend inzicht wordt naar verwachting op 23 november 2021 een gewijzigd plan van aanpak Opgavemanager vastgesteld door het BRT. Onderdeel hiervan is een gewijzigde begroting voor 2021 en 2022. Naar aanleiding van het gewijzigde plan wordt in de drie gemeenteraden budget aangevraagd voor het jaar 2022.

1

Centraal fusiebudget 2021 Voor het kalenderjaar 2021 is een centraal fusiebudget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad ad. €1.875.000,- (€625.000.- per gemeente). Uit het gewijzigde plan van aanpak van de Opgavemanager blijkt dat dit bedrag niet volledig benut zal worden in 2021. Het resterende bedrag vloeit eind dit jaar terug naar de Algemene Reserve. Op dit moment wordt het restant ingeschat op ongeveer €1.030.000,- (€343.333,- per gemeente). Centraal fusiebudget 2022 Voor het kalenderjaar 2022 is in de begroting van het plan van aanpak Opgavemanager rekening gehouden met een centraal fusiebudget van €3.990.000,-. Dit komt neer op een bijdrage per gemeente van €1.330.000,-. De begroting wordt toegelicht onder punt 7. 5. Duurzaamheid Dit voorstel heeft geen relatie met duurzaamheidsaspecten. 6. Regionale afstemming Dit voorstel is tot stand gekomen in zeer nauwe samenwerking met de andere twee gemeenten. In de drie colleges en raden wordt over hetzelfde voorstel gesproken en besloten. Gezien de financiële consequenties voor de begroting wordt dit voorstel ingebracht in het instemmingsoverleg (ARHI-protocol). 7. Kosten, baten en dekking De begroting van 2022 is als volgt opgebouwd (zie ook pagina 20 uit het plan van aanpak Opgavemanager in de bijlage): Onderdeel Raad- en griffiedomein

Projectorganisatie

Opgave ondersteuning

Opdracht opgavemanager

Onderwerp 1,5 fte extra inzet griffie Werving en selectie griffier Externe expertise en organiseren raadswerkgroepen Inzet procesbegeleider Inzet opgavemanager Inzet kwartiermaker Inzet projectmanager Inzet inhoudelijke ondersteuning bouwstenen Inzet projectsecretaris Inzet PMO'er Communicatiekosten fusie Externe expertise inspiratiesessies Opdrachten Voorne Academie Representatiekosten Strategische visie Besturingsvisie Dienstverleningsconcept Werving gemeentesecretaris (incl. assessment) Huisvestingsvisie I-visie

Bedrag € 127.104 € 30.000 € € € € €

30.000 78.000 20.912 120.000 180.000

€ € € € € € € € € €

40.000 65.000 70.000 350.000 15.000 102.500 20.000

€ € €

10.000 10.000 10.000

5.000 5.000

Onderdeel

Sociaal Domein Fysiek Domein Bouwsteen Personeel & Organisatie Bouwsteen Dienstverlening & Communicatie Bouwsteen Financiën & Belastingen Bouwsteen Harmonisatie Bouwsteen ICT-IV Bouwsteen Huisvesting & Faciliteiten

Onderwerp Onderzoek participatiewet (sociaal domein) Externe begeleiding participatietraject Onvoorzien opgavemanagement Externe expertise Externe expertise

Bedrag € € € € €

10.000 20.000 31.409 30.000 30.000

Uitvoering bouwsteenplan

€

138.575

Uitvoering bouwsteenplan

€

730.000

Uitvoering bouwsteenplan Uitvoering bouwsteenplan Uitvoering bouwsteenplan

€ € €

200.000 11.500 1.500.000

Uitvoering bouwsteenplan

PM €

3.990.000

Voor de gemeente Westvoorne betekent dit een bijdrage van 1/3e van het totaalbedrag, namelijk €1.330.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken uit de Algemene Reserve. 8. Communicatie Het gewijzigde plan van aanpak Opgavemanager (versie 23 november 2021) wordt na vaststelling door het BRT ter kennisname aangeboden aan het WOR-platform en de Fusiecommissie. Daarna wordt het plan van aanpak beschikbaar gesteld via intranet. 9. Toelichting Niet van toepassing. 10. Adviezen. De commissie IZ/M heeft instemmend geadviseerd. Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong