21 12 2e berap 2021 bijlage 2 informatiebrief verhardingen

Raadhuislaan 6, Rockanje Postadres Postbus 550, 3235 ZH Rockanje E-mail gemeente@westvoorne.nl Telefoo (0181) 40 80 00 n Fax (0181) 40 80 99

Aan de gemeenteraad

Uw kenmerk:

Ons kenmerk :

Uw brief van:

29492-2021

Rockanje, 4 oktober 2021 Verzonden:

Onderwerp:

verantwoording budget verhardingen projecten Molenweg, Vinkenslag en Weijerland

Beste raadsleden,

Wij hebben uw raad in 2020 gemeld dat het budget verhardingen als gevolg van aanbesteding en veranderede marktomstandigheden wordt overschreden. Daarop heeft uw raad voor de uitvoering € 280.000,-- toegevoegd aan het budget verhardingen. Hierbij is gevraagd meer inzicht te geven in de budgetten voor het beheer van de buitenruimte en hoe deze worden besteed. Nu de projecten zijn afgerond geven wij u inzicht in het financiële resultaat. Inzicht middelen raad Bij de berap en de verantwoording worden de afwijkingen binnen de betreffende budgetten gerapporteerd. Hierbij wordt verklaard wat de reden is voor de afwijking in het budget. Inzet budgetten Uw raad heeft via de beheerplannen voor de uitvoering van projecten inzicht in de investeringen. Naast de investeringen zijn er binnen de projecten ook beheersmatig werkzaamheden in het kader van het onderhoud van de bestaande voorzieningen. Deze onderhoudskosten komen ten laste van de reguliere budgetten voor beheer. De beheerplannen worden tegelijkertijd in de raad behandeld. Hierbij wordt de samenhang van de verschillende investeringen in beeld gebracht. Zo wordt de uitvoering van rioleringswerkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd met groot onderhoud of herinrichtingswerkzaamheden waarbij de beschikbare middelen vanuit de investeringen die voor verhardingen en groen zijn opgenomen in het betreffende beheerplan.

De meeste investeringen vinden plaats vanuit de riolering. Bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering moet de weg worden opengebroken en hersteld. De impact bij deze werkzaamheden op de andere beheeronderdelen in de buitenruimte is zeer groot. In de praktijk worden de werkzaamheden in samenhang met verhardingen, groen en/of openbare verlichting uitgevoerd. Waar bestaande materialen worden hergebruikt, worden de Bijl: Ref: Col: Behandeld door: M.H. Valk, 0181408054, mh.valk@westvoorne.nl s.v.p. bij beantwoording datum en kenmerk vermelden

werkzaamheden uitgevoerd ten laste van de regliere budgetten voor onderhoud. Indien materialen vervangen moeten worden bij een herinrichting, gebeurt dit in samenhang met een investering die door de raad, eventueel via de begroting, is gevoteerd. In de onderstaande tabel zijn de geraamde budgetten aangegeven die worden gebruikt bij de geplande investeringen 2021.

In de bijlage bij deze brief is een tabel opgenomen waarin de door de raad gevoteerde middelen voor investeringen en de geraamde bijdrage ten laste van het budget voor beheer en onderhoud voor de uitvoering 2021 in beeld zijn gebracht. In de eerste berap 2021 is het budget verhardingen met € 65.000,-- verlaagd. Reden daarvoor is dat de herinrichting Dorpsplein/Dorpsweg in Rockanje, in afwachting van de vast te stellen Dorpsvisies, niet in 2021 wordt uitgevoerd. Ten laste van het budget voor beheer en onderhoud zijn de project Molenweg en Vinkenslag in Oostvoorne en Weyerland in Rockanje uitgevoerd. Uw raad heeft daarvoor (naar aanleiding van de aanbestedingen) € 280.000,-- extra aan het budget verhardingen toegevoegd. Per project gaan wij hierna in op het financieel resultaat. Molenweg:

De straatstenen waren van een slechte kwaliteit en voor een groot deel beschadigd. Voor de aankoop van betonstraatstenen is via de begroting een krediet van € 101.000,-- beschikbaar gesteld. Op basis van het raadsvoorstel is voor het vervangen van de betonstraatstenen (aanpassen van het profiel naar een 30 km zone) en de aanleg van veertien parkeervakken € 123.500,-- beschikbaar. Het totaal begrote bedrag voor het herstraten met aanpassen van de weginrichting bedraagt derhalve € 224.500,--.

Bij de uitvoering zijn in de fundering op de kruising Molenweg/Ridderlaan staalslakken aangetroffen. Voor het aanpassen van het profiel van de weg was het noodzakelijk deze staalslakken te verwijderen en af te voeren. De aanwezigheid van de staalslakken was niet bekend en daardoor waren de kosten van deze werkzaamheden niet begroot. De kosten voor het verwijderen en afvoeren van de staalslakken en de daarbij behorende extra werkzaamheden voor het aanpassen van het profiel van de weg bedragen € 14.727,-De totale kosten voor de weginrichting van de Molenweg komen hierdoor uit op € 239.227,-Vinkenslag:

Het herstraten vindt plaats nadat eerder een hemelwaterafvoer voor de riolering is aangelegd. Op basis van het raadsvoorstel is voor het herstraten € 100.000,-- beschikbaar. Bij de uitvoering zijn er meer kapotte straatstenen dan verwacht. Ook zijn er op verzoek van de bewoners twee parkeervakken extra aangebracht. De aankoop van extra stenen en de aanleg van de twee extra parkeervakken leiden tot meerkosten van € 5.559,--. De totale uitvoeringskosten voor de weginrichting van de Vinkenslag bedragen € 105.559,-Weyerland:

Het herstraten vindt plaats nadat eerder een hemelwaterafvoer is aangelegd. Op basis van het raadsvoorstel is voor het herstraten € 288.000,-- beschikbaar. Bij de uitvoering blijkt dat, mede door de weersomstandigheden in de winter, de stenen uit de straat te vervuild zijn om direct te kunnen herstraten. Hierdoor was het noodzakelijk deze vooraf voor verwerking te reinigen. Na het reinigen is vastgesteld dat er veel straatstenen te beschadigd zijn voor hergebruik. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen genomen om woningen in de wijk tijdens de werkzaamheden bereikbaar te houden en de wijk te ontsluiten. Dit was onder andere nodig vanwege de weersomstandigheden. De extra kosten van deze maatregelen en levering bedragen in totaal € 63.000,--. De totale uitvoeringskosten voor de weginrichting van het Weyerland bedragen hierdoor € 351.000,--. Overschrijdingen

De genoemde overschrijdingen van deze projecten bedragen in totaal € 83.286,--. Deze kosten komen, evenals de beschikbare middelen voor de geplande werkzaamheden, ten laste van het product Verhardingen. Binnen dit product zijn de extra benodigde middelen beschikbaar. Dit omdat een aantal geraamde projecten is doorgeschoven vanwege de voorbereiding van de Dorpsvisies en de locatiekeuze IKC in Oostvoorne. Na de afronding van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen van dit jaar resteert dit jaar nog een positief saldo van € 50.000,-- op het product verhardingen. Dit bedrag wordt verwerkt via de 2e berap 2021.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Westvoorne

Peter van der Wurff wnd. secretaris

Peter de Jong burgemeester

Tabel gevoteerde middelen investeringen en bijdrage projecten