21 12 2e berap

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Westvoorne

Inhoud Algemeen Aanbieding..................................................................................................................................................................... 3 Raadsprogramma’s Bestuur en organisatie................................................................................................................................................... 5 Wonen............................................................................................................................................................................ 8 Werken......................................................................................................................................................................... 20 Leven........................................................................................................................................................................... 26 Middelen....................................................................................................................................................................... 39 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing..................................................................................................................

42 Grondbeleid.................................................................................................................................................................. 45 Investeringen................................................................................................................................................................ 46 Mutaties reserves en voorzieningen............................................................................................................................. 48

Bijlagen 1. Motierapportage 2. Raadsinformatiebrief verantwoording budget verhardingen

2

Aanbieding Inleiding Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage 2021 aan. De scope van deze bestuursrapportage (berap) betreft het gehele begrotingsjaar 2021. De budgetten over deze periode zijn met de tot oktober bekende informatie beoordeeld en de (financiële) gevolgen voor het begrotingsjaar 2021 zijn in beeld gebracht. Hieruit zijn ook enkele structurele effecten voortgekomen die gevolgen hebben voor de begroting 2022 e.v. Ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage is de begroting 2022 echter nog niet behandeld in de gemeenteraad en zijn om die reden de uitkomsten van de begrotingsbehandeling nog niet in deze rapportage verwerkt. De lay-out van de berap is conform de lay-out van de begroting 2021. Per raadsprogramma zijn uit de begroting de actiepunten overgenomen (“Wat gaan we er voor doen?”) met daarnaast de huidige stand van zaken. Indien bij programma’s wordt aangegeven dat er geen afwijkingen zijn, dan betekent dit dat bij die programma’s de uitvoering van de begroting conform planning verloopt. Met deze opzet wordt beoogd de leesbaarheid, politieke aansturing en de controleerbaarheid te vergroten.

Financieel resultaat en financiële positie

2e Bestuursrapportage 2021 Het financiële resultaat van deze berap bedraagt voor het begrotingsjaar 2021 € 440.919 nadelig. De grootste mutaties (> € 100.000) betreffen: - Wijziging algemene uitkering gemeentefonds + € 937.000 - Actualisatie vastgoed, afschrijvingen en rente + € 353.000 - Reservering verduurzaming woningen - € 493.000 - Minder bouwvergunningen, minder inkomsten bouwleges - € 260.000 - Nadelige exploitatie accomodaties door COVID-maatregelen - € 151.000 - Toename hulpvraag jeugd- en opvoedhulp - € 130.000 - Windproject VRM-locatie Noordzeeboulevard - € 124.311 - Aanpak wachttijden jeugdzorg (GRJR en lokaal) - € 119.000 - Overige mutaties < € 100.000 - € 453.608 Saldo - € 440.919 Onder de raadsprogramma’s worden de verschillen per programma toegelicht, voor zover de afwijking op taakveldniveau groter is dan € 25.000. Het begrotingssaldo over 2021 bedraagt na wijzigingen en vóór opstelling van deze bestuursrapportage € 848.113 voordelig. Het in de begroting 2021 aanwezige saldo onvoorzien van € 25.000 valt in deze berap vrij ten gunste van het begrotingsaldo. Het saldo van de begroting 2021 na de wijzigingen in deze berap is € 407.194 voordelig. In onderstaande tabel worden de saldi per programma getoond. In alle tabellen in dit document worden de bedragen weergegeven in (afgeronde) duizendtallen.

Per programma is een toelichting van de belangrijkste verschillen opgenomen.

Programma 1. Bestuur en Organisatie 2. Wonen 3. Werken 4. Leven 5. Middelen Saldo van baten en lasten Reservemutaties Totaal

Begr. 2021 Primair

Begr. Wijzigingen Begr. 2021 2021 Gewijzigd 2e Berap Na 2e Berap

9.704 3.973 482 11.731 -21.254 4.636

11.534 3.763 580 15.333 -21.517 9.693

351 -144 95 -16 -861 -575

11.885 3.619 675 15.317 -22.378 9.118

-4.772 -136

-10.541 -848

1.016 441

-9.525 -407

3

Gevolgen begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 Enkele ontwikkelingen in deze 2e BERAP hebben structurele gevolgen. In de navolgende tabel wordt de impact van de 2e BERAP op het meerjarensaldo weergegeven. Daarbij is het vertrekpunt het meerjarensaldo zoals opgenomen in de door het college van B&W aan de gemeenteraad aangeboden begroting 2022. Begroting

2022 0

2023 0

Septembercirculaire (algemene uitkering)

-653

-507

-516

-570

Overige begrotingswijzigingen 2e BERAP

242

99

99

99

Begrotingssaldo na structurele mutaties 2e BERAP

-411

-408

-417

-471

Uitvoering motie inzet IKC (dotatie bestemmingsreserve ‘realisatie nieuwbouw onderwijshuisvesting Oostvoorne’)

350

350

350

350

Begrotingssaldo na uitvoering motie inzet IKC

-61

-58

-67

-121

Begrotingssaldo (na bestemmingsvoorstel begroting 2022)

2024 2025 0 0

Uit deze berap blijkt een structurele positieve financiële ontwikkeling. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van de Septembercirculaire (algemene uitkering). De voornaamste overige structurele begrotingswijzigingen vallen binnen het sociaal domein en zijn het gevolg van toenemende zorgvraag (vergrijzing) en minder baten uit eigen bijdrage WMO. Deze is afgeschaft tot 110% van de bijstandsnorm. Totaal sociaal domein: ca. € 83.000 structureel nadelig. In 2022 is sprake van éénmalig extra budget ad. € 135.000 voor het verminderen van wachttijden lokale jeugdzorg. Vanaf 2022 wordt daarnaast ten laste van het begrotingssaldo een bedrag van € 350.000 per jaar gestort in de in de begroting 2022 ingestelde reserve ‘realisatie nieuwbouw onderwijshuisvesting Oostvoorne’. Wanneer in een later stadium besloten wordt tot het investeren in een intergraal kindcentrum kan de dotatie komen te vervallen en is er ruimte in de begroting om de (gedeeltelijke) kapitaallast ten gevolge van de investering in het IKC binnen de begroting te kunnen dekken.

Voorstel aan de raad Aan de raad wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met de 2e Bestuursrapportage 2021; 2. De Begroting 2021 per programma te wijzigen overeenkomstig de 2e Bestuursrapportage 2021; 3. De structurele (financiële) consequenties uit de 2e Bestuursrapportage 2021 te verwerken als begrotingswijziging in de begroting 2022 en verder; 4. De wijzigingen van de investeringskredieten zoals opgenomen op bladzijde 48 vast te stellen. 5. Het resultaat van de 2e Bestuursrapportage 2021 (€ 440.919 nadelig) ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021. 6. Ter uitvoering van de motie ‘inzet op IKC’ met ingang van 2022 jaarlijks een bedrag van € 350.000 te storten in de bestemmingsreserve ‘realisatie nieuwbouw onderwijshuisvesting Oostvoorne’ (ingesteld bij de begroting 2022).

4

Raadsprogramma’s Bestuur en Organisatie Het programma Bestuur en Organisatie omvat het beleid op het gebied van de in- en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie, het ondersteunen van het lokale bestuur en de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten.

Communicatie en burgerparticipatie We staan voor een proactieve communicatie en geven inwoners ruimte voor burgerinitiatieven en burgerparticipatie.

Wat willen we bereiken? Proactieve communicatie Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

 Uitvoering geven aan de Nota Communicatie



Verdere versterking van digitale- en interactieve communicatiemiddelen.



Vergroten kennis en kunde ter bevordering van het projectmatig werken plus trainingen burgerparticipatie projectleiders met de factor C methode. Hier wordt uitvoering aan gegeven.



Gerichte promotie van de gemeente in al haar facetten.



De Verordening Burgerinitiatief 2021 is vastgesteld. De uitvoering wordt organisatiebreed opgepakt.

waarbij de vijf strategieën de beleidsaanpak ondersteunen: 1. Communicatie in het hart van ieder beleid en project 2. Focus op digitale en interactieve communicatie 3. Monitoring: weten hoe je ervoor staat 4. Laat zien waar je voor staat 5. Meedoen is de norm. 

Invoering van het burgerinitiatief

Bestuurlijk perspectief Een bestuurlijk samengaan wordt maatschappelijk ingebed door het voeren van discussies met de samenleving over bestuurlijke samenvoeging. De evaluatie van de Werkorganisatie Voorne zal mede (en los van de genoemde maatschappelijke discussies) moeten uitwijzen of sprake is van voldoende draagvlak tot vorming van de gemeente Voorne.

Wat willen we bereiken? Versterken bestuurskracht Voorne Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

 Duidelijk gezamenlijk optreden, zowel ambtelijk



als bestuurlijk, op het niveau van Voorne en breder.

Opstellen Jaarplan Voorne-Putten Middelen beschikbaar vanuit regio.

Wat willen we bereiken? Op termijn een bestuurlijke samenvoeging 5

Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

 De lokale toekomstverkenningen van de

En inmiddels is een plan van aanpak ‘Op weg naar één gemeente op Voorne’ vastgesteld. De eerste stap in de uitvoering daarvan is de opstelling van een startnotitie Herindeling voor de 1e fase in de uitvoering van het Plan van Aanpak (de fase van beeld- en besluitvorming). In deze fase wordt een aantal producten voorbereid voor besluitvorming in de gemeenteraden, t.w.: het herindelingsontwerp en het herindelings-advies, de strategische visie op de nieuwe gemeente en het projectplan voor de 2e fase van de uitvoering van het Plan van Aanpak (de fase van ontwerp en uitwerking). Het Herindelingsontwerp is inmiddels vastgesteld door de raden. Eind maart hebben de raden een besluit genomen over het herindelingsadvies. Het projectplan voor de 2e fase van de uitvoering van het Plan van Aanpak is inmiddels ook door de raden vastgesteld. In juli 2021 is het concept Stragische visie opgeleverd, leidend tot besluitvorming hierover in oktober. De Opgavemanager heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld. Hij draagt verder zorg voor de uitwerking van de strategische opgaven en visies in de uitgangspunten voor de bouwstenen. Inmiddels heeft de Ministerraad ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindeling per 1 januari 2023.

gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, hebben inmiddels geleid tot het principebesluit op 15 april 2020 van de drie gemeenteraden om te komen tot een herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. De voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie zijn gestart.

Wat mag het kosten? Resultaat programma

Begr. 2021 Primair

Begr. 2021 Gewijzigd

Wijzigingen 2e Berap

Begr. 2021 Na 2e Berap

Lasten Baten

9.912 -208

11.790 -256

275 76

12.065 -180

Totaal

9.704

11.534

351

11.885

Begr. 2021 Primair

Begr. 2021 Gewijzigd

Wijzigingen 2e Berap

Begr. 2021 Na 2e Berap

1.236 -3

2.243 -51

32 27

2.275 -24

376 -205

437 -205

-40 49

397 -156

8.299

9.109

283

9.393

Baten

0

0

0

0

Totaal

9.704

11.534

351

11.885

Taakvelden Bestuur en Organisatie 0.1 Bestuur Lasten Baten 0.2 Burgerzaken Lasten Baten 0.4 Ondersteuning Organisatie Lasten

6

Verklaring grootste verschillen Bestuur: € 32.000 hogere lasten en € 27.000 lagere baten Als gevolg van een toename van het aantal complexe juridische kwesties en WOB-verzoeken vallen de juridische kosten in 2021 ca. € 32.000 hoger uit. Omdat de verwachting over de toename vooralsnog tot 2021 beperkt blijft, worden er geen extra lasten begroot voor 2022 en verder. Ter ondersteuning van fusiewerkzaamheden is een managementassistente ingehuurd. De gemeenten Brielle en Hellevoetsluis dragen bij in de kosten. Met de 1e berap waren deze bijdragen verwerkt. Abusievelijk was ook de geraamde bijdrage van € 27.000 voor 2022 al verwerkt. Met deze 2 e berap wordt dit gecorrigeerd. Burgerzaken: € 49.000 lagere baten en € 40.000 lagere lasten De lagere lasten worden voor circa € 24.000 veroorzaakt door de actualisatie van de kapitaallasten ten gevolge van de jaarrekening 2020. Verder zijn ten gevolge van Covid-19 en de daardoor ontstane problematiek bij het CBR en bij het keuren van zeventigplussers, minder rijbewijzen aangevraagd. Dit resulteert in lagere baten en lagere lasten van ca. € 14.000. Door de Corona-maatregelen worden in 2021 ook minder reisdocumenten aangevraagd met als gevolg lagere legesopbrengsten van ca. € 16.500.

Verder zijn de baten voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) afgenomen doordat deze Verklaring niet meer alleen bij de gemeente kan worden aangevraagd, maar nu ook digitaal bij het Rijk. Dit resulteert in lagere baten van ca. € 6.000 en lagere lasten van ca. € 2.000. Tenslotte is gebleken dat enkele baten met een totaalbedrag van € 12.000 te hoog geraamd stonden. Ondersteuning en organisatie: € 283.000 hogere lasten Door ziekteverzuim en ondercapaciteit is er noodgedwongen meer personeel ingehuurd dan voorzien. Daarnaast heeft een aantal medewerkers urenuitbreiding gehad. Verder hebben er veranderingen plaatsgevonden binnen het vaste personeelsbestand. De lasten vallen hierdoor over het jaar 2021 ca. € 200.000 hoger uit. Het project Zaakgewijs werken laat een overschrijding zien van € 55.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat de oorspronkelijke live-gang van het zaaksysteem gepland stond voor het 2e kwartaal van 2020 (mei 2020) maar door Corona noodgedwongen uitgesteld diende te worden. Uiteindelijk is het Zaakgewijs werken alsnog in september 2020 live gegaan. Verder is in de periode april – september gewerkt aan digitale instructies (één-op-één trainingen). Deze werkwijze heeft gezorgd voor extra inzet van de projectleider, extra ondersteuning bij de afdeling, huur van laptops en een aanpassing van het contract.

De hogere lasten in het taakveld ondersteuning en organisatie worden verder veroorzaakt door hogere kosten ad. € 20.000 voor het toegankelijk maken van de website en extra uitgaven ad. € 35.000 als gevolg van het organisatieontwikkeltraject. Uit het organisatieontwikkeltraject zijn talentgesprekken gekomen welke leiden tot adviezen over opleiding en ontwikkeling. Medewerkers groeien in hun functie of richting toekomstige functies. Ook wordt de inzetbaarheid hiermee vergoot. In verband met de fusie wordt ook extra geïnvesteerd in de medewerkers. In 2021 is ten behoeve van het project gezonde begroting besloten een bedrag van € 49.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve voor de uitvoering van dit onderzoek. De uiteindelijke onderzoekskosten vallen, mede vanwege de inzet van eigen personeel, € 32.000 lager uit waardoor de onttrekking vanuit de algemene reserve met het hetzelfde bedrag verlaagd kan worden. Verder zijn er voor tractie, gereedschappen en voorrraden minder onderhoudskosten nodig dan voorzien. Het budget was structureel te hoog en zal worden verlaagd met € 20.000 in 2021 en vanaf 2022 structureel met € 22.000. Tot slot zijn op diverse budgetten kleine bedragen bijgeraamd met een totaalbedrag van € 25.000,-

7

Wonen Het programma Wonen omvat het beleid op het gebied van wonen, werken en recreëren in Westvoorne.

Kwaliteit van de fysieke leefomgeving We streven naar een uitstekende staat van de fysieke leefomgeving en zijn goed voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken? Een uitstekende leefkwaliteit en staat van de fysieke leefomgeving Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten

 Opstellen kernvisies.

 Er wordt gewerkt aan de kernvisies

 Aanvulling en verdere uitwerking



Dit betreft een onderdeel van het project Omgevingswet. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en diverse projectgroepen werken dit verder uit.

Omgevingsvisie Westvoorne 2030 voor specifieke punten.

 Invulling bestaande (toekomstige)

 Vervolg voorbereiding en ontwikkeling, dan

woningbouwlocaties.



Vrijkomende (agrarische) bedrijfslocaties, maatschappelijke complexen e.a. op een passende en functionele wijze invullen.

wel starten gesprek over ambitie, planning en opzet invulling van de woningbouwlocaties, met aandacht voor programma en stedenbouwkundige kwaliteit.







Uitwerking en verkenning voor herontwikkeling landgoed Olaertsduyn (privaat eigendom). Verkenning mogelijkheden voor herontwikkeling Duinhuis Oostvoorne. Locatie Quacksedijk. Overeenstemming over verkoop.

Wat willen we bereiken? Tijdig gesteld staan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Opstelling programma Implementatie Omgevingswet.

 Uitwerking impactanalyse op de organisatie (procesmatig) en vervolgens het implementeren van de wet in de organisatie, met Brielle en Hellevoetsluis. In aankomende periode wordt de planning van de invoering van de Omgevingswet herijkt.  Starten gesprek over ambitieniveau voor Westvoorne in relatie tot veranderingen die de wet aanbrengt in de bevoegdheidsverdeling en over de gevolgen voor het bestuurlijk samenspel.

\

8

Woningbouw Er wordt meer ingezet op woningbouw in de regio Voorne-Putten.

Wat willen we bereiken? Evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 



Bouwen voor een blijvende evenwichtige bevolkingssamenstelling met aandacht voor doelgroepen (jongeren en ouderen). Het woningbouwbeleid ondersteunt actief het generatie-overstijgend wonen en leven.

Verduurzaming woningen waarbij wordt aangesloten bij de energiestrategie.

 Actualiseren van het woningbouwprogramma. € 2.500, Realiseren van de sociale woningbouwopgave conform de regionale afspraken  Voor fase 2 van de Drenkeling voorlopig ontwerp opgesteld en het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en inspraakreacties wordt het plan verder ontwikkeld.  Met de provincie wordt overleg gevoerd over het bouwprogramma voor de verschillende woningbouwlocaties.  Het plan nabij de Fazantenlaan is verder uitgewerkt. Een bestemmingsplan en exploitatieovereenkomst zijn in voorbereiding. Het woonbedrijf treft de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw aan de Patrijzenlaan.  Ruimte voor mogelijke initiatieven voor speciale woonvormen, onder andere tiny houses, knarrenhof, meergeneratie woningen.  Uitvoeren wijkacties voor de verduurzaming van de bestaande voorraad van particuliere woningeigenaren in samenwerking met de WoonWijzerWinkel.  Nieuwe woningen worden gasloos uitgevoerd, zo mogelijk conform de principes van nul-op-de-meter, maar tenminste een EPC van 0.  Campagne Energie Besparen – dat levert wat op! met vele parallelle acties voor het stimuleren van energiebesparing door gedragsverandering en kleine maatregelen bij particuliere woningeigenaren en huurders. Training van vrijwillige energiecoaches ter ondersteuning van inwoners bij het maken van duurzame keuzes

9

Woonbedrijf Gestreefd wordt naar een evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod. Kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid worden hiervoor met elkaar verbonden.

Wat willen we bereiken? Evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Voldoende huurwoningen (sociaal en vrije sector) en sociale koopwoningen om doelgroepen blijvend te kunnen huisvesten. Het woningbouwbeleid ondersteunt actief het generatie-overstijgend wonen en leven.

 Periodiek (1 x per 2 jaar) quick scan woningmarktonderzoek voor actualisatie ontwikkeling woningvoorraad, zowel kwalitatief als kwantitatief. € 10.000,- voor 2021 en 2023.  Te verkopen woningen compenseren door nieuwbouw om daarmee de voorraad sociale (huur)woningen op peil te houden voor de doelgroepen.  De mogelijkheid wordt onderzocht voor goedkope huur- en/of koopwoningen voor starters in de Drenkeling en aan de Valweg.  Woonbedrijf stuurt niet meer op huurlasten maar op woonlasten om deze betaalbaar te houden voor de doelgroep.  In plaatsingsbeleid wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met sociale samenhang in hoeverre dat mogelijk is in het aanbodsysteem.  Ruimte voor mogelijke initiatieven voor speciale woonvormen, onder andere tiny houses, knarrenhof, meergeneratie woningen.



Verduurzaming huurwoningen.

 Nieuw te bouwen woningen Woonbedrijf worden gasloos uitgevoerd op basis van het concept nul-op-de-meter.  Het Woonbedrijf heeft een routekaart voor het verduurzamen van het bestaande woningbezit. Dit is opgenomen in het portefeuilleplan 2019-2030.  Levensloopbestendig maken van appartementen.  Gemeentelijk vastgoedbeleid fungeert als vliegwiel voor duurzaamheid in andere sectoren.

Openbare buitenruimte De buitenruimte in Westvoorne ziet er prima uit. Onze eigen buitendienst onderhoudt de buitenruimte met passie en dat is terug te zien in het onderhoudsniveau, wat doorgaans hoog en goed is. Onze wegen onderhouden we gemiddeld op B-niveau.

Wat willen we bereiken? Kwalitatief goede en op de functie afgestemde wegen, openbare verlichting, groen en riolering.

10

Wat gaan we daar voor doen? 

Afstemming tussen de verschillende beheerorganisaties.



Uitvoering geven aan de onderhoudsplannen.



Optimaliseren dorpscentra

Stand van zaken activiteiten  De samenwerking tussen de KNNV afdeling Hollandse Delta en de buitendienst is in 2021 voortgezet en uitgebreid met een communicatieplanning over natuurgericht beheer. Het areaal is vergroot en de monitoring van vlinder, planten en insecten gebieden zijn uitgebreid. De samenwerking met de terreinbeheerders Waterschap, Provincie, Recreatieschap en Zuid-Hollands Landschap over het beheer en onderhoud en de effectieve bestrijding van exoten is in 2021 voortgezet. Structureel € 25.000, Prioriteiten stellen in de uitvoering binnen de kaders van de uitvoeringsprogramma’s.  De samenwerking tussen de buitendiensten van Brielle en Westvoorne is verder geharmoniseerd met de uitvoering van een plan van aanpak. Het op een identieke manier uitvoeren van vakspecialistische werkzaamheden van hotspots, bulkwerkzaamheden uitbesteden en gezamenlijk werkzaamheden aanbesteden is in 2021 gestart. Ook wordt Hellevoetsluis hierover geïnformeerd, en wordt gezamenlijk gekeken naar integrale aanbestedingen.  Het Dorpsplein Oostvoorne is in 2019 gerealiseerd. Voor de fusie zijn in de afgelopen perioden dorpsvisies opgesteld om de identiteit en de gewenste ontwikkeling van de kernen vast te leggen. De uitkomsten van de visies worden, zodra deze zijn vastgesteld, meegenomen in de geplande (her-)inrichting van de dorpscentra.

Het onderzoek naar de locatie voor het IKC, waarbij de locatie aan Bosrand in het centrum wordt meegenomen, heeft direct invloed op de inrichting van de wegen. De voorbereiding van herinrichting van de Burgemeester Letterweg/Kerkplein in Oostvoorne is om deze reden aangehouden tot dat hier duidelijkheid over is. De uitvoering zal na vaststelling van een inrichtingsplan plaatsvinden. De voorbereiding en de herinrichting Dorpsplein met Dorpsweg in Rockanje wordt opgepakt na de vaststelling van de Dorpsvisies. In het voorjaar van 2020 is in het kader van de verkeersveiligheid het Dorpsplein in Rockanje gedeeltelijk heringericht. Hiervoor is door de raad een deel van het budget voor de herinrichting als krediet beschikbaar gesteld (€ 59.000).

Wat willen we bereiken?

11

Effectief beheer van de groene buitenruimte. Wat gaan we daar voor doen? 



In samenwerking met bewoners opstellen van herinrichtingsplannen.

Optimaliseren van de werkzaamheden van de buitendienst in relatie tot Voorne-Putten Werkt.

Stand van zaken activiteiten 

Behoud en uitbreiding van Fleur in de kernen. Vanaf 2019 structureel € 25.000,In 2021 is er een bijenlint van diverse bollensoorten aan de Brielseweg in Oostvoorne ingepland. Ook zijn in 2021 wederom de hanging baskets, bloemschalen en balkonbakken met bij- en vlinder vriendelijke beplanting en vrolijke kleuren opgehangen en neergezet in de hotspots van de drie kernen. Tevens is de inrichting van de Drenkeling 1e fase op een klimaat adaptieve manier ingericht met natuurvriendelijke oevers, inheemse zaden en planten.



De (her)inrichting van de projecten Molenweg, Vijf bladeren in Oostvoorne en Drenkeling 1e fase in Rockanje zijn afgerond. De voorbereiding van de groenprojecten Weijerland, Alardusdreef 2e fase en Hoogvlietlaan in Rockanje en Vinkenslag in Oostvoorne zijn na de herstraatwerkzaamheden gestart.



Uitvoering op basis van vastgestelde beheerplannen 2020-2024. De medewerkers van VPW onderhouden de bulkwerkzaamheden in Rockanje (schoffelen en zwerfafval) en Oostvoorne (zwerfafval) in 2021 volgens het groenbeheerplan.

Natuur Natuur en landschap vormen een belangrijke waarde voor Westvoorne, niet alleen in de natuurgebieden, maar ook in de kernen en het landelijk gebied. Het is van belang deze natuur- en landschapswaarden te behouden en te versterken. Daarnaast wordt ongebreidelde groei van (woon)bebouwing in het buitengebied voorkomen. Ook de beleving van natuur en landschap door jong en oud wordt in samenwerking met natuurorganisaties vergroot.

Wat willen we bereiken? Behoud en versterken biodiversiteit Wat gaan we daar voor doen? 

Natuurwaarden volwaardig betrekken in alle planvormen. € 25.000,- in 2021.

Stand van zaken activiteiten 

Mogelijkheid wordt verkend om een stimuleringsfonds voor particulieren op te richten, zodat zij op basis van het Handboek Kwaliteit kunnen investeren in kwaliteitsverbetering en biodiversiteit.



In (beleids)plannen wordt indien relevant een natuurparagraaf opgenomen.



De mogelijkheid van het oprichten van een compensatiefonds voor initiatiefnemers bouwontwikkelingen wordt onderzocht. 12



Ruimte voor particulier initiatief.





Samenwerking met natuurorganisaties, Waterschap Hollandse Delta en Recreatieschap.



Mogelijkheid wordt verkend om een stimuleringsfonds voor particulieren op te richten, zodat zij op basis van het Handboek Kwaliteit kunnen investeren in kwaliteitsverbetering en biodiversiteit. Deze organisaties zullen worden betrokken bij het mogelijke stimuleringsfonds en compensatiefonds.

Wat willen we bereiken? Stimuleren landschaps- en natuurbeleving Wat gaan we daar voor doen? 

In samenwerking met natuurorganisaties landschap en natuur dichter bij de burgers brengen.

Stand van zaken activiteiten 

In het kader van het natuurfonds vindt continu afstemming plaats met de natuurbeheerorganisaties en wordt gezamenlijk opgetrokken bij projecten.

Wat willen we bereiken? Behoud en versterking natuur- en landschapswaarden in het buitengebied Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Voorkomen van ongebreidelde groei van (woon)bebouwing in het buitengebied.



Toepassen Handboek kwaliteitsverbetering Buitengebied en Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne.

Afvalbeleid In onze gemeente komt veel afval vrij. Voorkomen en scheiden zijn de maatregelen voor de komende jaren. Tot nu toe voldoen we niet aan de landelijke doelstelling van 75% scheiding. Momenteel bedraagt het scheidingspercentage circa 58%. Wij streven naar een scheidingspercentage van 75% in 2020.

Wat willen we bereiken? Tenminste een scheidingspercentage van 75% van afval tot grondstof voor 2020 (huidig scheidingspercentage 58%) Wat gaan we daar voor doen? 

Uitvoering van het beleidsplan huishoudelijk afval.

Stand van zaken activiteiten 

De in het beleidsplan vastgestelde maatregelen zijn uitgevoerd. De eerste resultaten duiden op een scheidingspercentage van 72%. Vanaf 2020 wordt ingezet op een optimalisatie. Op basis van de tussentijdse evaluatie die half 2021 is uitgevoerd ligt het scheidingspercentage op circa 78%. In juli 2021 is onderzoek gedaan naar de samenstelling van aangeboden restafval huis aan huis. Daaruit is vastgesteld dat 57% van de inhoud andere afvalstoffen bevat. Het merendeel daarvan is 13

GFT (m.n. keukenafval) en in beduidend mindere mate PMD en Papier/Karton. Als deze en andere afvalstoffen via de geëigende inzamelmiddelen zouden worden aangeboden, dan wordt de gemeentelijke doelstelling ruim overtroffen

Wat willen we bereiken? Maximaliseren van afvalscheiding tot grondstof in de periode tot 2025.

Wat gaan we daarvoor doen? 

Faciliteren en stimuleren van afvalscheiding.

Stand van zaken activiteiten 

 



Stimuleren van afvalvrije scholen

 



Middels communicatie burgers (structureel) bewust maken van het belang van afvalscheiding. In een tijdsbestek van steeds drie maanden zijn minicampagnes gevoerd voor GFT en voor PMD. De campagnes bestaan uit publicaties op de website en in de krant en uit boodschappen via sociale media. Gepland zijn nog campagnes voor Papier/Karton en voor Textiel. Faciliteren GFT-afval (waaronder keukenafval) door extra minicontainers en/of aanrechtbakjes te verstrekken. Optimaliseren van ingezette/gerealiseerde maatregelen op basis van evaluatie afvalinzameling. Om inzicht te krijgen in de samenstelling van het aangeboden restafval is in juli 2021 een onderzoek (sorteeranalyse) uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek gaan we vervolgacties organiseren. Sowieso blijft de aandacht uitgaan naar de relatief grote hoeveelheid GFT en met name keukenafval (circa 40% van het gewicht) Faciliteren van afvalvrije scholen. Daarover zijn met alle scholen afspraken gemaakt. In overleg met de scholen onderzoeken waar mogelijkheden/kansen liggen voor verdere verbeteringen. Aanvullend op het reguliere educatieve programma lessen verzorgen over de circulaire economie op alle scholen.

Duurzaamheid We moeten prioriteit geven aan verduurzaming als economische strategie door minimaal uitvoering te geven aan de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040. Hier zijn we ambitieus in. De Klimaatwet betekent een nog grotere transitieopgave waar we als gemeente vol op inspelen. Om de opgaves en mogelijke maatregelen en oplossingen goed in beeld te brengen ontwikkelen we een Energiestrategie. Ter compensatie van de windmolens die aan de Slufter/Noordzeestrand worden gerealiseerd wordt een Leefbaarheidsfonds ingesteld. Dit fonds kan de gemeente inzetten voor het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en om projecten te realiseren die de leefbaarheid vergroten.

Wat willen we bereiken?

14

Een klimaatadaptieve gemeente zonder schade en overlast voor mens en milieu. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Uitwerken van het beleidsmatig kader zoals vastgelegd in de regionale klimaatadaptatiestrategie ‘ Voorne-Putten houdt het hoofd koel’, gericht op thema’s: - droogte - wateroverlast - hitte - zeespiegelstijging









Inventariseren knelpunten in het bereiken van een klimaat-adaptieve gemeente. De op 17-7-2018 vastgestelde eerste Klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten (“Voorne-Putten houdt het hoofd koel Strategie voor een klimaatbestendig eiland”)is ingetrokken en de nieuwe Strategie Klimaatadaptatie VoornePutten is vastgesteld. Gelijktijdig zijn er Uitvoeringsagenda’s Klimaatadaptatie voor Voorne-Putten en Westvoorne vastgesteld en in uitvoering genomen.

Realiseren klimaatadaptieve bouwplannen met budget van Strategisch Programma Bureau (SPB) Voorne-Putten.

Wat willen we bereiken? Vermindering CO2 uitstoot en fijnstof binnen de gemeente Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Faciliteren en stimuleren van het ontwikkelen en toepassen van duurzame energiebronnen voor energieopwekking op gemeentelijk en regionaal niveau.



In de begroting 2021 is een budget opgenomen van € 80.000,- voor de inhuur van een projectleider warmte ten behoeve van de verkenning van de mogelijkheden om op termijn de bestaande nabijgelegen woningbouw aan te sluiten op aardwarmte (te starten met een wijk in Oostvoorne). Er is over dit onderwerp op initiatief van Westvoorne het afgelopen jaar intensief overleg gevoerd met kennisinstellingen Expertise Centrum Warmte (ECW), Energie Beheer Nederland (EBN), de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO), provincie Zuid-Holland en RES-regio Rotterdam – Den Haag alsmede met de exploitant van het aardwarmteproject in Tinte, Hydreco Geomac, en Brielle en Hellevoetsluis. Mede door het ontbreken van het nationaal juridisch kader voor de ontwikkeling van een warmteproject voor de gebouwde omgeving Via de Warmtewet die door het rijk wordt ontwikkeld en de complexiteit van aansluiting van de gebouwde omgeving op aardwarmte, is het tot op heden niet gelukt om hiervoor een project te starten en een projectleider te werven. Het overleg en kennisdeling over dit onderwerp met o.a. de provincie en ook de andere gemeenten op Voorne wordt

15

voortgezet met als doel om nog in 2021 tot de aanstelling van een projectleider te kunnen besluiten.



Faciliteren en stimuleren van toepassing duurzame energiebronnen voor energieopwekking.



In het kader van de Warmtetransitievisie Voorne-Putten onderzoeken van de mogelijkheden voor warmtenetwerk op basis van aardwarmte, met name in de wijk Goudhoek in Oostvoorne



Faciliteren van twee pilots voor zonnevelden (Westerlandseweg en Konneweg).



Stimuleren woningeigenaren tot deelname aan regio-acties en wijkgerichte acties op het gebied van duurzame energie (bijvoorbeeld woonwijzerwinkel).



Instellen bedrijvenloket duurzaam ondernemen (in samenwerking met Stimular).



Inzetten op EPC 0 en Nom-woningen bij nieuwbouw van woningen en bij renoveren van gemeentelijke accommodaties en vastgoed. Samen met burgers optrekken bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelen via een wijkgerichte aanpak.





Hanteren van een doelgroepenbenadering voor specifieke groepen zoals campings, strandtenten en bedrijven. In de afgelopen periode zijn er volgens de meerjarenraming materieel/materiaal buitendienst verschillende benzine- en diesel voertuigen vervangen voor elektrische en op biogas rijdende voertuigen. Daarnaast is er handgereedschap en kleinere machines aangeschaft, aangedreven door accu’s. Afstemming en overleg met schoolbesturen. Bij de Bosrand in Oostvoorne en De Zeewinde in Rockanje is dit al gerealiseerd.



Verminderen energieverbruik en verduurzamen gemeentelijk materieel en objecten / installaties in de openbare ruimte binnen vervangingsregime.





Het stimuleren van groene schoolpleinen in de gemeente.



Wat willen we bereiken? Voorkomen van milieuhinder Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten



Een lage (geen) milieubelasting door geluid, stank, stof en externe veiligheid.



Verder uitvoering geven aan lopend beleid.



Gemeentelijke interne milieuzorg.



Doorvoeren systeem van afvalscheiding.

16

Plaatsing laadpalen fietsen, scooters en scootmobiels op strategische punten in de gemeente zodat een gemeentedekkende situatie ontstaat voor het opladen van electrische voertuigen.



Wat mag het kosten? Resultaat programma

Begr. 2021 Primair

Begr. 2021. Gewijzigd

Wijzigingen e

Begr. 2021 na 2e Berap

2 Berap

Lasten

22.573

22.441

341

22.782

Baten Totaa l

-18.601

-18.678

-485

-19.163

3.972

3.763

-144

3.619

Begr. 2021 Primair

Begr. 2021 Gewijzigd

Wijzigingen 2e Berap

Begr. 2021 Na 2e Berap

2.024 -50

2.354 -50

-85 0

2.269 -50

108 0

108 0

10 0

118 0

2.002 -33

2.024 -91

-222 -83

1.802 -174

1.916 -2.264

1.916 -2.264

551 -551

2.467 -2.815

2.589 -2.522

2.613 -2.545

200 -200

2.813 -2.745

784 0

837 -40

267 -96

1.104 -136

257 -374

257 -374

12 -80

269 -454

1.331 0

1.463 -31

-158 -57

1.305 -88

5.376 -4.904

5.376 -4.904

-94 177

5.282 -4.728

6.185 -8.453

5.492 -8.378

5 260

5.497 -8.118

Taakvelden Wonen 2.1 Verkeer en Vervoer Lasten Baten 2.2 Parkeren Lasten Baten 5.7 Openbaar groen Lasten Baten 7.2 Riolering Lasten Baten 7.3 Afval Lasten Baten 7.4 Milieubeheer Lasten Baten 7.5 Begraafplaatsen Lasten Baten 8.1 Ruimtelijke ordening Lasten Baten 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) Lasten Baten 8.3 Wonen en bouwen Lasten Baten

17

Totaal

3.972

3.763

-144

3.619

Verklaring grootste verschillen Verkeer en vervoer: € 85.000 lagere lasten In relatie tot het opstellen van de Dorpsvisies en de inpassing van het IKC met het verkeersonderzoek zijn geplande projecten waar een bijdrage vanuit het onderhoud verhardingen zou worden toegevoegd, uitgesteld. Dit om de gewenste/noodzakelijk maatregelen van de Dorpsvisies en de inpassing IKC met het verkeersonderzoek in te passen bij de uitvoering. Hierdoor kunnen de lasten worden afgeraamd met € 50.000. Op het gebied van onderhoud openbare verlichting vindt op dit moment alleen regulier onderhoud plaats. Dit resulteert in lagere lasten van ca. € 20.000. Het resterend verschil van € 15.000 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere afschrijvingen, extra lasten in verband met de uitbreiding van wijken en de actualisatie van doorberekende vastgoedbudgetten. Met betrekking tot het budget verhardingen in relatie tot verschillende projecten is een raadsinformatiebrief opgesteld. Voor de volledigheid is deze raadsinformatiebrief als bijlage 2 in deze berap opgenomen. Openbaar groen: € 222.000 lagere lasten en € 83.000 hogere baten De hogere baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijgend aantal verkopen snippergroen. Op basis van het aantal verzoeken tot verkoop kan voor 2021 een opbrengst worden verwacht van € 147.130. De oorspronkelijke raming bedroeg € 21.009.

Deze is via de 1e berap met € 40.000 verhoogd tot € 61.009 en zal bij de 2e berap bijgeraamd worden met ca. € 83.000. De lagere lasten worden grotendeels veroorzaakt door een overheveling naar het programma Werken van het budget voor het leefbaarheidsfonds van ca € 52.000 en een aanbestedingsvoordeel van in totaal € 25.000 voor de budgetten van kruidachtige gewassen en onkruidbestrijding. In het programma Werken wordt in de verschillenanalyse verder ingegaan op het leefbaarheidsfonds. Daarnaast zijn kleine bedragen tot een totaal van € 20.000,- bijgeraamd op diverse budgetten. Tenslotte zijn de kapitaallasten herberekend naar aanleiding van afgesloten en/of doorgeschoven investeringskredieten. Dit resulteert in lagere kapitaallasten van ca. € 165.000. Riolering: € 551.000 hogere baten en € 551.000 hogere lasten De hogere lasten zijn het gevolg van de herberekening van de kapitaallasten. De hogere lasten worden onttrokken aan de voorziening riolering. Afval: € 200.000 hogere lasten en € 200.000 hogere baten Als gevolg van marktontwikkelingen nemen de kosten voor de inzameling en verwerking van afval beduidend toe. Door het van rechtswege eindigen van bestaande overeenkomsten, heeft de gemeente (via de voorgeschreven aanbestedingsprocedures) nieuwe overeenkomsten moeten afsluiten, met hogere kosten als gevolg.

De hogere lasten op het taakveld afval worden geëgaliseerd met de voorziening afvalstoffenheffing. Milieubeheer: € 267.000 hogere lasten en € 96.000 hogere baten De subsidieregeling Reductie energieverbruik (RRE) is in 2020 uitgekeerd aan de gemeente Westvoorne voor het stimuleren van energiebesparing in woningen. Vanwege de coronapandemie en de vertraging die daardoor optreedt in de uitrol van publieksactiviteiten is de looptijd van de regeling verlengd tot en met december 2021. De gemeente werkt in de campagne Energie Besparen - Dat levert wat op! samen met SME en het energieloket WoonWijzerWinkel. De uitgaven worden verantwoord via de sisa-regeling. Indien niet het gehele uitgekeerde bedrag aan het einde van de looptijd is besteed, dient het resterende bedrag te worden teruggestort aan RVO. De verwachte uitgaven voor 2021 bedragen € 96.000. De maximale subsidie voor 2021 bedraagt derhalve ook € 96.000. Daarnaast is voor het windproject op VRM-locatie Noordzeeboulevard een last opgenomen van ca. € 171.000,-. Voor € 47.000.- gaat het om salarislasten van eigen medewerkers die van andere taakvelden zijn overgeboekt naar taakveld Milieubeheer. Het budgettair effect bedraagt per saldo ca. € 124.000,-. Begraafplaatsen: € 80.000 hogere baten Door een inhaalslag van de begrafenisadministratie zijn de opbrengsten in 2021 eenmalig hoger dan begroot.

Conform beleid wordt de extra opbrengst voor aankoop/verlengen grafrechten (€ 25.000) toegevoegd aan de reserve Begraafplaatsen. Ruimtelijke ordening: € 158.000 lagere lasten en € 57.000 hogere baten Voor het opstellen en aanpassen van bestemmingsplannen is in 2021 een totale exploitatiebijdrage ontvangen van in totaal € 74.415 waarvan reeds € 31.000 bij de 1e berap 2021 is verwerkt als baat en uitgavenbudget in de begroting. Aanvullend moet nog een bedrag worden geraamd ad. € 43.415 als baat en uitgavenbudget. 18

Tevens is in 2021 de afkoopsom parkeerplaatsen Zeeweg Oostvoorne ontvangen (€ 13.200). Hier was in de begroting 2021 geen rekening mee gehouden. Conform afspraken zal dit bedrag worden gestort in de reserve Parkeerfonds. Daarnaast is voor ca. € 175.000 aan lagere lasten veroorzaakt door een overheveling van budgetten naar het programma bestuur en organisatie ter dekking van inhuur. In het programma bestuur en organisatie is dit gesaldeerd verwerkt in de overheadkosten. Tenslotte is van dit taakveld een bedrag van ca. € 26.000 overgeboekt naar taakveld Milieubeheer inzake salarislasten die betrekking hebben op het het windproject op VRM-locatie Noordzeeboulevard. Grondexploitatie: € 177.000 lagere baten en € 94.000 lagere lasten De lagere lasten en lagere baten op het taakveld grondexploitatie zijn het gevolg van de actualisatie van de grondexploitatie per 1-1-2021. Op basis van de voortgang van de projecten zijn ook de te verwachten baten en lasten in 2021 bijgesteld. Met name door de hoger uitgevallen tussentijdse winstneming in het boekjaar 2020 is de resterende te nemen winst in 2021 vanuit de grondexploitatie lager dan begroot. Wonen en bouwen: € 260.000 lagere baten In 2021 worden minder bouwvergunningen aangevraagd dan waar in de begroting 2021 rekening mee is gehouden. Hierdoor zal de opbrengst van de bouwleges ca. € 260.000 lager vallen.

19

Werken Het programma Werken omvat het beleid op het gebied van economie, arbeidsmarkt en toerisme en recreatie als economische pijler in Westvoorne.

Toerisme en recreatie Recreatie is een belangrijke economische pijler. We streven naar verlenging van het seizoen en faciliteren ontwikkelingen die hieraan bijdragen, zoals elk-weer voorzieningen, verbetering van routestructuren en (dag) recreatieve voorzieningen.

Wat willen we bereiken? Versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen.



In het kader van de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen is regionaal een project gestart in samenwerking met ondernemers, TOP Voorne-Putten en de marketingorganisatie.



Stimuleren van evenementen passend bij de culturele identiteit en het imago van de gemeente.



Dit is al opgenomen in de planning vanaf 2020 en is een continu proces.

Wat willen we bereiken? Vergroting van de economische meerwaarde van de toeristisch recreatieve sector Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan de versterking van de toeristisch recreatieve aantrekkingskracht van Westvoorne, met name buiten het hoogseizoen.



In het kader van de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen is regionaal een project gestart in samenwerking met ondernemers, TOP Voorne-Putten en de marketingorganisatie.

Elk-weer voorzieningen zijn afhankelijk van ontwikkelingen in de markt. We hebben een positieve grondhouding tegenover ontwikkelingen die bijdragen aan het verlengen van het recreatieve seizoen. Voor de financiering van de Marketingorganisatie OP Voorne-Putten zijn nieuwe afspraken gemaakt. Alle gemeenten betalen nu een vast bedrag per jaar.  De promotie van Westvoorne heeft plaatsgevonden begin 2019 door middel van deelname/sponsoring Beach racen.





Promotie van Westvoorne door Marketingorganisatie OP Voorne-Putten.



Promotie van Westvoorne.

Economie We bieden ruimte voor innovatie en ontwikkeling, met name op het gebied van circulaire economie en recreatie en toerisme. We streven naar meer werkgelegenheid en stimuleren een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. 20

Wat willen we bereiken? Stimuleren van een duurzame en circulaire economie Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Stimuleren van samenwerking op gebied van duurzaamheid.





Sectorale bijeenkomsten over zaken als de Watertransitievisie, Regionale Energie Strategie met stakeholder en aardwarmteprojecten in Brielle en Westvoorne.. Er is Intensief overleg met de 4 VPgemeenten over vraagstukken als de energietransitie, duurzaam ondernemen e.d. Er is een ambtelijke werkgroep Milieu en Duurzaamheid waaraan de 4 VP-gemeenten deelnemen die 10 maal per jaar bijeenkomt om beleid en uitvoering op het gebied van milieu en duurzaamheid zoveel mogelijk op elkaar afstemmen

Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige lokale economie Wat gaan we daar voor doen? 

Stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige lokale economie.

Stand van zaken activiteiten 





Proactief overleg voeren met Havenbedrijf over transitie havengebied.





Jaarlijks wordt één- of meermalig een gesprekstafel Economie georganiseerd. Door corona heeft geen gesprekstafel plaatsgevonden in 2020 en 2021. Initiatieven voor snel internet in het buitengebied worden gefaciliteerd en de aanleg is gestart. Er is minimaal 3-4 maal bestuurlijk overleg met het Havenbedrijf waarin “duurzaamheid en duurzame ontwikkeling van de haven” een vast thema zijn. Hiernaast is er intensief overleg tussen Havenbedrijf en Rotterdam en de regiogemeenten over de ontwikkeling van nieuw geluidbeleid voor alle bedrijfsactiviteiten in het havengebied.

Wat willen we bereiken? Innovatie op het gebied van water en energie Wat gaan we daar voor doen? 

De proeflocatie Fieldlab Green Economy Westvoorne moet tot concrete projecten leiden.

Stand van zaken activiteiten 



Het Fieldlab heeft vanaf 2020 een vaste positie binnen het netwerk van Fieldlabs op Voorne-Putten en binnen de MRDH-regio. In 2020 zijn de eerste grote onderzoeken gestart (Zon op Water). Deze lopen door in 2021 en voorbereidingen zijn gestart voor nieuwe projecten. In 2021 is gestart met het verzelfstandigen 21

van het fieldlab. Het doel is om dit per 1-12022 te realiseren. Arbeidsmarktbeleid Een goede relatie met de lokale – en regionale ondernemers is essentieel om afstemming te realiseren over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ook in relatie tot inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt om zodoende voor deze doelgroep betere mogelijkheden te verwerven.

Wat willen we bereiken? Een goede afstemming en samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om regionale vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (opleidingen en stages) zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Regionale participatie in diverse initiatieven zoals Tech2Do en overlegstructuren zoals Economic Board.



We nemen als gemeente deel in de Economic Board. Speerpunt binnen de board is Human Capital. Dit wordt vanaf dit jaar verder uitgewerkt.

Wat willen we bereiken? Versterken relatie met ondernemers. Wat gaan we daar voor doen? 

Faciliteren van startende ondernemers en ZZPers.

Stand van zaken activiteiten 

Westvoorne neemt normaal gesproken deel aan de jaarlijkse Startersdag VP. Door corona heeft in 2020 en 2021 geen Startersdag plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken? Zoveel mogelijk mensen aan het werk Wat gaan we daar voor doen? 

Werkgevers actief benaderen om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen.

Stand van zaken activiteiten  

Samenwerking met Voorne-Putten. Samenwerking Werkgeversteam Hellevoetsluis

Vitaliseren van kernen De vitaliteit van de kernen wordt versterkt door een diversiteit aan functies. Inwoners worden betrokken bij de totstandkoming van deze kern- en buurtvisies. De winkelcentra en dorpscentra van Oostvoorne en Rockanje hebben een belangrijke economische en recreatief-toeristische functie en zijn daarmee van belang voor de vitaliteit van de kernen. Het is van belang deze centra en dorpspleinen toekomstbestendig te maken en leegstand tegen te gaan. De gemeente wil hier graag in faciliteren en zal het gesprek met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners aangaan. Ook wordt bekeken in hoeverre fysieke aanpassingen een rol kunnen spelen bij het tot stand komen van de vitalisering.

Wat willen we bereiken? Een gedragen visie waarin burgers, verenigingen en ondernemers hun visie op de toekomst en leefbaarheid van de eigen kern (Rockanje, Oostvoorne en Tinte) kunnen formuleren. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten

22



Een kerngericht participatieproces uitvoeren om te komen tot kern- en buurtvisies. In totaal € 75.000,- voor 2019 t/m 2021.



De Dorpsvisies zijn afgerond en worden voorgelegd aan de Gemeenteraad ter vaststelling in november 2021.

Infrastructuur Een goede en veilige ontsluiting is een belangrijk aspect voor de leefbaarheid in de gemeente.

Wat willen we bereiken? Goede en veilige bereikbaarheid gemeente met eigen en openbaar vervoer. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Binnen de MRDH de bereikbaarheid van Westvoorne en Voorne-Putten stimuleren.







Veilige schoolroutes realiseren. Fietsen en lopen naar school stimuleren.





Veilige fietsroutes realiseren.



Er is samen met de gemeenten op VoornePutten gewerkt een studie uitgevoerd naar een nieuwe ontsluiting van Voorne-Putten vanuit de A15 naar de N218. Samen met de MRDH, het Havenbedrijf Rotterdam het rijk en de provincie is door de gemeenten op Voorne-Putten bijgedragen aan korte termijn maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren in de periode 2020-2022. Aan het totale bedrag van 3,6 mln. wordt over een periode van 3 jaar van Westvoorne een bijdrage van € 11.625 geleverd. Gerichte communicatie en afstemming met scholen en ouders. Inventariseren knelpunten fietsroutes. In relatie tot de veiligheid op doorgaande routes en het onderzoek naar de ontwikkellocatie van een IKC in Oostvoorne, is door een verkeerskundig bureau onderzoek gedaan naar de inrichting en veiligheid van de wegen. Hierbij is advies opgesteld over het verbeteren van de routes, met name naar de zoeklocaties van het IKC.

Wat willen we bereiken? Integratie bijzonder vervoer Wat gaan we daar voor doen? 

Met de uitvoerders van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer zorgdragen voor een goede integratie van doelgroepen met het reguliere openbare vervoer.

Stand van zaken activiteiten 

In de contracten voor het openbaar vervoer is de aansluiting op opstappunten bij doelgroepenvervoer meegenomen.

Wat willen we bereiken? Snel en betaalbaar internet voor bedrijven en particulieren in de gehele gemeente Westvoorne. Wat gaan we daar voor doen? 

Het faciliteren van initiatieven voor het realiseren van snel en betaalbaar internet

Stand van zaken activiteiten 

Faciliteren aanleg glasvezel buitengebied en bebouwde kom op basis van afspraken 23

binnen maatschappelijk aanvaardbare kaders.

realisatie vindt 2020-2021 plaats met Deltafiber voor het buitengebied en de kernen Oostvoorne en Tinte. Binnen de bebouwde kom van Oostvoorne en Tinte is in juli 2021 gestart met de aanleg van glasvezel. In Rockanje is door KPN in 2019 glasvezel aangelegd.

Kust- en natuurontwikkeling We ontwikkelen een langetermijn perspectief voor economische, natuur- en landschapsontwikkeling.

Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de economische en natuurwaarden van de aantrekkelijke kustomgeving Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Met stakeholders langetermijn perspectief ontwikkelen voor economische, natuur- en landschapsontwikkeling van de kustzone in relatie tot de verzanding van de kust.



Het onderzoek naar de verzanding van de kust vindt momenteel plaats door Arcadis. Tot nu toe heeft morfologisch onderzoek plaatsgevonden en is met de resultaten daarvan gekeken naar de effecten op verschillende aandachtsgebieden. Eind 2021 wordt het onderzoek afgerond met het in beeld brengen van toekomstperspectieven, waarbij een nadrukkelijke rol is weggelegd voor alle stakeholders.

Wat mag het kosten? Resultaat programma Lasten Baten Totaal Taakvelden Werken 2.5 Openbaar vervoer Lasten 3.1 Economische ontwikkeling Lasten Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten 3.3 Bedrijfsloket en regelingen Lasten Baten 3.4 Economische promotie Lasten Baten 6.3 Inkomensregelingen Lasten

Begr. Begr. 2021 2021 Wijzigingen Begr. 2021 Primair Gewijzigd 2e Berap Na 2e Berap 3.431 4.023 6 4.029 -2.949 -3.443 89 -3.354 482 580 95 675 Begr. 2021 Primair

Begr. 2021 Wijzigingen Begr. 2021 Gewijzigd 2e Berap Na 2e Berap

13

18

0

18

187

278 -2

0 0

278 -2

41

41

0

41

39 -17

39 -17

0 0

39 -17

336 -1.006

319 -1.006

90 0

409 -1.006

2.534

3.060

-69

2.991

24

Baten 6.4 Begeleide participatie Lasten 6.5 Arbeidsparticipatie Lasten Baten Totaal

-1.926

-2.418

89

-2.329

79

65

0

65

202 0 482

202 0 580

-15 0 95

187 0 675

Verklaring grootste verschillen Economische promotie: € 90.000 hogere lasten Voor een bedrag van € 52.500 betreft dit de budgettair neutrale overheveling vanuit het programma wonen inzake het leefbaarheidsfonds: € 52.500. De bijdragen voor 2019 en 2020 zijn alsnog verwerkt in 2021. In totaal is nu € 105.000 aanwezig in het fonds waarvan € 52.500 wordt bijgedragen door Eneco en Vattenfall. Daarnaast heeft een bedrag van € 42.000 betrekking op het project Innovatiezone Fieldlab. Eén van de ontvangen subsidies had betrekking op de jaren 2017-2019. De kosten voor met name de instandhouding van het fieldlab liepen door tot na deze periode en konden niet onder de subsidie worden gebracht. Oorzaken hiervan zijn dat in de periode 2017-2019 minder projecten zijn opgestart waarvoor aanvullende subsidies aangevraagd konden worden. Daarnaast heeft de verzelfstandiging van het fieldlab vertraging opgelopen.

25

Leven Het programma Leven omvat het beleid op het gebied van de samenleving in Westvoorne met als speerpunten veiligheid, gezondheid, jeugd, onderwijs, cultuur en sport.

Veilige samenleving Preventieve maatregelen die bijdragen aan een veilige leefomgeving worden ingezet. Er wordt ingezet op buurtbemiddeling met als doel dat buurtbewoners meer aandacht voor elkaar hebben en dat interventies tijdig worden gestart.

Wat willen we bereiken? Duidelijke regie op veiligheid met lokale prioriteiten. Wat gaan we daar voor doen? 

Ontwikkelen van een integraal veiligheidsplan.

Stand van zaken activiteiten 

In april 2021 is het actieprogramma Integraal Veiligheidsplan vastgesteld voor 2021-2022. Op dit moment wordt er uitwerking gegeven aan de actie uit het programma. In 2022 wordt dit programma geëvalueerd.

Wat willen we bereiken? Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid binnen Westvoorne Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten



Inwoners en ondernemers betrekken bij de leefbaarheid en veiligheid van Westvoorne.



WhatsApp groepen en burgernet worden gestimuleerd en gefaciliteerd.



Buurtbemiddeling naar voorbeeld van Hellevoetsluis implementeren binnen de gemeente Westvoorne om buurtgenoten die onderling problemen hebben weer met elkaar in gesprek te brengen.





Het faciliteren van een locatie van de politie binnen de gemeente.



Er is een samenwerking met de gemeente Brielle, het Woonbedrijf Westvoorne en Vestia voor buurtbemiddeling. Deze werkwijze is belegd bij stichting Push. Over de werkwijze wordt gerapporteerd in het Integraal Veiligheidsplan. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing van het pand en is gestart met de uitvoering van o.a. de ICT. Het kantoorgedeelte is inmiddels volledig ingericht qua. meubilair. Gestreefd wordt naar een volledige oplevering in oktober 2021.

Wat willen we bereiken? Samen met partners voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Wat gaan we daar voor doen? 

De gemeenten op Voorne zetten, vanuit hun regierol, gezamenlijk een programma op met betrekking tot de structurele aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hierin wordt de (gecombineerde) inzet van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale instrumenten geïntensiveerd.

Stand van zaken activiteiten 

Er wordt uitvoering gegeven aan het programma ondermijning Voorne. In april 2021 is hier nog over gerapporteerd. Daarnaast wordt het project recreatieparken en jachthavens regionaal uitgevoerd. Eind 2021 worden hier de resultaten van verwacht. Verder worden er in 2021 reguliere controles uitgevoerd op de bedrijventerreinen. 26

Wat willen we bereiken? Crisisorganisatie volledig uitgerust voor haar taak Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Goede voorbereiding op risico’s binnen de regio.



Samen met de regiogemeenten bevolkingszorg verder ontwikkelen. O.a. op basis van de evaluaties rondom COVID-19 zal de bevolkingszorg verder worden ontwikkeld.

Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan de wettelijke taak op het gebied van de Alcoholwet Wat gaan we daar voor doen? 

Toezicht en handhaving op de horeca, met aandacht voor het gebruik van alcohol en drugs door jongeren onder de 18 jaar.

Stand van zaken activiteiten 

Verder uitvoering geven aan lopend beleid. In 2021 zijn opnieuw integrale controles gepland. Daarnaast wordt er gewerkt aan de uitvoering van de motie lachgas.

Sociaal domein We zetten in op nabijheid van zorgverlening en het ontzorgen van de cliënt. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning

Wat willen we bereiken? Verder doorontwikkelen van en uitvoering geven aan de transformatie Sociaal Domein Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Laagdrempelige, nabije doorverwijzing naar zorg.











Het sociaal gebiedsteam met vaste contactpersonen, voor Wmo en voor Jeugd is actief. De uitvoering van het maatjesproject, de huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder en welzijn op recept wordt voortgezet. Tevens neemt Westvoorne deel aan de pilot vanuit het programmaplan Ouderenzorg op Voorne waarin de vragenlijsten ook relatie hebben met huisartsenpraktijken. Tevens is er samenwerking tussen LASSO, Catharina Welzijn Ouderen en de gemeente Westvoorne in verband met activiteiten op welzijnsgebied voor senioren in onze gemeente. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van realisatie van gekoppelde vormen van wonen en zorg met behulp van marktpartijen. Catharina, thuis op Voorne is hiermee bezig. Zodra er meer bekend is, worden wij verder geïnformeerd. Betere aansluiting van jeugdhulpverlening op onderwijs en aansluiting van jeugdindicatiestellers bij zorgstructuur op scholen. In subregionaal verband is het programma kinderogen opgezet om de koppeling jeugd-

27



Bevorderen cliënttevredenheid gemeentelijke voorzieningen.

onderwijs te versterken. De uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken voor de Wmo en Jeugdwet lopen. Hierin wordt de dienstverlening gemonitord en waar nodig getracht deze te verbeteren. De eerder 10 verplichte wettelijke vragen voor het Wmo onderzoek zijn niet langer verplicht. De aanvullende vragen over mantelzorgers, eenzaamheid, het keukentafelgesprek en de onafhankelijke cliëntondersteuner blijven opgenomen om dit te kunnen blijven monitoren. Voor het onderzoek voor de Jeugdwet wordt ingezet op het verkrijgen van hogere respons.



Inwoners zijn zo zelfstandig mogelijk en groeien gezond en veilig op.



Zelfredzaamheid, eigen kracht, regie over eigen leven bevorderen.

Het cliëntervaringsonderzoek voor de Participatiewet is in 2020 van start gegaan en voor het onderzoek en er wordt ingezet de komende tijd ingezet op het verkrijgen van een hogere respons.  Inzet op gezondheid en vitaliteit. Nadruk ligt op preventiemaatregelen. Er is een lokaal sportakkoord, en een regionaal preventieakkoord Gezonde Voeding op Voorne-Putten. Ook is er een project rookvrije generatie in de GGD-regio Rotterdam-Rijnmond uitgerold.  In maart 2021 is de nieuw nota gezondheidsbeleid Voorne-Putten 20212024 vastgesteld. We gaan werken vanuit het perspectief positieve gezondheid. Centrale thema’s waar de komende jaren aan gewerkt wordt om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen zijn: gezonde levensstijl, gezonde leefomgeving, gezondheidsachterstanden terugdringen en mentaal welbevinden.  De gemeente Westvoorne is sinds 2020 JOGG-gemeente.  Dit is opgenomen in de beleidsnota Sociaal Domein Voorne 2019-2023 ‘Samen Krachtig; en de lokale uitvoeringsparagraaf voor Westvoorne. De nadruk ligt op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en de acties in het kader van de aanpak van eenzaamheidsproblematiek.  Inzet op de terugdringing van laaggeletterdheid door de inzet van het DigiTaalhuis op Voorne. Dit is vanaf 2020 operationeel.