21 07 Raadsinformatiebrief stand van zaken Maatschappelijk Fonds ongetekend

Raadhuislaan 6, Rockanje Postadres Postbus 550, 3235 ZH Rockanje E-mail gemeente@westvoorne.nl Telefoo (0181) 40 80 00 n Fax (0181) 40 80 99

Aan de gemeenteraad

Uw kenmerk:

Ons kenmerk :

Uw brief van:

19756-2021

Rockanje, 23 juni 2021 Verzonden:

Onderwerp:

Raadsinformatiebrief stand van zaken Maatschappelijk Fonds

Beste raadsleden,

In de brief van 28 mei aan uw raad is aangegeven dat samen met de Kadernota ook aangegeven zal worden hoe het maatschappelijk fonds bestemd kan gaan worden en welke keuzes hierin mogelijk zijn. In de Kadernota zelf staat hierover: ’Bij deze kadernota zal separaat een uitgebreid overzicht worden aangeleverd over de mogelijke besteding van het Maatschappelijk Fonds. Dit is gebaseerd op het overzicht van de 19 projecten, diverse moties en de Dorpsvisies. Dit overzicht kan bij behandeling van de Kadernota worden besproken en maakt integraal onderdeel uit van de keuzes die gemaakt moeten worden om tot een sluitende begroting te komen’. Daarnaast is ook rekening gehouden met de aangehouden motie ‘Voorwaarden maatschappelijk fonds Westvoorne’, ingediend door de partijen IBW, PW en GBW, en besproken tijdens de raadsvergadering van 2 juni. Zoals u in de kadernota heeft kunnen lezen staat het begrotingsevenwicht onder druk. Primair is het uitgangspunt een structureel sluitende begroting te realiseren. Met dit als uitgangspunt valt niet uit te sluiten dat de vermogenspositie van de gemeente ingezet dient te worden om dit evenwicht te behalen. Daarmee is ook de inzet van het ‘Maatschappelijk fonds’ in een ander daglicht komen te staan.

Omdat het college eraan hecht om de toezegging dit inzichtelijk te maken wel na wil komen, wordt in deze paragraaf ingegaan op de mogelijke besteding van deze middelen alwaar de 10 miljoen euro beschikbaar rekening houden met hetgeen hiervoor is aangegeven. Aan het eind van deze brief zal de inhoud hiervan in de context worden geplaatst van de bevindingen van de Kadernota en de manier waarop hiernaar gehandeld kan worden. Het college heeft als vertrekpunt het bedrag van 10 miljoen euro, zoals in de startnotitie is opgenomen. Bijl: Ref: Col: Behandeld door: R Bogers, 0181-408190, r.bogers@westvoorne.nl s.v.p. bij beantwoording datum en kenmerk vermelden

Onder de wensen die in de uitwerking worden meegenomen worden de volgende onderdelen verstaan: - 19 geprioriteerde projecten uit de begroting 2021 - Diverse moties - IKC (tevens onderdeel van bovengenoemde 19 projecten) - Dorpsvisies (idem) In bijlage 1 is een inventarisatie opgenomen van alle projecten. Inzichtelijk is gemaakt voor welke projecten nog middelen benodigd zijn. Onderstaand uit het overzicht het extract aan projecten met financiële gevolgen. Opgemerkt wordt dat hier uit wordt gegaan van de maximale variant en dat dit nog onderhevig is aan verdere concretisering van projecten of in het geval van subsidies ook rekening moet worden gehouden met de beleidsregels, waarin vooralsnog wordt uitgegaan van cofinanciering op basis van 50/50: Geprioriteerde projecten begroting Benodigd budget Opmerkingen 285.000 Nog naar Raad ter besluitvorming 1.100.000 Zie bijlage 2 300.000 Tbv nader te bepalen cofinanciering

a b c

Project Duinovergangen Dorpsvisies Kustproject

d

IKC

10.200.000

Subtotaal

11.885.000 Moties 100.000

e f g h i j k

Doorbreek eenzaamheid Accommodatie Forcial

150.000

Inschatting op basis eerste berekeningen Twynstra Met indieners in overleg voor variant zonder bus Bedrag in motie genoemd. Nog geen aanvraag

Korenmolen Jeugdvoorzieningen Schaapjes op het droge Paardensport

425.000 25.000 25.000

Max bedrag. Nog geen aanvraag Bedrag in motie genoemd. Schatting. Geen bedrag bekend

500.000

Aula begraafplaatsen Subtotaal Totaal

164.000

Max bijdrage uit aangehouden motie PW Bovenop 320.000 uit reserve (maximale variant)

1.315.000 13.274.000

In de discussies over het maatschappelijk fonds is ervoor gepleit een onderscheid te maken tussen projecten die vallen onder de (reguliere) verantwoordelijkheid van de gemeente en projecten die geïnitieerd worden door verenigingen of instellingen uit de samenleving. Onderstaande toelichting is langs deze lijn aangehouden I Projecten onder gemeentelijke verantwoordelijkheid Buiten het IKC (zie onderstaand) gaat het om het Kustproject (c), de aula (k) en het opknappen van de parkeerplaatsen bij de duinovergangen (a). Voor het kustproject is nog geen concrete uitwerking. Om het belang van dit project te onderstrepen in het licht van de samenwerking en het onderzoekstraject dat nu loopt vindt het college het van belang om hier toch een bedrag op te nemen. Zo geven we ook aan onze partners aan dat de gemeente ook bereid is te investeren in haar eigen toekomst. Dit kan de bereidheid om ook te investeren ten goede komen. € 300.000,- is wat het college betreft een relatief laag bedrag. Dit hebben we zo bescheiden ingestoken gezien de discussie in de raad over het Maatschappelijk Fonds.

Desalniettemin is het college van mening dat het wenselijk is een bedrag van €3 ton eenmalig te labelen voor dit doel voor eventuele cofinanciering. Uiteraard is definitieve inzet pas mogelijk na raadsbesluitvorming. Voor de aula kunnen verschillende varianten worden uitgewerkt. Hiertoe zal in september een voorstel aan de Raad worden aangeboden. Hiervoor is dekking al grotendeels voorzien in de reserve begraafplaatsen. De commissie heeft in meerderheid aangegeven het wenselijk te vinden een wat uitgebreidere optie te willen honoreren. Bovenop de bijdrage uit de bestemmingsreserve begraafplaatsen (€250.000) en de middelen voor groot onderhoud (€70.000,=) zou een bedrag van €164.000 (maximale variant) in de Algemene Reserve in een bestemmingsreserve onder gebracht kunnen worden. Voor de parkeerplaatsen is nog geen dekking voorziening. Dit zou uit de Algemene Reserve moeten worden gevoteerd. Voor de speeltuin (jeugdvoorzieningen) is een bedrag van €25.000,- genoemd in de motie. Hierin is echter al voorzien (Oostvoorne en Tinte) en kan komen te vervallen. Indien, -buiten het IKC-, de projecten onder gemeentelijke verantwoordelijkheid gehonoreerd zouden worden (aula, duinovergangen en kustproject) is een bedrag van € 749.000,- nodig Aangetekend moet daarbij worden dat het benodigd of gewenst bedrag voor het kustproject in de toekomst hoger kan blijken.

II Projecten die hun basis vinden in verenigingen/instellingen In diverse moties is verwezen naar projecten die worden ontwikkeld door verenigingen en instellingen of niet persé tot de reguliere taken van de gemeentelijke overheid behoren. De projecten waarvoor een budget nodig is, is in bovenstaand overzicht opgenomen. Hierbij zijn de bedragen uit de moties overgenomen (Forcial en eenzaamheid) danwel de maximaal bekende bedragen opgenomen zoals bij de Korenmolen. Voor de buitensportaccomodatie Forcial wordt opgemerkt dat de motie veronderstelt dat nog een bedrag resteert uit de aanleg van het eerde kunstgrasveld (€150.000,-). Indien dat bedrag onverhoopt niet beschikbaar blijkt wordt de claim ten laste van andere gemeentelijke middelen navenant hoger. Daarnaast dient dit juridisch in het licht van de beleidsregels te worden bezien. Voor eenzaamheid loopt overleg met de indieners van de motie. Mogelijk dat uitjes te organiseren zijn zonder aanschaf van een aparte bus maar wel met inzet vrijwilligers en incidentele inzet van een rolstoelbus (via Rode Kruis). Het bedrag voor de Korenmolen is afkomstig van de initiatiefnemers, genoemd in de commissie Beeldvorming, en betreft het totale kostenplaatje Voor de Paardensport is geen bedrag in de motie genoemd. Hiervoor is als richtlijn de maximaal mogelijke bijdrage uit de aangehouden motie PW in de raad van juni 2021.

Voor wat betreft de motie ‘’Schaapjes op het droge’ is een schatting gemaakt. Daarnaast wordt nog bekeken of de motie überhaupt functioneel uitvoerbaar is in samenwerking met de overige terreinbeheerders. Indien afgezien wordt van de bus is voor deze categorie aan projecten (Forcial, korenmolen, schaapskooi en paardensport) een bedrag nodig van eenmalig €1,1 mln. III Dorpsvisies De dorpsvisies zijn recent gepresenteerd in een extra commissie Beeldvorming. Voor de projecten die op korte(re) termijn te realiseren zijn is maximaal 1,1 miljoen nodig voor in het overzicht opgenomen (kleinere) projecten. Een onderbouwing hiervan is toegevoegd in bijlage 2. De Dorpsvisies zelf zullen in september aan de Gemeenteraad worden aangeboden. De acties op langere termijn betreffen vooral identiteitsbepalende zaken. Deze zullen prominent worden meegenomen in het fusietraject naar Voorne aan Zee en daarin een plek krijgen.

IV IKC In de brief van 28 mei onderschrijven wij als college het maatschappelijk belang van de realisatie van het IKC Oostvoorne. In de commissie Beeldvorming van 16 juni jl. zijn diverse scenario’s gepresenteerd. De goedkoopste variant met nieuwbouw voor CNS en Overbos op de Driehoek locatie kost €10,2 mln. Dit is overigens nog een zeer grove raming, dus enige bandbreedte is hier wel noodzakelijk. Onderzocht wordt nog wat nieuwbouw voor Bosrand en CNS op die locatie kost. Voor dekking hebben wij de suggestie gedaan substitutie plaats te laten vinden met de inmiddels gevoteerde bedragen voor de voetbalcomplexen. Hiermee wordt de dekking van het IKC voor 3,8 mln uit het Maatschappelijk fonds gehaald, door dit bedrag over te hevelen naar de Reserve Onderwijshuisvesting. Tot slot is in de commissie geopperd het te verwachten begrotingsresultaat van ruim €8 ton in te zeten voor het IKC. Indien dit wordt gerealiseerd zou het beschikbare bedrag oplopen tot ca. €4,6 mln. Indien onverhoopt geen aanvullende dekking gevonden wordt kan/moet overwogen worden de scholen gefaseerd te bouwen. Indien vooralsnog alleen gekozen zou worden voor nieuwbouw van CNS is hiermee een bedrag van ca. €6mln gemoeid.

Samenvattend beeld Samengevat onderstaat aldus het volgende beeld van de benodigde middelen (Totaal 13.274.000 – 25.000 (speelplaatsen) =13.249.000): I Gemeentelijke projecten II Verenigingsleven III Dorpsvisies IV IKC

749.000 1.100.000 1.100.000 10.200.000

Indien vastgehouden wordt aan het uitgangspunt het fonds alleen te bestemmen voor maatschappelijke projecten en de dorpsvisies (1,1 mln), het IKC deels door substitutie (3,8 mln) en overige eigen middelen, dan resteert voor het Maatschappelijk Fonds nog een vrij deel in het maatschappelijk fonds van €5,1 mln. Dit is ruimschoots voldoende om de nu bekende claims van 1,1 mln euro uit te kunnen voeren. Overwogen kan worden om de gemeentelijke projecten hier dan ook uit te bekostigen. In de raadscommissie is tevens gevraagd naar de uitvoerbaarheid van de projecten. Met name gemeentelijke projecten als het IKC leggen een fors beslag op de organisatie. Voorstel is dan ook om zeker geen nieuwe (grote) gemeentelijke projecten meer op te starten deze periode tenzij op een andere wijze in de capaciteit en uitvoering hiervan kan worden voorzien. Voor de projecten afkomstig uit de samenleving ligt voor de paardensport, Forcial en de Korenmolen nog geen aanvraag. Het is gebruikelijk dat de gemeente haar standpunt bepaalt aan de hand van een concrete aanvraag, Met de initiatiefnemers is al contact vanuit de organisatie. Er kan worden bezien in hoeverre de aanvragen al concreet gemaakt kunnen worden. Beleidsregels/nieuwe projecten Geld uitgeven of overmaken aan een vereniging of instelling kan alleen als dit gebaseerd is op een (beleids)regel/verordening.

In januari 2020 zijn op basis van de bespreking in de commissie IZ/M de beleidsregels aangevuld met een beleidsregel voor buitensport. Deze beleidsregel laat een maximale bijdrage van €50.000,- toe. In de aangehouden motie wordt voorgesteld dit bedrag te verhogen tot €100.000 en voor aankoop grond of renovatie

accommodaties tot €500.000,-. Dit wordt nader uitgewerkt tot een voorstel waarin een ruimere invulling wordt gegeven aan deze beleidsregel dan alleen voor buitensport. Wel zet dit de deur open voor nieuwe aanvragen die nu nog niet zijn voorzien. Op voorhand wordt voorgesteld aan het beschikbaar stellen van middelen een aantal voorwaarden te stellen die aansluiten bij de huidige beleidsregels zoals bijvoorbeeld cofinanciering, of past binnen het gemeentelijke gezondheidsbeleid. Daarnaast kan een subsidieplafond worden ingesteld, zodat er nooit meer gehonoreerd kan worden dan het maximaal beschikbare budget. Financieel toezicht In het belang van de nieuw te vormen gemeente Voorne treedt de financieel toezichthouder als het ware op als belangenbehartiger/bewaker van de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente Voorne aan Zee. Vanuit deze rol toetst zij voorstellen die vallen onder de criteria van het zogenoemde ‘Arhi-toezicht’. Doel hiervan is het bereiken en behouden van een gezonde financiële situatie van de nieuwe gemeente. Dit heeft zowel betrekking op het evenwicht van baten en lasten als op het vermogen. Vanuit provinciaal toezicht gelden naast de instemming van de fusiepartners ook de aanvullende criteria, onuitstelbaar en onontkoombaar waardoor de uitvoering van het maatschappelijk fonds onzeker is.

Inzet middelen uit maatschappelijk fonds Tot slot doet het College doet een aantal handreikingen aan de hand waarvan uw Raad bij Kadernota de discussie kan voeren over de inzet van het Maatschappelijk Fonds. Het aantal combinaties van middelen en projecten is uiteraard talrijk maar om richting te geven aan de bespreking leggen we toch wat richtingen voor. a. Sluitende begroting Het college benadrukt dat een sluitende begroting de eerste prioriteit zou moeten zijn oa ook om financieel preventief toezicht te vermijden. De financiële realiteit zoals die in deze kadernota naar voren komt is fors gewijzigd ten opzichte van het moment waarop het fonds is ingesteld. Het uitvoeren van alles wat uit het fonds bekostigd zou kunnen worden is daarmee onzeker. In de Kadernota worden suggesties gedaan dat voor het bereiken van dit structureel evenwicht ook andere bestemmingen aan het Maatschappelijk Fonds kunnen worden gegeven. De prioriteit wordt in die zin dan ook gelegd op het structureel sluitend maken van de begroting. Hoewel de mogelijkheid aanwezig dat bijvoorbeeld de middelen ter compensatie van kosten voor jeugdhulp wellicht structureel verlichting kunnen bieden. Uiteraard kan er ook voor gekozen worden een deel van het fonds in te zetten b.v. het deel dat niet nodig is voor de projecten uit de moties en dorpsvisies.

Indien dit onvoldoende is om de begroting sluitend te krijgen moet gedacht worden aan bezuinigingen, taakverminderingen of lastenverzwaring (verhogen van belastingen). Wanneer dit niet voldoende of mogelijk is moet overwogen worden besluitvorming over het IKC aan de nieuwe gemeente over te laten of de dorpsvisies, gemeentelijke projecten en het restant van het maatschappelijk fonds hiervoor in te zetten. Indien de begroting wel sluitend te krijgen is, zijn andere varianten voor het maatschappelijk fonds mogelijk: b. Fonds alleen voor projecten uit de samenleving In deze optie gaat een bedrag van €2,2 mln naar de projecten uit de moties en de dorpsvisies evt in combinatie met substitutie van €3,8 mln voor het IKC. Het resterend bedrag (€4,1 mln) blijft dan achter de hand voor projecten die eventueel in het kader van verruimde beleidsregels nog wordt aangemeld. In deze variant komen het kustproject, de aula en de duinovergang tlv de algemene reserve. Het gaat dan om een bedrag van €749.000 tlv de vrije ruimte algemene reserve (zie ook pag. 8 kadernota)

c. Idem projecten uit de samenleving en gemeentelijke projecten Deze variant lijkt op variant b. (dorpsvisies en maatschappelijke projecten) maar ook de drie projecten (kustproject, duinovergang en aula) ad €749.000,= komen tlv algemene reserve komen nu ten laste van het fonds. Er resteert dan nog een bedrag van ca. €3,3 mln aan vrij ruimte d. Idem met meer nadruk op IKC Deze variant is gelijk aan variant c (maatschappelijke projecten, dorpsvisies, kustproject, aula en duinovergang) maar de nog vrije ruimte gaat nu geheel op het IKC. Er is in het maatschappelijk fonds geen verdere ruimte meer. Voor het IKC is in deze variant €6,9 mln uit het fonds gereserveerd. e. Alleen gemeentelijke projecten In deze laatste variant is er geen dekking voor projecten uit de samenleving en dorpsvisies maar is de ruimte uit het fonds beschikbaar voor de duinovergangen, kustproject, aula en IKC. Voor het IKC komt daarmee €9,2 mln beschikbaar. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Westvoorne

Bijlagen: 1. Lijst initiatieven 2. Actieplan Dorpsvisies financieel vertaald