21 12 2e berap

Op dit moment wordt in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven en de Bibliotheek ZHD gewerkt aan de doorontwikkeling van het DigiTaalhuis Voorne in het kader van de fusie en de nieuwe wet inburgering. Daarnaast wordt met de gemeente Rotterdam gekeken welke trajecten worden bekostigd vanuit de WEB middelen.  Oprichting van zorgplatform Voorne, ketenzorg kwetsbare ouderen. Dit gebeurt in 28





samenwerking met zorgaanbieders, huisartsen en de drie gemeenten op Voorne. Er zijn zes projecten benoemd op de deelgebieden kortdurend eerstelijnsverblijf, ondersteuning en versterking voorliggend veld en eerstelijn en langer thuis wonen. Het actieplan mantelzorg-en actieplan vrijwilligers 2020-2024 is vastgesteld. De komende jaren richten wij ons onder andere op de volgende speerpunten: mantelzorgwaardering, respijtzorg, bekendheid geven aan het ondersteuningsaanbod, bereiken van jonge mantelzorgers, ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: een regionaal plan is vastgesteld en er wordt onderzocht welke locaties mogelijk geschikt zijn. Een implementatieplan wordt momenteel opgesteld.

Wat willen we bereiken? Inwoners vormen met elkaar de samenleving en kijken naar elkaar om Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Het stimuleren van een inclusieve samenleving.











Betrokkenheid stimuleren bij elkaar en bij de buurt met een digitaal vraag- en aanbodpunt ter bevordering van het vrijwilligerswerkbeleid en ter bevordering van ontmoeten (het programma ‘Fijn je te zien’). Fijn je te Zien had in coronatijd geen fysieke activiteiten gepland staan, op dit moment wordt er samen met de vrijwilligers gekeken naar een doorstart (in combinatie met het sportakkoord). Zorg- en welzijnswerk verbreden (langer zelfstandig thuis wonen, aandacht voor eenzaamheidsproblematiek). Huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder, maatjesprojecten. Verbreding welzijnswerk. Ondersteuning vrijwilligers en verenigingen (subsidies, vraag en aanbod vrijwilligerswerk op elkaar afstemmen) De gemeenten op Voorne verstrekken een financiële vergoeding aan mantelzorgers ter waardering. De gemeente biedt maatwerkvoorziening aan inwoners zodat zij mee kunnen blijven doen in onze maatschappij.

Jongeren Het streven is optimale ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen en jeugdigen in onze gemeente. De doorgaande ontwikkellijn is gericht op volwaardige deelname en bijdrage aan de samenleving. Daarnaast is de ambitie een passend aanbod aan voorzieningen voor de jeugd te ontwikkelen. Jongeren worden intensief betrokken bij de besluitvorming en uitvoering.

Wat willen we bereiken?

29

Jongeren participeren in de samenleving Wat gaan we daar voor doen? 

Stand van zaken activiteiten

Verbreden jeugdparticipatie.

De nota jeugdparticipatie is vastgesteld en in samenwerking met Stichting Push wordt geïnventariseerd hoe dit in de praktijk kan worden toegepast. Op Voorne niveau wordt uitvoering gegeven aan een jeugdparticipatietraject met het Voortgezet Onderwijs. I.v.m. de druk die corona op de scholen uitoefent verloopt het traject wat moeizaam. De digitale voorlichtingslessen hebben plaatsgevonden en heeft een rapport opgeleverd. Het vervolg zou een werksessie zijn met leerlingen, maar ondanks onze inspanningen en die van de scholen zijn er te weinig aanmeldingen binnen gekomen. Op dit moment zijn we in gesprek met de VO scholen om een alternatief te bespreken en uit te gaan voeren.

Wat willen we bereiken? Kinderen groeien gezond en veilig op Wat gaan we daar voor doen? 

Welzijnswerk jeugd verbreden (budget zie hierboven).



Samenwerken in de keten veiligheid.

Stand van zaken activiteiten Samen met ketenpartner op gebied van jongeren- en welzijnswerk. Veel jongeren worden bereikt met de activiteiten via online jongerenwerk en sociale media. Uitbreiding van jeugdwerk en JOGG heeft reeds plaatsgevonden. Daarnaast vindt in 2021 tijdelijke uitbreiding plaats d.m.v. Jeugd aan Zet wat door het Rijk wordt gefinancierd.  Breed activiteitenaanbod in samenwerking met verenigingen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en dergelijke.  Door middel van (jeugd)participatie diverse speelplaatsen actualiseren / herinrichten. In 2021 worden zowel een speelplaats in Tinte als in Oostvoorne gerealiseerd.  Verder uitvoering geven aan lopend beleid. Stichting Push en Halt participeren in het jeugdoverleg. 

Onderwijs De gemeente staat voor kwalitatief goed basisonderwijs in combinatie met een breder aanbod. De ontwikkeling van Integraal Kind Centra (IKC) wordt gestimuleerd. In Rockanje wordt MFC Brede School Rockanje uitgebouwd naar een IKC. In Oostvoorne wordt een IKC ontwikkeld waaruit moet gaan blijken wat de gevolgen zijn voor de gebouwen.

Wat willen we bereiken? Goede onderwijshuisvesting Wat gaan we daar voor doen? 

Realisatie MFC Brede School Rockanje.

Stand van zaken activiteiten 

De Brede School in Rockanje is geopend. Na onderzoek ik gebleken dat uitbreiding 30



Onderzoek naar mogelijkheden onderwijshuisvesting in Oostvoorne in relatie tot de gemeentelijke accommodaties en in relatie tot vitale kernen.





Waar mogelijk scholen ondersteunen in realisatie groene schoolpleinen en afvalvrije scholen.





Scholen met een breed aanbod.



voor extra klaslokalen nodig is. Het kleine speellokaal wordt omgebouwd tot twee klaslokalen. In de sporthal wordt er een verrijdbare wand geplaatst. Dit zal eind 2021 gerealiseerd worden. Verschillende scenario’s zijn geïnventariseerd op verschillende locaties. Er is een nadere doorrekening gemaakt voor 2 overgebleven locaties en er vond een verkeersonderzoek plaats. Het college heeft het principebesluit genomen om de CNS nieuw te bouwen naast de Bosrand, maar om eerst nog een verdiepend verkeersonderzoek uit te voeren. In 2022 wordt een definitief besluit genomen over de definitieve locatie. Met alle basisscholen zijn afspraken gemaakt over gescheiden afvalinzameling. Waar mogelijk faciliteert de gemeente door afvaleilandjes bij de scholen in te richten en door het verstrekken van GFT-, PMD- en papierbakken. De buitendienst faciliteert scholen door het leveren van houtsnippers, boomstammen en advisering aanleg / beheer groene school- en moes- tuinen. Scholen kunnen voor groenblauwe schoolpleinen een subsidie aanvragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Breed activiteitenaanbod in samenwerking met verenigingen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en dergelijke.

Wat willen we bereiken? Kwalitatief goed, inclusief onderwijs Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten



Verdere ondersteuning partners in doorgaande leerlijn, Passend Onderwijs, decentrale taalschool.





Betere aansluiting van jeugdhulpverlening op onderwijs (zie Sociaal Domein).





Evaluatie subsidiebeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie en peuteropvang.





Startkwalificatie is een belangrijke stap voor zelfredzaamheid.





Meer aandacht voor preventieve zorg op scholen.



In regionaal verband wordt dit opgepakt. Onder de REA (Regionaal Educatieve Agenda) is het project Kinderogen gestart waarin deze thema’s uitgewerkt worden. Dit wordt opgepakt in regionaal verband (Regionaal Educatieve Agenda) in de vorm van het gezamenlijke project Kinderogen tussen onderwijs en de gemeenten VPG. Afgerond. Er is inmiddels een nieuwe subsidieverordening van kracht voor peuteropvang en voorschoolse educatie. Deze is van kracht met ingang van 1 augustus 2020. In 2021 is het team leerlingzaken opgericht. Hierin zijn de leerplicht en RMC-functie samengevoegd voor heel Voorne. RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Een onderdeel van het IHP Onderwijs is het Masterplan VO (voortgezet onderwijs). Daarvoor is er contact en afstemming met het VO en de arbeidsmarkt/ Regiodeal. Uitbreiding van uren schoolmaatschappelijk werk (SMW) op primair onderwijs is gerealiseerd. Dit is structureel. Sinds

31



schooljaar 2021-2022 is er ook voorschools maatschappelijk werk op de peuteropvang aanwezig en wordt de VoorleesExpress ingezet. Er vindt jaarlijks voorlichting plaats op het primair onderwijs: verslavingspreventie op het gebied van alcohol, roken, gamen en social media. Binnen het Voortgezet onderwijs sluit Westvoorne aan op de initiatieven op Voorne. In het kader van het Preventieakkoord wordt in 2022 een voorlichtingscampagne verslavingspreventie voor ouders opgezet op Voorne Putten.

Cultuur De lokale verenigingen en culturele instanties worden gefaciliteerd en gestimuleerd om het culturele aanbod te versterken.

Wat willen we bereiken? Een bruisend cultureel klimaat dat bijdraagt aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de kernen en zorgt voor verbinding tussen inwoners. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Culturele aanbod en sector versterken om tot nog meer culturele initiatieven te komen.







Regisseren, faciliteren en stimuleren van evenementen ter vergroting van de sociale cohesie en de recreatieve aantrekkingskracht.

Actiepunten zijn benoemd in Beleidsplan Kunst en Cultuur 2018-2022. Er is een bescheiden budget beschikbaar in de begroting voor nieuwe initiatieven op cultureel gebied. De Oudheidkamer wordt dit jaar gefaciliteerd in Oostvoorne. Ook voor 2022 zijn hier middelen voor beschikbaar.



De werkwijze is in 2020 geëvalueerd en er vindt doorontwikkeling plaats in 2021.



Door gebruik te maken van bestaande monumenten de levendige geschiedenis promoten en aandacht geven.

Wat willen we bereiken? Behoud en versterking cultureel erfgoed Wat gaan we daar voor doen? 

Bevorderen van activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van rijks- en gemeentelijke monumenten.

Stand van zaken activiteiten 

De subsidieverordening gemeentelijke monumenten is ingetrokken per 2020. Er is bijgehouden hoeveel eigenaren van gemeentelijke monumenten in 2020 zich toch meldden hiervoor. Via een raadsbrief is begin 32





Aandacht voor de uitvoering van het monumentenbeleid.



dit jaar medegedeeld dat er verder geen behoefte aan is bij de eigenaren. De evaluatie van de gemeentelijke monumentenlijst is afgerond. Dit om panden met een bepaalde cultuurhistorische waarde, die beeldbepalend zijn of een emotionele waarde hebben, in beeld te houden. De subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten is ingetrokken per januari 2020 als gevolg van bezuinigingen. De gemeentelijke monumentenlijst is geactualiseerd.

Sport Sport speelt een belangrijke rol binnen de gemeente en het heeft raakvlakken met tal van andere speerpunten zoals het sociaal domein, gezondheidszorg en onderwijs.

Wat willen we bereiken? Lokaal sportakkoord Wat gaan we daar voor doen? 

Nieuw sportbeleid naar aanleiding van het nationaal sportakkoord Sport verenigt Nederland.

Stand van zaken activiteiten 

Het Lokaal Sportakkoord is gereed en momenteel worden de acties uit het akkoord uitgevoerd. Voor 2021 heeft het kabinet, vanwege de coronapandemie, besloten het uitvoeringsbudget te verdubbelen. Voor 2022 zal wederom een aanvraag worden ingediend.

Wat willen we bereiken? Inclusief sporten en bewegen Wat gaan we daar voor doen? 

Integrale aanpak met sportverenigingen, zorgleveranciers, recreatieve partners, onderwijs, buurtsportcoach, inwoners en de gemeente.

Stand van zaken activiteiten

 Stichting PUSH gaat in het najaar op de basisscholen weer een sportbehoefte onderzoek uitvoeren. De resultaten hiervan en de uitkomsten, van het burgerpanel over sport, worden als input meegenomen bij de totstandkoming van het sportbeleid op Voorne.  Wordt ook meegenomen in het beheer van de openbare ruimte.  Het creëren van een mobiele app is omgezet in een sportplatform/website voor Voorne, die in september is gelanceerd.  Het onderzoek naar de inzet van een bewegingsmakelaar is onderdeel van het nieuwe sportbeleid op Voorne. Wel wordt gekeken naar het inzetten van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).  De beschikbare informatie wordt zoveel mogelijk verspreid via de gemeentelijke sportaccommodaties. Met de buurtcoach wordt gekeken hoe meer aandacht kan 33



Vaardig in bewegen.

worden gegeven aan het Kind- en Participatiepakket. Stichting PUSH gaat een kick-off bijeenkomst organiseren waar, door middel van korte lessen op het gebied van sport, wordt gepresenteerd wat gedurende het jaar te doen is. Daarnaast wordt een sportdag georganiseerd en zullen, in samenwerking met de leerkrachten bewegingsonderwijs, clinics worden gegeven door lokale sportaanbieders gedurende de gymlessen. Met Jongeren op Gezond Gewicht en het Preventieakkoord is de relatie gelegd tussen sport en gezondheid.





Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige sportinfrastructuur Wat gaan we daar voor doen? 

Stimuleren van het intensiever economisch benutten van de sportvoorzieningen.

Stand van zaken activiteiten 





De gemeentelijke sportaccommodaties toekomstbestendig maken.





Buitensportverenigingen zijn tijdens een editie van het sportcafé voorgelicht over het verbinden van sport- en economische activiteiten. In overleg met de buurtcoach wordt gekeken naar mogelijkheden hoe sportaccommodaties meer opengesteld kunnen worden. De buitensportaccommodaties zijn voorgelicht over hoe verduurzamende maatregelingen kunnen worden doorgevoerd en welke subsidiemogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn. Dit zal continu worden gestimuleerd. De gemeenteraad heeft voor zowel O.V.V. als V.V. Rockanje middelen beschikbaar gesteld om de voetbalaccommodaties toekomstbestendig te maken. De eerste subsidiebeschikkingen zijn hiervoor verstrekt. De voetbalverenigingen zijn zich aan het voorbereiden op de uitvoering van de nieuwbouw/renovatie.

Wat willen we bereiken? Positieve sportcultuur Wat gaan we daar voor doen? 

Ondersteuning sportclubs in creëren van plezierig, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten.

Stand van zaken activiteiten

 De buurtcoach is met de sportverenigingen in gesprek om te kijken hoe ondersteuning op deze gebieden kan worden vormgegeven.

Wat willen we bereiken? Omvormen gemeentelijk aanbod bewegingsonderwijs tot breedtesport Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Herpositioneren van de verantwoordelijkheid voor bewegingsonderwijs.

 Per september 2019 is de verantwoordelijkheid voor het 34

bewegingsonderwijs overgedragen aan de schoolbesturen. Stichting PUSH creëert met haar activiteiten meer verwevenheid tussen bewegingsonderwijs en breedtesport.

Gemeentelijke accommodaties Sport- en Cultureel Centrum De Merel, Cultureel Centrum De Man en Multifunctioneel Centrum De Meander dragen bij aan het voorzieningenniveau van Westvoorne. Vraag, behoefte en servicegerichtheid zijn leidende principes in het beheer evenals kwaliteitsverbetering, klantgerichtheid en dienstverlening.

Wat willen we bereiken? Levendige, vitale, gemeentelijke accommodaties die bijdragen aan sociale cohesie en culturele manifestaties in de kernen. Het streven is deze accommodaties zo veel mogelijk kostenefficiënt te exploiteren naast een volwaardige maatschappelijke waarde. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Verbeteren en uitbreiden dienstverlening, aandacht voor hospitality en aanbod in relatie tot de gemeentelijke (financiële) bijdrage daarin.



Het verbeteren en uitbreiden van de hospitality is al in gang gezet en wordt verder geprofessionaliseerd. Hierbij zal continu aandacht zijn voor een efficiënte en kosteneffectieve exploitatie.

Gemeentelijk vastgoed Binnen het gemeentelijk vastgoed beheren en onderhouden we zo’n 20 gebouwen. Van het zwembad tot de voetbalkantines en van De Man tot De Merel. Met dit vastgoed leveren we een bijdrage aan een goed voorzieningenniveau in onze mooie gemeente. In deze collegeperiode willen wij een onderzoek doen naar nut en noodzaak van het gemeentelijk bezit. Onze ambitie voor het vastgoed dat we graag in bezit houden, is een uitvoeringsniveau dat past bij de langetermijnvisie voor dat gebouw. Voor alle gebouwen waarvan de strategie op “instandhouden” staat, streven wij naar een verduurzaming van het gebouw.

Wat willen we bereiken? Een bijdrage leveren aan een goed voorzieningenniveau in de gemeente. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

Een kwalitatief goede, duurzame en passende vastgoedportefeuille.



Een geactualiseerde vastgoedportefeuille. Voor de Koepel Zeeburg is een verkooptransactie in voorbereiding.



Een efficiënte exploitatie en beheer.



EPA-labels worden herzien.



Analyse van huidig beheer op basis van toekomstig gebruik en instandhouding, dit toetsen aan uitgangspunten, maatregelen worden verwerkt in het MJOP 2022-2031 en de periode daarna.

Wat willen we bereiken? Gemeentelijk vastgoedbeleid fungeert als vliegwiel voor duurzaamheid. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten 

We zoeken slimme combinaties en meekoppelkansen waarbij vastgoed wordt benut voor duurzame ontwikkelingen.



Verduurzaamde vastgoedportefeuille vindt plaats bij geplande investeringen.

Wat mag het kosten? Resultaat programma

Begr. 2021 35

Begr. 2021

Wijzigingen

Begr. 2021

Primair Lasten Baten Totaal Taakvelden Leven

Gewijzigd

13.128 -1.397 11.731

2e Berap

16.760 -1.427 15.333

Na 2e Berap

-177 161 -16

16.583 -1.266 15.317

Begr. 2021 Primair

Begr. 2021 Gewijzigd

Wijzigingen 2e Berap

Begr. 2021 Na 2e Berap

42

42

0

42

1.051

1.061

8

1.069

744 -18

754 -10

88 -31

807 -6

418

418

-2

416

588

613

-113

500

-114

-135

0

-135

353 -200

3.379 -200

23 26

3.402 -174

2.450 -780

2.806 -797

-407 68

2.399 -729

676 -180

714 -180

-5 95

709 -85

2

2

0

2

2

2

0

2

220

220

0

220

737

849

44

893

639

659

-20

639

150

150

0

150

2.434 -105

2.464 -105

-17 30

2.447 -75

2.124

2.124

275

2.399

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten Baten 1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten Baten 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten Baten 5.1 Sportbeleid en activering Lasten Baten 5.2 Sportaccomodaties Lasten Baten 5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie Lasten Baten 5.4 Musea Lasten 5.5 Cultureel erfgoed Lasten 5.6 Media Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten Baten 6.2 Wijkteams Lasten Baten 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten

36

Baten 6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten 7.1 Volksgezondheid Lasten Baten Totaal

0

0

-27

-27

23

23

0

23

475

480

-51

429

11.731

15.333

-16

15.317

Verklaring grootste verschillen Openbare orde en veiligheid: € 88.000 hogere lasten, € 31.000 hogere baten In 2021 is sprake van een forse toename van drugsdumpingen die op kosten van de gemeende worden geruimd, omdat door gebrek aan daderindicatie geen verhaal mogelijk is. Er wordt geprobeerd 50% gecompenseerd te krijgen via een speciale landelijke subsidieregeling. Bruto ramen we € 70.000 kosten bij. En € 35.000 baten voor verwachte compensatie. Er is verder voor ca. € 37.000 aan extra incidentele kosten gemaakt i.v.m. de juridische procedure inzake de spoedsluiting van een woning. Mogelijk wordt er in hoger beroep gegaan. Als gevolg van COVID-19 vinden op dit taakveld minder evenementen plaats in 2021. Daardoor wordt ca. € 14.000 minder uitgegeven aan de inzet van verkeersregelaars. Tenslotte is nog voor € 5.000 aan lagere lasten en € 4.000 aan lagere baten gemuteerd op verschilende budgetten. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: € 113.000 lagere lasten. Als gevolg van COVID-19 is sprake van minder zwem- en gymlessen en daardoor lagere kosten: € 20.000 voor schoolzwemmen en € 60.000 voor zaalhuur gymlessen. Deze laatste worden normaliter gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. Deze onttrekking is in 2021 dus ook € 60.000 lager. Verder is dit jaar sprake van lagere aantallen peuteropvang en dus minder kosten: ca. € 23.000. Daarnaast is voor ca.

€10.000 minder uitgegeven op overige budgetten. Sportbeleid en activering: € 23.000 hogere lasten, € 26.000 lagere baten Om BTW-nadelen als gevolg van gewijzigde regelgeving inzake de toepassing van het sportbesluit te compenseren, heeft het rijk een specifieke uitkering beschikbaar gesteld. We hebben recent de inschatting van de compensatie geactualiseerd. Dat resulteert in ca. € 69.000 lagere baten, hoofdzakelijk omdat sprake is van minder met BTW belaste sportgerelateerde uitgaven door het omzetten van uitgaven voor nieuwe voetbalaccommodaties in subsidies. Van het rijk is verder € 20.000 ontvangen voor uitvoering van het sportakkoord. Deze baten hadden we nog niet begroot. De bijbehorende lasten al wel. Tenslotte is incidenteel € 22.571 van het rijk ontvangen aan incidentele middelen voor leeftstijlinterventie. Er is budget geraamd om deze extra ontvangsten te besteden aan leefstijlinterventieprojecten in 2021. Sportaccomodaties: € 407.000 lagere lasten, € 68.000 lagere baten De lagere lasten zijn hoofdzakelijk het gevolg van de actualisatie van doorberekende vastgoedkosten, afschrijvingen en rente. Totaal betreft dit ca. € 407.000. Verder is als gevolg van COVID-19 sprake van minder opbrengsten zwembad (huur, kaartverkoop, groepslessen, horeca).

Om deze terugval in opbrengsten te compenseren, heeft het rijk een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor ijsbanen en zwembaden. Van deze regeling maken we gebruik. Cultuurpresentatie, productie en participatie: € 95.000 lagere baten De huur- en horeca inkomsten van cultureel centrum De Man zijn als gevolg van COVID-19 aanzienlijk lager in 2021. Samenkracht en burgerparticipatie: € 44.000 hogere lasten Er is sprake van meer beroep op WMO-voorzieningen door vergrijzing en het abonnementstarief voor hulp bij het huishouden, wat leidt tot hogere lasten. Maatwerkdienstverlening 18-: € 275.000 hogere lasten en € 27.000 hogere baten De hulpvragen jeugd- en opvoedhulp worden meer en meer vanuit het lokale veld beantwoord. Dit resulteert in € 130.000 aan hogere lasten voor de inzet van lokale jeugdzorg. Deze stijging is de afgelopen jaren ingezet, de zorg verplaatst van regionaal naar lokaal. Daarnaast een stijging te zien van duurdere producten. Dat past ook in de landelijke trend van meer complexere zorgcasussen. De regionale kosten (GRJR) nemen jaarlijks af. Om wachtlijsten voor lokale jeugdzorg weg te werken trekken we € 33.000 extra uit. 37

Inzake Veilig Thuis hebben we van de gemeente Nissewaard een eenmalige bijdrage van € 27.000 ontvangen, die we volledig gaan inzetten voor een project Steunouders en een preventief echtscheidingsspreekuur. De bijdrage is als hogere bate verwerkt. De projecten als hogere lasten. Dit jaar is er een extra bijdrage aan de GRJR met ca. € 85.000. Dit doet niet af aan inzet van de dalende kosten GRJR. Volksgezondheid: € 51.000 lagere lasten Omdat het CJG door de GGD gecompenseerd is voor de inzet van medewerkers die in corona crisistijd voor de GGD zijn ingezet, maakt het CJG minder aanspraak op eerder toegekende coulance bijdragen vanuit gemeenten. Van het CJG is daarvoor ca. € 27.000 retour ontvangen. Verder is de subsidie voor GGZ-partners voor bemoeizorg ca. € 18.000 lager vastgesteld. Daarnaast is voor € 6.000,- minder aan lasten gemaakt op verschillende budgetten.

38

Middelen Het programma Middelen omvat het beleid omtrent de bronnen en de mate waarin middelen kunnen worden verkregen, en hoe deze zullen worden ingezet voor het hele scala aan beleid, taken en plannen.

Financieel beleid We staan voor een gezonde bedrijfsvoering met voldoende weerstandsvermogen. Het ambitieniveau en de financiële vertaling van o.a. de energietransitie zal naar verwachting leiden tot een investeringsopgave en te maken keuzes voor structurele dekking hiervan.

Wat willen we bereiken? Meerjarige sluitende begroting Wat gaan we daar voor doen? 

Investeringen, structurele en tussentijdse niet voorziene uitgaven leiden niet tot een verlaging van de algemene reserve beneden de gebruikelijke normen en financiële criteria.

Stand van zaken activiteiten 





Het beheersen van risico’s



Elk voorstel tot investering of uitgave wordt beoordeeld op financiële effecten. In deze Berap worden u de effecten op het begrotingsjaar gepresenteerd. In de 2e Berap zal dit op basis van de ontwikkelingen over de volgende periode worden geactualiseerd Het weerstandsvermogen is ten opzichte van de begroting gedaald. Dit zit voornamelijk in de ontwikkeling van het eigen vermogen. De risico’s worden periodiek geïnventariseerd. Bij de inventarisatie van de risico’s wordt ook ingegaan op de beheersmaatregelen om het risico te mitigeren. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt nader ingegaan om de risico’s ten opzichte van het beschikbare vermogen.

Wat willen we bereiken? Stabiele belastingen Wat gaan we daar voor doen? 

Door een financieel beleid te voeren dat rekening houdt met voldoende ruimte voor onverwachte negatieve financiële ontwikkelingen, wordt voorkomen dat de belastingen meer dan trendmatig verhoogd moeten worden.

Stand van zaken activiteiten 

De structurele exploitatieruimte staat onder druk. Dit dient als een belangrijk aandachtpunt voor de langere termijn. De incidentele exploitatieruimte is fors en wordt ingezet voor incidentele tegenvallers in de exploitatiebegroting.

Wat willen we bereiken? Financieel beleid en de nieuwe fusiegemeente Wat gaan we daar voor doen? 

Harmoniseren financieel beleid

Stand van zaken activiteiten 

Ondertussen is het plan van aanpak van de fusie vastgesteld en zijn daarbij ook de middelen beschikbaar gesteld voor de 39

uitvoering. In overleg met de fusiegemeenten wordt in de komende periode tot de fusie het financieel beleid geharmoniseerd. Momenteel is een start gemaakt met de werkgroepen die hier een bijdrage aan zullen leveren.

Wat mag het kosten? Resultaat programma Lasten Baten Totaal Taakvelden Wonen 0.5 Treasury Lasten Baten 0.61 OZB Woningen Lasten Baten 0.62 OZB Niet woningen Lasten Baten 0.63 Parkeerbelasting Lasten Baten 0.64 Belastingen overig Lasten Baten 0.7 Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds Lasten Baten 0.8 Overige baten en lasten Lasten Baten 0.9 Vennootschapsbelasting Lasten Baten Totaal

Begr. 2021 Primair

Begr. 2021 Gewijzigd

Wijzigingen 2e Berap

Begr. 2021 Na 2e Berap

167 -21.421 -21.254

170 -21.687 -21.517

16 -877 -861

186 -22.564 -22.378

Begr. 2021 Primair

Begr. 2021 Gewijzigd

Wijzigingen 2e Berap

Begr. 2021 Na 2e Berap

11 -583

11 -563

0 0

11 -563

155 -2.635

158 -2.635

7 0

165 -2.635

0 -399

0 -399

0 0

0 -399

0 -426

0 -426

0 60

0 -366

5 -101

5 -101

0 0

5 -101

0 -17.277

0 -17.563

0 -937

0 -18.500

-9 0

-9 0

9 0

0 0

5 0 -21.254

5 0 -21.517

0 0 -861

5 0 -22.378

Verklaring grootste verschillen Parkeeropbrengsten: € 60.000 lagere lasten De parkeeropbrengsten vallen ten opzichte van het begrote bedrag over 2021 € 60.000 lager uit. Algemene uitkering gemeentefonds: € 937.000 hogere baten Via informatiebrieven is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de financiële ontwikkelingen van de mei- en septembercirculaire. In deze berap worden de financiële gevolgen voor 2021 verwerkt. meicirculaire (+ € 494.000)

40

en de septembercirculaire (+ € 443.000).

41

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicoprofiel 2021 In deze rapportage wordt de meest actuele stand van zaken weergegeven. Voor de top-5 van de risico’s is het overzicht, zoals opgenomen in de begroting 2022, nog ongewijzigd van kracht en daarom hieronder vermeld. Het nummer tussen haakjes geeft de positie van het risico weer ten tijde van de vorige risico-inventarisatie, gehouden in december 2020. Nr Risicogebeurtenis .

1 Sociaal Domein: vanwege open(2) einde regelingen is het onzeker of de budgetten toereikend zullen zijn. 2 Door epidemieën (zoals Corona) (1) vallen inkomsten uit toeristenbelasting en parkeergelden weg. 3 Mogelijkheid tot inbraak of (3) toegang door onbevoegden in netwerk en/of informatiesystemen door inbellen (dial-in) van buitenaf of door hacken / virussoftware. 4 Bij aanbesteding word (9) beschikbaar bedrag overschreden. Dit als gevolg van gestegen grondstofprijzen en krapte op de arbeidsmarkt. 5 Onvoldoende functioneren van (4) medewerkers kan leiden tot ontslag en/of extra inzet van personeelszorg, kosten van inhuur en inzet middelen.

Kans Gevolg Risico Invloed op -klas- -klasse -score benodigde se weerstandsca -paciteit (in %) 4 5 20 21%

Invloed op benodigde weerstandscapacite it (in €) € 618.750

2

5

10

17%

€ 500.000

5

4

20

13%

€ 375.000

4

4

16

9%

€ 281.250

3

4

12

8%

€ 225.000

Betekenis kansklasse:

Betekenis gevolgklasse: 0: geen financiële gevolgen

1: zeer klein

0%

1: x < € 10.000,-

2: klein

25%

2: € 10.000,- < x < € 100.000,-

3: gemiddeld

50%

3: € 100.000,- < x < € 250.000,-

4: groot

75%

4: € 250.000,- < x < € 500.000,-

5: zeer groot

100%

5: x > € 500.000,-

Risicoscore: kansklasse x gevolgklasse

42

Weergave van de weerstandscapaciteit Op basis van het risicoprofiel van de gemeente Westvoorne is de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Hiermee is berekend dat een bedrag van € 2,97 mln. benodigd is om de risico’s in financiële zin af te dekken. Dit bedrag wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit om het weerstandsvermogen te kunnen bepalen.

Vermogenspositie van de gemeente De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende elementen: a. omvang van de vrij aanwendbare reserves b. omvang van de onbenutte belastingcapaciteit OZB c. omvang van het begrotingssaldo 2021 d. omvang van de post onvoorzien Ad a: vrij aanwendbare reserves O.b.v. de Nota Risicomanagementbeleid 2018-2021, vastgesteld door de raad in december 2017, bestaan de vrij aanwendbare algemene reserves uit:  

Algemene reserve Algemene reserve Woonbedrijf

Ad b: onbenutte belastingcapaciteit Voor de weerstandscapaciteit wordt gerekend met een verhoging van de tarieven OZB in relatie tot de artikel 12norm. Indien een gemeente in hoge financiële nood verkeert, zullen eerst de maximale eigen mogelijkheden ingezet moeten worden voordat een beroep gedaan kan worden op een artikel-12 uitkering. Eén van de voorwaarden is dat het OZB-tarief 120% bedraagt van het landelijk gemiddelde tarief. Aangezien de OZB-tarieven van Westvoorne tot de laagste van het land behoren, komt dit neer op een onbenutte belastingcapaciteit van € 2,5 mln. Ad c: begrotingssaldo 2021 Het positieve begrotingssaldo neemt, door het nadelige resultaat van deze berap, af en komt daarmee uit op € 407.194,- voordelig. Ad d: post onvoorzien De post onvoorzien kan ingezet worden om de kleine risico’s financieel op te vangen. In deze bestuursrapportage is de post onvoorzien geheel afgeboekt. De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt: Beschikbare weerstandscapaciteit * Algemene reserve Algemene reserve Woonbedrijf Onbenutte belastingcapaciteit Saldo van de begroting 2021 Post onvoorzien Totaal

2021 4.986.081 3.194.892 2.500.000 407.194 0 11.088.167

* Vermelde bedragen zijn de geraamde saldi per 31 december 2021

43

Beoordeling weerstandsvermogen In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. Om het weerstandsvermogen van de gemeente Westvoorne te bepalen en daarover een oordeel te vellen zal een relatie worden gelegd tussen deze beide. De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald met de formule: Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit De ratio 2021 is als volgt: Ratio weerstandsvermogen Ratio incl. WOB Ratio excl. WOB

2021 3,73 2,65

De gemeente streeft er naar om zo min mogelijk risico te lopen en, mits financieel verantwoord, zoveel mogelijk risico’s af te dekken. Zoals vastgelegd in het coalitieakkoord wordt een ratio van minimaal 1,0 (minimaal voldoende) nagestreefd. Zie ook onderstaande tabel voor de classificatie.

Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 > x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Zoals de tabel aangeeft, kan de ratio voor 2021 met een A worden gewaardeerd. Dit houdt in dat de gemeente Westvoorne op dit moment over een uitstekende vermogenspositie beschikt om risico’s in financiële zin af te dekken.

44

Grondbeleid Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met programma’s op bijvoorbeeld het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Economische Zaken, Infrastructuur en Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast heeft het grondbeleid een financiële impact. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Strategische gronden Complex Toelichting Noordrand De locatie is opgenomen in het op te stellen woningbouwprogramma als mogelijk te ontwikkelen locatie. Valweg/ Op strategische gronden is een tweetal kassencomplexen aangekocht. Deze Voorhof worden conform contract nog gebruikt door de voormalige eigenaren. Momenteel wordt onderzocht of de betreffende gronden, samen met naastgelegen percelen, kunnen worden ingezet als ontwikkellocatie. De provincie is vooralsnog tegen ontwikkeling. Quaksedijk Met een ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over de verkoop van de locatie en Rockanje als compensatie het realiseren van een aantal woningen. De grond wordt verkocht en een bestemmingsplan wordt voorbereid. Kleidijk Er is een aanvang gemaakt met het op termijn functievrij maken van de nabij gelegen woonwagenstandplaatsen. Deze kunnen bij de planvorming worden betrokken. Kerkplein Een klein deel van de locatie Kerkplein is verkocht. Het overgebleven deel blijft gereserveerd voor ontwikkeling.

Woningbouw Op het resterende deel van de oorspronkelijke bouwlocatie De Ruy is een locatie De Ruy dorpspark gerealiseerd voor de periode dat hier nog niet gebouwd wordt. Nu het Oostvoorne woningbouwprogramma voor de komende jaren lijkt te stijgen, wordt herstart van (dorpspark) de ontwikkeling voorbereid. Noordzijde De voorbereidingen voor een woningbouwplan in deze tweede fase zijn gestart. Drenkeling Momenteel vindt de planvorming plaats voor fase 2 van de Drenkeling. In januari 2021 is een intentieovereenkomst getekend. Naar verwachting zal begin 2022 een anterieure overeenkomst met aangesloten marktpartijen worden getekend. Westerlandseweg Het bestemmingsplan glasintensiveringsgebied is begin 2011 vastgesteld. (grond Provincie Uitvoering is afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen die gevoerd ZHL/BC Glas) worden met de betrokken tuinders. Bij deze onderhandelingen worden tevens de 6,6 ha agrarische gronden betrokken die de gemeente ter uitvoering van het binnenduinrandconvenant heeft verworven. Invloeden vanuit de markt veranderen en worden bij de actualisatie jaarlijks meegenomen. In exploitatie zijnde complexen Complex Toelichting Brede school Voor de ontwikkeling van MFC De Brede School Rockanje zijn twee gebieden Rockanje gezamenlijk in exploitatie genomen aan het Kolpapad en aan de Dwarsweg.

Op de ene locatie is in de periode 2018-2019 het MFC gebouwd en werden in 2020 de woningen gerealiseerd. Voor de andere locatie wordt de ontwikkeling van woningen voorbereid. Nadat de natuurwet-ontheffing is verkregen is in september het laatste gebouw gesloopt en start het bouwrijp maken. Drenkeling De eerste paal is in het voorjaar van 2018 geslagen. Inmiddels zijn alle woningen gebouwd en het openbaar gebied is aangelegd. De laatste activiteiten worden uitgevoerd. Het plan is bijna gereed.

45

Exploitaties derden Complex Hoofdweg/ Assenberg

Toelichting De 19 woningen zijn gerealiseerd en verkocht. Het openbaar gebied moet nog worden overgedragen aan de gemeente. Dit zal eind 2021 gebeuren.

Voorweg

Na het faillissement van de oorspronkelijke ontwikkelaar is in 2020 ook de opvolger failliet. De woningen zijn gebouwd en opgeleverd. Het openbaar gebied was echter nog niet aangelegd. De gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van het openbaar gebied (€ 250.000,-). Het openbaar gebied is in 2020 aangelegd. Momenteel ligt de claim voor dekking van de kosten en levering van het openbaar gebied aan de gemeente nog ter behandeling bij de curator.

Olaertsduijn

Beoogd wordt het conferentieoord te ontwikkelen tot een hotel- en wellnesscomplex. Hierover wordt momenteel gesproken met een initiatiefnemer.

Lodderlandsedijk

In uitvoering. Er zijn definitieve afspraken gemaakt, waarvan een deel inmiddels is uitgevoerd.

Sanerings

De totale plankosten van de glassaneringslocaties worden gedekt uit de provinciale subsidie, die voor dit doel wordt verkregen. Er bestaat een klein risico, dat de ontvangen subsidie de plankosten niet dekt, als met een aantal tuinders na langdurige, dus dure, onderhandelingen geen overeenstemming wordt bereikt.

locaties Glas tuinbouw Intensiveringsgebied Tinte

Het bestemmingsplan glasintensiveringsgebied is begin 2011 vastgesteld. Uitvoering is afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen die gevoerd worden met de betrokken tuinders. Invloeden vanuit de markt veranderen en worden bij de actualisatie jaarlijks meegenomen.

Investeringen In het overzicht op de volgende pagina is de financiële ontwikkeling van de lopende investeringen weergeven. Deze ontwikkeling staat echter los van de beleidsmatige ontwikkelingen binnen het betreffende project. Als onderdeel van deze bestuursrapportage wordt een kredietaanpassing gevraagd voor een aantal kredieten uit het investeringoverzicht. Onder de tabel zal per aan te passen krediet kort worden toegelicht om welke reden het krediet dient te worden aangepast.

46

Interne Order 7000300001 7002800005 7002800006 7002800007 7002800008 7003800107 7003800135 7003800136 7021000117 7021000122 7021000124 7021000125 7021000126 7021000127 7021000206 7021000207 7021000309 7021000310 7021000311 7021000906 7021000907 7021000908 7021000909 7042021009 7048000102 7048000103 7053000002 7053000121 7053000124 7053000125 7053000126 7053000127 7053000128 7053000130 7053000131 7053000132 7053000133 7053000134 7053000135 7054000119 7056000112 7056000113 7056000201 7056020104 7056020202 7056020275 7072100104 7072100850 7072101007 7072101008 7073000224 7073000225 7073000226 7073000227 7073000228 7073000229 7073000230 7073000231 7073000232 7073000233 7081000303 7083020230 7083080101 7083080104

Omschrijving Modernisering GBA Zaakgericht werken (2019) -> K502800202 Organisatie ontwikkeling Ontwikkelplan (2019) HR 21 <BLOK> Verv. rioolkar (van 2018 nr 2021) Vervanging werktuigdrager 2021 <BLOK> Vervanging rioolkar (2021) Herinrichting Dorpsplein Oostvoorne Plein Dorpsweg 12 (2018) Vervanging verharding Molenweg Oostvoorn Verkeersveilige inrichting Dorpsplein Rc Aanpassingen Dorpsplein Rockanje 2021 Aanpassingen B.Letteweg/ Kerkplein OV'21 Revitaliseren Voorweg/Heveringseweg 2020 Voorb.herinr.Lettwg/Kerkpl./Mildenb.'21 Vervanging openb. verlichting 2019 Vervanging openb. verlichting 2020 Vervanging openb. verlichting 2021 Vervangen brug Dwarsweg Rockanje 2020 Vervangen brug Donjonweg Oostvoorne 2020 Vervangen brug Kruisbooglaan Oostv. 2021 Vervangen brug Brielseweg Uitbreiding BS De Zeewinde Brede school Rockanje gebouw 2019/2020 Brede school Rockanje inrichting Voorb.aanpak voetb.acc W'v KPL453000101 Startkapitaal accommodatie OVV 2019 Ged. nieuwb. VV Rockanje 2020 (RB ntb) Renovatie/uitbreiding ver.geb.VV Rock'20 <BLOK>Warmwaterinst. voor VV Rockanje'20 Verv.toplaag & onderb.natuurgrasveld VVR Verv.

toplaag oefennatuurgrasveld OVV'21 Fundering waterkunstgrasveld Forcial Toplaag waterkunstgrasveld Forcial Overig waterkunstgrasveld Forcial Bovengronds deel beregeningssysteem Forc ondergronds deel beregeningssysteem Forc Revitalisering veld 2 Forcial Koffiemachine Meander <BLOK> Vervanging bomen 2020 Vervanging bomen 2021 Gebruik gemeentegrond ->KPL 456000202 Investeringen Oostvoornse Meer Herinr.overloopterr.1e slag Rockanje '20 Viering 75 jaar bevrijding->KPL456020201 Uitvoeringsnotitie HHA Waarborgsommen extra GFT-containers Vervangen ondergrondse collectors 2020 Vervangen ondergrondse collectors 2021 Renovatie riolering n.a.v. inspectie Klimaatadaptatie Weijerland 2020 Afkoppelen Vinkenslag Oostvoorne 2020 Vervangen riolering Dorpsweg Rockanje'20 Vervanging riolering Hoogvlietlaan 2020 Renoveren vijf rioolgemalen 2020 Klimaatadaptatie Hoogvlietlaan 2021 Vervanging beschoeiing Oostvoorne 2021 Renoveren automatisering rioolgemalen Rioolrenovatie (hydr.verg.) Hoogvlietln. Implementatie omgevingwet -> KP481000303 Voorbereiding Drenkeling fase 2 Krediet sanering Duinrand 14b Rockanje Verenigingsgebouw Tintestein

LASTEN BEGROOT LASTEN WERKELIJK 70.000 30.600 225.000 401.796 100.000 114.052 17.106 100.000 33.500 81.800 17.500 340.000 340.000 45.000 44.589 101.000 101.000 59.000 26.039 291.000 215.000 143.000 40.000 12.040 12.040 122.000 42.034 171.000 15.100 12.632 16.200 9.299 39.500 36.405 20.000 18.597 537.351 70.531 8.761.750 8.563.428 437.500 386.229 170.000 161.117 2.268.357 1.500.000 1.605.285 65.850 65.849 100.000 20.000 386.219 405.774 159.059 168.659 104.722 57.988 32.000 23.293 53.000 66.419 15.000 691 20.000 150.000 4.500 100.000 10.370 335.000 349.863 1.330.362 1.217.353 160.000 151.178 24.000 22.823 730.000 657.908 60 81.500 61.665 155.700 118.023 780.000 579.064 30.000 29.824 115.000 82.359 60.000 126.000 3.440 150.000 160.000 50.000 950.000 240.000 883.794 104.758 175.000 209.008 120.861 120.861 777.028 536.090

Verschil BEGROOT BATEN WERKELIJK BATEN Verschil 39.401 -176.796 -76.693 -76.693 -14.052 -767 -767 17.106 100.000 33.500 81.800 17.500 -27.366 -27.366 -0 411 -26.890 -26.890 -0 32.961 291.000 215.000 143.000 40.000 79.966 171.000 2.468 6.902 3.095 1.403 466.820 198.322 -184.625 -184.625 51.271 8.883 -6.377 -40.462 -34.085 2.268.357 -53.391 53.391 1.500.000 1.605.285 -56.025 56.025 1 100.000 20.000 -19.555 -27.494 -85.013 -57.519 -9.600 -11.323 -43.411 -32.088 46.734 -7.455 -31.291 -23.836 8.708 -4.932 -4.932 -13.419 -10.677 -10.677 14.309 -146 -146 20.000 145.500 89.630 -14.863 -791.420 -798.946 -7.526 113.009 -1.389.612 -999.451 390.161 8.822 1.177 -738 -738 72.092 -280 -280 -60 -11.550 -11.550 19.835 37.677 200.936 176 32.641 60.000 122.560 150.000 160.000 50.000 950.000 240.000 779.036 -34.008 0 -120.784 -76 120.708 240.938 -

Voor krediet 7082020230 Voorbereiding Drenkeling fase 2 komt een apart raadsvoorstel om dit krediet bij te stellen.

47

Voorgestelde wijzigingen investeringskredieten Voor de realisatie van de kunstgrasvelden hockeyvereniging Forcial is een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Op de basis van de realisatie wordt voorgesteld de deelkredieten van dit project (in verband met de verschillende afschrijvingstermijnen) bij te stellen zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Ordernummer Omschrijving Begroot Mutatie Na berap 7053000130 Fundering waterkunstgrasveld Forcial 358.725 -37.964 320.761 lasten 386.219 19.555 405.774 baten -27.494 -57.519 -85.013 7053000131 lasten baten

Toplaag waterkunstgrasveld Forcial

147.736 159.059 -11.323

-22.488 9.600 -32.088

125.248 168.659 -43.411

7053000132 lasten baten

Overig waterkunstgrasveld Forcial

97.267 104.722 -7.455

-36.225 -19.566 -16.659

61.042 85.156 -24.114

70053000133 lasten baten

Bovengronds deel beregeningssysteem Forc32.000 32.000 -

-13.640 -8.708 -4.932

18.360 23.292 -4.932

7053000134 lasten baten

ondergronds deel beregeningssysteem Forc 53.000 53.000 -

2.742 13.419 -10.677

55.742 66.419 -10.677

7053000135 lasten baten

Revitalisering veld 2 Forcial

-14.455 -14.309 -146

545 691 -146

15.000 15.000 -

Reserves en voorzieningen Overzicht mutaties reserves en voorzieningen: Omschrijving Restbudget "gezond blijvende begroting" Geen onrendabele top NOM-ready 107/109 Lagere kapitaallasten Agv Covid minder huur tbv lichamelijke oefening Inhaalslag begrafenisadministratie Afkoopsom parkeerplaatsen

Reserve Algemene reserve Reserve Verduurzaming bestaand woningbezit Reserve Huisvesting onderwijs Reserve Huisvesting onderwijs Reserve Begraafplaatsen Reserve Parkeerfonds

Totaal mutaties reserves

Toevoeging Onttrekking 32.000 493.260 393.324 60.000 25.000 13.200 1.016.784

0

Omdat de mutatie op de reserve Verduurzaming bestaand woningbezit geen tegenboeking heeft in het programma Wonen, wordt deze hieronder toegelicht: In de begroting 2021-2024 is een geraamde onttrekking van € 493.260 uit de reserve verduurzaming bestaand woningbezit verwerkt. Deze onttrekking had betrekking op de toentertijd (voorjaar 2020) berekende onrendabele top van het NOM-ready project 107/109. In 2021 is gebleken dat voor het scenario van een NOM-ready renovatie

48

geen onrendabele top genomen hoeft te worden. Hierdoor is de onttrekking aan de reserve verduurzaming bestaand woningbezit niet meer van toepassing.

Omschrijving Agv doorgeschoven investeringen hogere kap.lstn. Hogere tarieven voor inzameling en verwerking Klacht-, contract- en planmatig onderhoud

Voorziening Riolering Afvalstoffenheffing Onderhoud accommodaties

Totaal mutaties voorzieningen

Toevoeging

Onttrekking 551.092 164.849 305.691 0

1.021.632

Overzicht totaalsaldo reserves en voorzieningen: Omschrijving Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve Woonbedrijf Totaal Algemene reserves Reserve huisvesting onderwijs Reserve Vlaktaks Jeugdzorg Reserve t.b.v dekking algemene dienst 2015-2026 Reserve begraafplaatsen Reserve parkeerfonds Reserve verduurzaming bestaand woningbezit Reserve gevolgen nota Reserves en voorzieningen 2018-2022 Reserve Organisatieontwikkeling Reserve kapitaallasten Reserve ondersteuning maatsch.proj.Oostvoorne, Rockanje, Tinte Totaal Bestemmingsreserves Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Egalisatievoorziening riolering Voorziening onderhoud accommodaties Voorziening koopgarant Elisabethhof (WOB) Totaal Voorzieningen Totaal

Saldo 4.986.081 3.194.892 8.180.973 6.405.041 170.402 1.250.000 702.849 48.050 2.082.000 881.662 196.500 5.869.874 10.000.000 27.606.378 308.785 2.026.777 1.616.146 27.763 3.979.471 39.766.822

De saldi van de reserves en voorzieningen zijn inclusief de mutaties die in deze berap zijn opgenomen. Het verloop van de algemene reserve, inclusief toekomstige mutaties t/m oktober 2021 die besloten zijn, wordt weergeven in een tabel op de volgende pagina.

49

Algemene reserve Saldo per 1-1-2021 Primaire begroting: nieuw beleid collegeprogramma Primaire begroting: incidenteel nieuw beleid Primaire begroting: uitkeringsverplichtingen incidenteel Primaire begroting: implementatie omgevingswet Primaire begroting: dotatie voorziening afval Primaire begroting: incidentele inhuur team EXAC Begr.wijz. 3-2020: subsidie Oudheidskamer Begr.wijz. 1: (herstelplan begroting 2021): naar res.kapitaallasten Begr.wijz. 2: Calamiteitenpost Langeweg Oostvoorne Begr.wijz. 3: Inhuur concerncontroller Begr.wijz. 4: Uitbreiding Zeewinde (storting in res. Huisv.Onderwijs) Begr.wijz. 5: realisatie natuurspeeltuin Oostvoorne Begr.wijz. 6: Uitvoering startnotitie "gezond blijvende begroting" Begr.wijz. 8: Voorbereiding gemeentelijke herindeling Begr.wijz. 9: Storting vanuit res.kap.lasten O.V.V. Begr.wijz. 9: Storting vanuit res.kap.lasten VV Rockanje Begr.wijz. 9: Subsidie O.V.V. Begr.wijz. 9: Subsidie VV Rockanje Begr.wijz. 9: Boekwaarde verenigingsgebouw O.V.V. Begr.wijz. 9: Boekwaarde warmwaterinstallatie V.V.

Rockanje BW 10: Resultaatbestemming jaarstukken 2020 BW 13: Ipads raad en fractieassistenten 2e berap 2021: restbudget "gezond blijvende begroting" Nog te besluiten: onderzoek locatie Bosrand ivm IKC Saldo per 31-12-2021 inclusief toekomstige mutaties Begroting 2020: uitkeringsverplichtingen incidenteel Begroting 2021: incidenteel nieuw beleid Begroting 2021: implementatie omgevingswet Begroting 2021: incidentele inhuur team EXAC Vergoeding frictiekosten Saldo per 31-12-2022 Begroting 2020: uitkeringsverplichtingen incidenteel Begroting 2021: incidenteel nieuw beleid Begroting 2021: implementatie omgevingswet Saldo per 31-12-2023 Begroting 2021: incidenteel nieuw beleid Begroting 2021: implementatie omgevingswet Saldo per 31-12-2024

50

Saldo Toevoeging 9.918.848

Onttrekking 45.000 230.000 142.964 720.000 568.868 42.500 6.250 839.928 108.182 46.439 537.351 30.000 49.000 807.143

2.268.357 1.605.285 1.790.465 1.187.553 264.810 65.850 1.290.106 36.000 32.000 30.000 4.986.081 42.337 195.000 257.000 42.500 830.000 5.279.244 6.653 195.000 116.000 4.961.591 195.000 80.000 4.686.591