21 11 2e begrotingswijziging 2021 VRR voorstel

Raadsvoorstel 2021

Rockanje, 26 oktober 2021

Nr. 29781-2021 Raadsvergadering van 24 november 2021 Aan Agendanummer Onderwerp 2e begrotingswijziging 2021 VRR

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit - Kennisnemen van de 2e begrotingswijziging VRR 2021. - Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten In de voorgelegde 2e begrotingswijziging 2021 zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de eerste wijziging van de begroting 2021 nog niet of in onvoldoende mate konden worden ingeschat. 3. Aanleiding Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft op 8 september 2021 de 2e begrotingswijziging 2021 behandeld en besloten deze middels de zienswijzeprocedure voor te leggen aan de gemeenteraden uit de regio. In de voorgelegde 2e begrotingswijziging 2021 zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de eerste wijziging van de begroting 2021 nog niet of in onvoldoende mate konden worden ingeschat. De eventueel uitgebrachte zienswijzen worden in het DB besproken alvorens definitieve besluitvorming plaats zal vinden in het Algemeen Bestuur van de VRR. 4. Argumenten De 2e begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2021. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen vormen de uitgangspunten van de 2e begrotingswijziging 2021.

Dit betreffen de wijzigingen: • Resultaat: In deze begrotingswijziging wordt een (positief) eindresultaat na bestemming gepresenteerd van € 654.000,-. Het resultaat wijzigt vooral als gevolg van lagere kapitaalslasten (door o.a. vertraagde leveringen van groot materieel) en een voordeliger resultaat op de overhead. • Eigen Vermogen: In deze begrotingswijziging is voor het eerst het eigen vermogen van de Ambulance Rotterdam-Rijnmond verwerkt. Het gaat hierbij om een voorlopige inschatting van het bedrag omdat de liquidatiebalans nog opgesteld moet worden. • COVID-19: In deze begroting zijn hogere lasten en baten opgenomen als gevolg van de meerkosten / werkzaamheden rondom de COVID-19-crisis. Denk hierbij aan de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, en de extra inzet van de crisisorganisatie. Er wordt rekening gehouden met € 1.418.000,- aan extra COVID-lasten; uitgangspunt is dat deze volledig door het Rijk worden vergoed. • Investeringen: Er vindt een verlaging van de investeringen plaats van € 4.526.000,waardoor de investeringen in 2021 ingeschat worden op € 20.955.000,-. Dit wordt mede 1

veroorzaakt door langere levertijden voor brandweervoertuigen. Daarnaast duren aanbestedingstrajecten langer (o.a. als gevolg van COVID-19). • 2e Loopbaanbeleid: Brandweerlieden die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen dit beroep 20 jaar uitoefenen. In die 20 jaar worden zij voorbereid op een tweede loopbaan. Veel brandweermensen willen en kunnen echter langer doorwerken dan 20 jaar. Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2e loopbaanbeleid en lopen er onderzoeken. Rondom dit tweede loopbaanbeleid is het voornemen om in de primaire begroting 2023 duidelijkheid te geven over de oplossingsrichting. De reserve tweede loopbaanbeleid is namelijk tot 2028 afdoende gevuld, daarna ontstaat een tekort. Jaarlijks is er ongeveer € 225.000,- beschikbaar voor de tweede loopbaanbeleid in de begroting, maar de uiteindelijke kosten tweede loopbaanbeleid lopen op tot ruim € 900.000,- in 2027 en tot uiteindelijk € 1.200.000,- per jaar vanaf 2040. • Risico’s: Er is een nieuw risico opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen “Hogere huisvestingskosten door bouw, verbouw en onderhoud”. Wereldwijd is een duidelijke trend zichtbaar in de prijsontwikkeling van bouwmaterialen. Daarnaast is er een tekort aan aannemers, terwijl de vraag groot is. Hierdoor ontstaat het risico dat de kosten voor onderhoud en de investeringsprojecten bouw en verbouw hoger uitkomen.

De 2e begrotingswijziging 2021 leidt niet tot een hogere inwonersbijdrage. 5. Duurzaamheid Niet van toepassing. 6. Regionale afstemming Niet van toepassing. 7. Kosten, baten en dekking De 2e begrotingswijziging 2021 heeft geen consequenties voor de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Westvoorne in 2021 en past binnen de gemeentebegroting voor 2021. De 2e begrotingswijziging leidt niet tot een hogere inwonersbijdrage en heeft daardoor geen relatie met het ARHI protocol. De kosten voor de gemeenschappelijke regeling van de VRR zijn reeds opgenomen in de begroting, zijn niet gewijzigd en hebben geen negatieve invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente Westvoorne. 8. Communicatie Zienswijzen kunnen tot 8 november 2021 kenbaar gemaakt worden aan het DB van de VRR. Gelet op de planning van de behandeling in de gemeenteraad (24 november 2021) zal het conceptbesluit van het college alvast worden gedeeld met het DB van de VRR. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2e begrotingswijziging 2021 vindt plaats in de vergadering van het AB op 8 december 2021. Na behandeling in de gemeenteraad van 24 november 2021 zal het DB van de VRR hierover definitief geïnformeerd worden. 9.

Toelichting Het voorleggen van de begroting en begrotingswijzigingen aan de raden van de deelnemende gemeenten van de VRR staat omschreven in artikel 36 lid 2 en lid 5 van de gemeenschappelijke regeling voor de VRR. 10. Adviezen U wordt geadviseerd geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong