21 12 2e berap 2021 voorstel

Raadsvoorstel 2021

Rockanje, 23 november 2021

Nr. Raadsvergadering van 22 december 2021 Aan Agendanummer 14 Onderwerp 2e Berap 2021

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de 2e Bestuursrapportage 2021; 2. De Begroting 2021 per programma te wijzigen overeenkomstig de 2e Bestuursrapportage 2021; 3. De structurele (financiële) consequenties uit de 2e Bestuursrapportage 2021 te verwerken als begrotingswijziging in de begroting 2022 en verder; 4. De wijzigingen van de investeringskredieten zoals opgenomen op bladzijde 48 vast te stellen. 5. Het resultaat van de 2e Bestuursrapportage 2021 (€ 440.919 nadelig) ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021; 6. Ter uitvoering van de motie ‘inzet op IKC’ met ingang van 2022 jaarlijks een bedrag van € 350.000 te storten in de bestemmingsreserve ‘realisatie nieuwbouw onderwijshuisvesting Oostvoorne’ (ingesteld bij de begroting 2022). 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten De 2e Bestuursrapportage 2021 bevat voorstellen met betrekking tot alle raadsprogramma’s. Alle voorstellen zijn gerelateerd aan de Begroting 2021 zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit in november 2020. 3. Aanleiding Conform de Financiële verordening van de gemeente Westvoorne is bepaald dat het college de raad periodiek informeert over de realisatie van de begroting. Indeling van de bestuursrapportage vindt plaats aan de hand van de 5 raadsprogramma’s.

Bij de behandeling van de raadsprogramma’s wordt per programma de stand van zaken met betrekking tot het collegeprogramma vermeld. 4. Argumenten Conform de geldende financiële verordening wordt de gemeenteraad een 2e bestuursrapportage aangeboden. In deze bestuursrapportage wordt aandacht besteed aan de voortgang op beleid en aan de financiële ontwikkeling van de gemeente. Tevens wordt met deze rapportage een verwachting uitgesproken over het te verwachten jaarrekeningresultaat. Opgemerkt moet worden dat het bij de geconstateerde budgetafwijkingen gaat om afwijkingen met geen tot weinig bestuurlijke keuzevrijheid. 5. Duurzaamheid N.v.t.

1

6. Regionale afstemming De bestuursrapportage dient in het kader van de regionale afstemming en het geldende ARHI-protocol aangeboden te worden aan de fusiepartners en de provincie. Na instemming kan het stuk op reguliere wijze aangeboden worden aan de gemeenteraad. 7. Kosten, baten en dekking De scope van deze bestuursrapportage betreft het gehele begrotingsjaar 2021. De budgetten over deze periode zijn beoordeeld en de (financiële) gevolgen voor het begrotingsjaar 2021 zijn in beeld gebracht. Hieruit zijn ook structurele effecten bepaald die verwerkt worden in de begroting 2022 e.v. Het financiële resultaat van deze Berap bedraagt voor het begrotingsjaar 2021 € 440.919 nadelig. Het begrotingssaldo over 2021 bedraagt na wijzigingen en vóór opstelling van deze bestuursrapportage € 848.113 voordelig. Het in de begroting 2021 aanwezig saldo onvoorzien van € 25.000 valt in deze berap vrij ten gunste van het begrotingssaldo. Het saldo van de begroting 2021 na de wijzigingen in deze berap is € 407.194 voordelig. In onderstaande tabel worden de saldi per programma getoond. In alle tabellen in dit document worden de bedragen weergegeven in (afgeronde) duizendtallen. Per programma is een toelichting van de belangrijkste verschillen opgenomen.

Programma 1. Bestuur en Organisatie 2. Wonen 3. Werken 4. Leven 5. Middelen Saldo van baten en lasten Reservemutaties Totaal

Begr. 2021 Begr. 2021 Wijzigingen Begr. 2021 Primair Gewijzigd 2e Berap Na 2e Berap 9.704 11.534 351 11.885 3.973 3.763 -144 3.619 482 580 95 675 11.731 15.333 -16 15.317 -21.254 -21.517 -861 -22.378 4.636 9.693 -575 9.118 -4.772 -10.541 1.016 -9.525 -136 -848 441 -407

8. Communicatie Behalve de gebruikelijke publicaties vindt er geen afzonderlijke communicatie plaats over de 2e Bestuursrapportage 2021. 9. Toelichting De lay-out van de bestuursrapportage is conform de lay-out van de begroting. Per raadsprogramma zijn uit de begroting de actiepunten overgenomen (“Wat gaan we er voor doen?”) met daarnaast de huidige stand van zaken. Indien bij programma’s wordt aangegeven dat er geen afwijkingen zijn, dan betekent dit dat bij die programma’s de uitvoering van de begroting conform planning verloopt. Met deze opzet wordt beoogd de leesbaarheid, de politieke aansturing en de controleerbaarheid te vergroten. 10. Adviezen De commissie IZ/M heeft instemmend geadviseerd. Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong